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号: 0000001170400000/201910-00012 信息分类: 财政资金收支情况
内容分类: 发文日期: 2019-10-09
发布机构: 政府办 生成日期: 2019-10-09
生效时间: 废止时间:
称: 金寨县2019年1-9月份全县预算执行情况及分析(财政收支情况,收支增、减原因分析及解读)
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金寨县2019年1-9月份全县预算执行情况及分析(财政收支情况,收支增、减原因分析及解读)

2019-10-09   文字大小:[ ]   背景色:       

金寨县1-9月份财政预算执行情况

 

9月份,全县财政收入稳步增长,支出进度不断加快,收支结构进一步优化,重点支出有效保障,财政运行情况较好。

一、一般公共预算收支情况

(一)财政收入

1-9月份,全县累计完成财政收入186467万元,占年初预算88.79%,较上年同期增收24380万元,增长15.04%。其中,中央级收入完成75877万元,增收6426万元,增长9.25%;县级收入完成110590万元,增收17954万元,增长19.38%。

分部门完成情况:1-9月份,税务部门共完成收入168956万元,完成年度目标任务93.86%,同比增收14479万元,增长9.37%;财政部门共完成收入17511万元,完成年度目标任务58.37%,同比增收9901万元,增长130.11%。

分收入结构情况:1-9月份,全县共完成税收收入163993万元,同比增收14773万元,增长9.9%,税收收入占财政收入比重为87.95%,较上年同期下降4.11个百分点;全县共完成非税收入22474万元,同比增收9607万元,增长74.66%。

(二)财政支出

1-9月份,全县累计完成财政支出478636万元,完成预算101.03%,同比增支70708万元,增长17.33%。

分项目支出情况:一般公共服务支出34925万元,占比7.3%,同比下降18.81%;公共安全支出10782万元,占比2.25%,下降4.01%;教育支出73791万元,占比15.42%,增长1.36%;科技支出351万元,占比0.07%,下降55.46%;文化旅游与传媒支出1705万元,占比0.36%,下降25.61%;社保和就业支出87539万元,占比18.29%,增长33.27%,卫生健康支出27164万元,占比5.68%,下降10.46%;节能环保支出4201万元,占比0.88%,增长235.54%;城乡社区支出50316万元,占比10.51%,增长111.69%;农林水支出135188万元,占比28.24%,增长8.72%;交通运输支出23278万元,占比4.86%,增长94.52%;住房保障支出24476万元,占比5.11%,增长55.89%;资源勘探、自然资源、粮油物资储备、灾害防治及应急管理等支出4920万元,占比1.03%,增长3.95%。

财政民生支出情况:1-9月份,全县财政民生支出429995万元,同比增长21.67%。财政民生支出占一般公共预算比重89.84%,较上年同期提高3.2个百分点。

(三)财政收支主要特点

今年以来,随着国家实施更加积极的财政政策和更大规模的减税降费,财政收支不稳定因素增多,收入增速减缓,支出增长较快,财政管理难度加大。

一是收入保持稳定增长。今年以来,受国家减税降费、金网运通税收减少,以及年初企业开工迟、销售滞后等因素影响,全县财政收入一度呈现高开低走态势。下半年,在政府投资拉动下,建筑及房地产业税收明显增长,共实现税收89428万元,占全部税收收入的52.5%,同时,随着营商服务环境不断改善,下半年加工制造业效益逐渐显现,全县制造业税收增长加快,共实现税收27177万元,占全部税收收入的15.94%,同比增长25.9%,政府投资增量和企业提质增效,有效抵冲了减税降费等收入下行压力,全县财政收入保持稳定增长。

二是非税收入占比提高。今年以来,为积极应对财政收入下行压力,确保年度预算收支平衡,县财政不断强化财政收入预期管理,加快存量非税收入入库进度,1-9月份,财政部门共入库非税收入17511万元,同比增收9901万元,拉动财政收入增长6.1个百分点,对财政收入增收和增加年度可用财力提供了有力支撑。

三是支出结构不断优化。今年以来,县财政始终将“保工资、保运转、保基本民生”和“三大攻坚战”作为财政保障首要任务,科学安排预算资金,严格预算执行,强化预算监督,全县工资和各类社会保障资金按时足额兑现,民生项目有序推进,教育、社保、环保、农林水、住房保障等支出保持较快增长,同时,大力压减办公费、会议费、培训费、公务接待费和公务用车费等一般性支出,财政保障平稳有序。

二、政府性基金预算收支情况

(一)政府性基金收入

1-9月份,全县政府性基金收入462994万元,占年初预算85.67%,同比下降5.8%。其中,国有土地使用权出让金收入201048万元,占年初预算51.35%,同比下降37.75%;国有土地收益基金收入6860万元,占年初预算91.47%,同比增长8.01%;农业土地开发资金收入951万元,占年初预算95.1%,同比下降43.99%;城市基础设施配套费收入5765万元,占年初预算192.17%,同比增长43.77%;上级补助收入 36261万元,占年初预算141.5%,同比增长43.74%;新增专项债券收入212109万元,占年初预算230.9%,同比增加212109万元。

(二)政府性基金支出

1-9月份,政府性基金支出432668万元,占年初预算83.94%,同比下降7.79%。其中,国有土地使用权出让金支出197396万元,占年初预算53.02%,同比下降55.39%;国有土地收益基金地支出1706万元,占年初预算22.75%,同比增加1706万元;城市基础设施配套费安排的支出2903万元,占年初预算96.76%,同比增长42.73%;彩票公益金支出772万元,占年初预算135.2%,同比下降72.48%;国家电影事业发展专项资金支出15万元,占年初预算250%,同比下降30.61%;大中型水库移民后期扶持基金支出34881万元,占年初预算138.58%,同比增长58.9%;旅游发展基金支出86万元,占年初预算215%,同比增长75.51%;土地储备及棚改专项债券安排的支出194909万元,占年初预算212.18%,同比增加194909万元。