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号: 0000001170103000/201910-006 信息分类: 各部门预算
内容分类: 财政、金融、审计、统计  其他   发文日期: 2019-02-18 10:30
发布机构: 政府办 生成日期: 2019-02-18 10:30
生效时间: 废止时间:
称: 金寨县政法委2019年部门预算
号: 词: 预算  金寨县  政法委  部门  收入  

金寨县政法委2019年部门预算

2019-02-18 10:30   文字大小:[ ]   背景色:       

金寨县政法委2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

目  录

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  部门预算表

一、金寨县政法委2019年财政拨款收支预算总表

二、金寨县政法委2019年部门一般公共预算支出预算

三、金寨县政法委2019年部门一般公共预算基本支出预算表

四、金寨县政法委2019年政府性基金预算支出预算表

五、金寨县政法委2019年国有资本经营预算支出预算表

六、金寨县政法委2019年部门收支预算总表

七、金寨县政法委2019年部门收入预算总表

八、金寨县政法委2019年部门支出预算总表

九、金寨县政法委2019年部门政府采购支出表

十、金寨县政法委2019年部门政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况说明

二、2019年部门一般公共预算支出预算情况说明

三、2019年部门一般公共预算基本支出预算情况说明

四、2019年政府性基金预算支出预算情况说明

五、2019年国有资本经营预算支出预算情况说明

六、2019年部门收支预算总情况说明

七、2019年部门收入预算总情况说明

八、2019年部门支出预算总情况说明

九、2019年部门政府采购支出情况说明

十、2019年部门政府购买服务支出情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、项目及绩效目标情况

二、机关运行经费安排情况

三、国有资产占有使用情况

四、预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、基本支出

三、项目支出

四、机关运行经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门基本概况

 

一、部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署,对全县政法工作作出全局性部署,并督促检查落实。

2、组织协调全县社会治安综合治理工作。

3、组织协调全县维护社会稳定的工作;协调处理全县突发性事件和群体性事件,负责防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织的工作。

4、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的方针、政策的具体措施。

5、监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合,督促、推动大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究,探索政法、综合管理工作改革,组织、推动依法治县方略的实施。

7、 研究加强政法队伍建设的措施,协助县委及其他组织部门考察、管理县政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

8、指导乡(镇)和县直各部门的政法、综治工作。

9、办理县委、县政府交办的其他事项。

 

二、2019年主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,重点做好四项工作:一是抓基层、打基础,不断增强人民群众安全感。紧紧围绕社会治安突出问题,健全完善立体化信息化社会治安防控体系,强化综合治理,落实源头防范,确保社会面持续稳定。二是抓共治、促协调,着力增强人民群众获得感。健全矛盾纠纷多元化解机制,推动完善以人民调解为基础,人民调解、行政调解、司法调解相互衔接、相互补充的大调解工作体系。推广新时代“枫桥经验”,汲取精髓,依靠群众,发动群众,引导群众增强自主意识,积极参与社会治理,推动形成共建共治共享的社会治理新格局。三是抓法治、促和谐,全面提升法治金寨建设水平。贯彻落实“十三五”时期法治安徽建设纲要,推进依法治县,逐步建立符合金寨发展特色的法治建设考核指标体系,促进各级领导班子和领导干部提高法治思维和依法办事的能力。四是抓防范、御风险,全力维护社会稳定。深入开展反邪教斗争,防范邪教组织欺骗裹挟群众,危胁群众生命财产权,维护社会政治大局稳定。进一步健全完善基层维稳应急处置机制建设,加强涉稳信息的分析和研判,推进重大决策社会稳定风险评估机制和重大不稳定问题清单制度,规范重大不稳定问题滚动排查、责任落实、推动化解和动态管理,加强对重点群体重点人员的管控,切实做到对突发事件及时发现、就地稳控、妥善化解,确保社会大局稳定。

三、2019年预算编制指导思想和原则

(一)、指导思想

指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,坚持稳中求进总基调,全面落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求,坚持厉行节约,精打细算,加大预算资金的统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构;推进绩效管理,提高预算资金使用效益;完善预算管理链条,加强预算公开,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(二)、原则

1.坚持量力而行。科学合理安排财政收入规模,精准测算县级财力,切实提高年初预算到位率。进一步优化财政支出结构,按照统筹兼顾、保障重点的基本要求,优先保障基本公共服务需求,重点保障脱贫攻坚和民生工程,确保财政收支平衡。

2.坚持全面完整。巩固完善一般公共预算,规范细化政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算,将政府收支全部纳入预算管理,提高政府预算编制的完整性。

3.坚持公平公正。健全基本支出定员定额体系,规范人员经费供给渠道,提高基本支出保障水平,促进公共服务均等化。推进项目支出零基预算,优先安排急需、可行项目,精简压缩专项业务费和部门工作经费,减少预算分配中主观随意性,促进预算资金安排更加公平公正。

四、部门机构设置和人员情况

政法委包括部门本级和0个基层预算单位(其中:行政单位0个,参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位0个,公益二类事业单位0个,暂未划分类别事业单位0个),县委政法委内设办公室、调研室、政工科、执法监督室。县综治办与县委政法委合署办公。县委防范办、县维稳办挂靠县委政法委。县国安办设在县委政法委。编制6个(其中:行政编6个,事业编0个), 实有人数11人(其中:在职6人,离休0人,退休5人)。

部门预算单位构成:金寨县政法委2019年度部门预算为本级预算,无下属单位,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

金寨县政法委本级

共产党机关

 

五、部门综合定额标准

部门综合定额继续实行“定员定额、分类分档”管理,分为综合定额和单项定额。

综合定额按以下标准编制:按2018年10月份实际在岗人数,0.8万元/人/年核定。

单项定额包括会议费、交通费、工会经费、福利费。①会议费:2万元。②交通费:个人交通补贴,按2018年10月份财政统发数核定。③工会经费:按在职人员工资总额的2%核定。④福利费:按42元/人/年核定。

 

第二部分  部门预算表

 

                   

                                                                           部门公开表1

金寨县政法委2019年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

157.11 

157.11 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)、一般公共服务支出

137.78 

137.78 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

(二)、外交支出

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

(三)、国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)、公共安全支出

 

 

 

 

二、本年收入

157.11 

(五)、教育支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

157.11 

(六)、科学技术支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

157.11 

(七)、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(八)、社会保障和就业支出

9.78 

9.78 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(九)、社会保险基金支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(十)、医疗卫生与计划生育支出

3.42 

3.42 

 

 

 

 

(十一)、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

(十二)、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

(十三)、农林水支出

 

 

 

 

 

 

(十四)、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

(十五)、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

(十六)、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

(十七)、金融支出

 

 

 

 

 

 

(十八)、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

(十九)、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

(二十)、住房保障支出

6.13 

6.13 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

157.11 

支出总计

157.11 

157.11 

 

 

 

 部门公开表2

 

金寨县政法委2019年部门一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

137.78 

69.58

68.20

20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

137.78 

69.58 

68.20  

2013101

   行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

69.58

69.58

 

2013102

  一般行政管理事务

68.20

 

68.20 

208

    社会保障和就业支出

9.78 

9.78 

 

20805

      行政事业单位离退休

9.78 

9.78 

 

2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.78 

9.78 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.42 

3.42 

 

21011

  行政事业单位医疗

3.42  

3.42  

 

2101101

    行政单位医疗

3.42  

3.42  

 

221

住房保障支出

6.13 

6.13 

 

22102

  住房改革支出

6.13 

6.13 

 

2210201

    住房公积金

6.13 

6.13 

 

合计

157.11 

88.91

68.20

 

 部门公开表3

 

金寨县政法委2019年部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

70.83

 30101

  基本工资

26.60

 30102

  津贴补贴

22.30

 30103

  奖金

2.22

  30108

  机关事业单位养老保险缴费

9.78

30110

职工基本医疗保险缴费

3.42

30112

其他社会保险缴费

0.39

30113

住房公积金

6.13

302

商品和服务支出

17.95

 30201

  办公费

2.80

 30215

  会议费

2.00

  30217

  公务接待费

2.00

 30228

  工会经费

0.98

 30229

  福利费

0.03

  30239

  其他交通费用

5.15

  30399

  其他商品服务支出

5.00

303

对个人和家庭的补助

0.13

  30302

  退休费

0.10

 30309

  奖励金

0.03

合计

88.91

 部门公开表4

 

金寨县政法委2019年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

注:金寨县政法委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表5

 

金寨县政法委2019年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:金寨县政法委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表6

 

金寨县政法委2019年部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

157.11 

一、一般公共服务支出

137.78 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9.78 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

3.42 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

6.13 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

157.11 

本年支出合计

157.11 

上年结余

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

157.11  

支出总计

157.11  

 

 

金寨县政法委2019年部门收入预算总表

部门公开表7

 

单位:万元

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

137.78 

 

137.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

137.78 

 

137.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013101

   行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

69.58

 

69.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

68.20

 

68.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 社会保障和就业支出

9.78 

 

9.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.78 

 

9.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.78 

 

9.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.42 

 

3.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.42  

 

3.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

3.42  

 

3.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.13 

 

6.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.13 

 

6.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

6.13 

 

6.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

157.11 

 

157.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

部门公开表8

 

金寨县政法委2019年部门支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

137.78 

69.58

68.20

20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

137.78 

69.58 

68.20  

2013101

   行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

69.58

69.58

 

2013102

  一般行政管理事务

68.20

 

68.20 

208

 社会保障和就业支出

9.78 

9.78 

 

20805

行政事业单位离退休

9.78 

9.78 

 

2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.78 

9.78 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.42 

3.42 

 

21011

行政事业单位医疗

3.42  

3.42  

 

2101101

    行政单位医疗

3.42  

3.42  

 

221

住房保障支出

6.13 

6.13 

 

22102

住房改革支出

6.13 

6.13 

 

2210201

    住房公积金

6.13 

6.13 

 

合计

157.11 

88.91

68.20

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

金寨县政法委2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

采购项目、类别、品目

计量单位

采购数量

拟投入时间或开工时间

合计

一般公共预算安排

基金预算安排

缴入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

上年结余

妇儿工作经费(政府采购)

20

 

5.00

5.00

 

 

 

 

货物类

20

 

5.00

5.00

 

 

 

 

通用设备

20

 

5.00

5.00

 

 

 

 

其他办公设备

20

 

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

金寨县政法委2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目名称

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算安排

基金预算安排

缴入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:金寨县政法委没有安排政府购买服务支出预算,故本表无数据。

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、2019年财政拨款收支预算情况说明

金寨县政法委2019年财政拨款收支预算157.11万元,比上年预算数减少5.6万元,下降3.44%。主要原因是财政预算支出安排减少,今年涉及普惠性奖励由县财政统一预留,不再列入单位预算。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款157.11万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入157.11万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出137.78万元,占87.7%;社会保障和就业支出9.78万元,占6.22%;医疗卫生支出3.42万元,占2.18%;住房保障支出6.13万元,占3.9%。

二、2019年部门一般公共预算支出预算情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

金寨县政法委2019年一般公共预算支出157.11万元,比上年预算数减少5.6万元,下降3.44%。主要原因是财政预算支出安排减少,今年涉及普惠性奖励由县财政统一预留,不再列入单位预算。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出137.78万元,占87.7%;社会保障和就业支出9.78万元,占6.22%;医疗卫生支出3.42万元,占2.18%;住房保障支出6.13万元,占3.9%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算137.78万元,比上年预算数减少3.73万元,占2.64%。主要原因是财政预算支出安排减少,今年涉及普惠性奖励由县财政统一预留,不再列入单位预算。其中:“行政运行”预算69.58万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算68.2万元,主要用于政法委事务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2019年预算9.78万元,比上年预算数减加0.02万元,上升0.2%。主要原因是正常增资所致。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算9.78万元,主要用于单位人员养老保险支出。

3.“医疗卫生与计划生育”2019年预算3.42万元,与上年预算数相同。其中:“行政单位医疗”预算3.42万元,主要用于单位人员医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年预算6.13万元,比上年预算数减少1.89万元,下降23.57%。主要原因是财政预算安排的计提公积金基数减少,今年涉及普惠性奖励由县财政统一预留,不再列入单位预算。其中:“住房公积金”预算6.13万元,主要用于单位人员住房公积金的支出。

 

三、2019年部门一般公共预算基本支出预算情况说明

金寨县政法委2019年一般公共预算基本支出88.91万元,比上年预算数减少15.6万元,下降14.93%。主要原因是财政预算支出安排减少,今年涉及普惠性奖励由县财政统一预留,不再列入单位预算。其中:工资福利支出70.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出17.95万元,主要包括:办公费、公务接待费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.13万元,主要包括:退休费、奖励金。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况说明

金寨县政法委2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2019年国有资本经营预算支出预算情况说明

金寨县政法委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2019年部门收支预算总情况说明

按照综合预算管理原则,金寨县政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县政法委2019年收支总预算157.11万元,比上年预算数减少5.6万元,下降3.44%。主要原因是财政预算支出安排减少,今年涉及普惠性奖励由县财政统一预留,不再列入单位预算。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、2019年部门收入预算总情况说明

金寨县政法委2019年收入预算157.11万元,比上年预算数减少5.6万元,下降3.44%。主要原因是财政预算支出安排减少,今年涉及普惠性奖励由县财政统一预留,不再列入单位预算。其中:一般公共预算拨款收入157.11万元,占100%,政府性基金预算拨款0万元、占0%,国有资本经营预算拨款0万元,占0%。

八、2019年部门支出预算总情况说明

金寨县政法委2019年支出预算157.11万元,比上年预算数减少5.6万元,下降3.44%。主要原因是财政预算支出安排减少,今年涉及普惠性奖励由县财政统一预留,不再列入单位预算。其中:基本支出88.91万元,占56.59%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出68.2万元,占43.41%,主要用于政法事务等方面支出。

 

九、2019年部门政府采购支出情况说明

金寨县政法委2019年安排政府采购预算5万元,比去年增加0万元,上升0%。主要是有些办公设备使用多年,需要更新。其中:采购通用设备5万元。

十、2019年部门政府购买服务支出情况说明

金寨县政法委2019年没有政府购买服务预算收入,也没有政府购买服务预算安排的支出。

第四部分 其他重要事项情况说明

 

一、项目及绩效目标情况

根据部门主要职责及工作任务,2019年本部门编制预算绩效目标的项目共1个,资金总额50万元。为日常运转类项目,其中:一般公共预算安排50万元,政府性基金预算安排0万元,社保基金预算安排0万元,财政专户管理非税收入安排0万元,其他收入安排0万元,上年结余安排0万元。项目情况说明如下:

  

 

1.社会综合治理经费

(1)项目概述:为社会综合治理、防邪教、维护社会稳定等工作安排的专项经费。

(2)立项依据:经报县政府、县财政审批

(3)实施主体:县政法委

(4)实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

(5)年度预算安排。项目总投资 50 万元,其中,财政预算内拨款安排50万元。

(6)绩效目标和指标。保障社会综合治理、防邪教、维护社会稳定工作顺利进行,促进我县经济环境、社会环境、生态环境、可持续发展工作得以改善。

 

二、机关运行经费安排情况

金寨县政法委2019年机关运行经费财政拨款预算17.95万元,同比增加1.98万元,上升12.4%,主要原因是领导班子成员工作经费5万元,由去年从项目列支,改为今年从基本支出列支。机关运行经费主要用于保障本单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

 

三、国有资产占有使用情况

2018年末本单位拥有资产总额50.49万元。其中车辆1辆,价值10.31万元,房屋及构筑物0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

四、预算绩效管理情况

2019年项目支出绩效自评项目3个,项目金额68.2万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为1,涉及财政预算内拨款安排50万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。

2019年,拟开展项目支出绩效自评项目3个,项目金额68.2万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。同时,根据全县预算绩效评价总体安排,拟申报政法委1个项目进行重点评价,并按照要求对评价结果进行公开。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所

发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。