号: 3415240018/202102-00118 信息分类: 财政、金融、审计、统计
内容分类: 各部门预算 发文日期: 2021-02-23 08:28:26
发布机构: 金寨县政府办 生成日期: 2021-02-23 08:28:26
来源单位: 金寨县政府办
生效时间: 废止时间:
名  称: 金寨县委编办2021年单位预算公开
文  号: 词:

金寨县委编办2021年单位预算公开

2021-02-23 08:28来源:金寨县政府办文字大小:[ ]我要纠错   背景色:       

 

 

中共金寨县委机构编制委员会办公室

2021年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20212

 

目 录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年财政拨款收支总体情况表

2.中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算支出预算情况表

3.中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年政府性基金预算收支总表

5.中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年国有资本经营预算收支总表

6.中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年收支总体情况表

7.中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年收入预算总体情况表

8.中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年支出预算总体情况表

9.中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年基本支出预算总体情况表

10.中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年政府采购支出预算表

11.中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年政府购买服务支出预算表

12.中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.共金寨县委机构编制委员会办公室2021年项目支出表

14.中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门/单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 


第一部分  部门概况

    

一、部门职责

根据编制管理文件规定,中共金寨县委机构编制委员会办公室主要职责是:(一)贯彻执行中央、省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规,研究提出全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法、规定,并组织实施。

(二)研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见,指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

(三)牵头负责县乡两级政府权力清单和责任清单制度建设。负责权力事项的审核和动态管理,县乡两级政府权力项目库的运行和维护工作,权力运行监督管理等方面工作,加强对县乡政府各部门权力运行的监督和制约的体系建设。负责县本级行政审批制度改革并指导乡镇及县直单位做好行政审批制度改革工作。

(四)负责全县政府权力运行监督管理的督促指导;负责本部门政府权力运行的具体监督管理工作。

(五)负责全县党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作;审核全县股级及以上行政和事业机构的设置。

(六)审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关,县级各人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案或规定(以下简称三定)。

(七)协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡镇的职责分工。

(八)审核乡镇党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各人民团体机关的机构设置与调整方案;审核县、乡镇行政编制总额;指导县、乡镇的机构编制管理工作。

(九)研究拟订全县事业单位分类改革方案并组织实施;审核县委、县政府直属事业单位三定;审核全县股级及以上事业单位的设置和冠以金寨县名称的事业单位的设置。

(十)负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规;承担县直和乡镇事业单位法人登记、年度报告和监督管理等工作,负责法人治理结构试点及施行等相关工作;负责县本级事业单位登记管理的行政复议工作。

(十一)负责全县各级行政管理体制和机构改革方案、部门三定、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查;按照有关规定,对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

(十二)负责县直机关及县属事业单位人员编制、股级领导职数使用审核工作;负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责县本级财政预算编制机构编制审核工作。

(十三)负责全县政府权力运行监督管理的督促指导;负责本部门政府权力运行的具体监督管理工作。

(十四)负责指导规范全县机关、事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名管理及党政机关、事业单位网站标识管理工作。

(十五)承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置和人员情况

()、机构设置:从预算单位构成看,中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年度部门预算仅指本级预算(因为没有所属二级单位)纳入部门预算编制范围的单位共1(指部门本级预算,其中:行政单位1,指中共金寨县委机构编制委员会办公室本级;参照公务员管理事业单位0个;公益一类事业单位0,公益二类事业单位0个),与上年预算比较,增加(减少)0户,同上年初预算单位相同。单位本级内设机构为:综合科、事业单位登记管理局、机构编制管理科、机构编制监督检查科(政府权力运行监督科)。

(二)、单位性质人员编制及实有人员情况:

中共金寨县委机构编制委员会办公室为行政单位,行政编制为6,公益一类事业单位编制为4,参公管理的事业单位编制为0;实有在职8,离休0,退休为0人。

纳入中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年度部门预算编制范围的单位共1个,详细情况见下表

序号

单位名称

单位性质

1

中共金寨县委机构编制委员会办公室

行政单位

 

 

 

 

三、2021年主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大和十九届三中全会精神,围绕省市编办和县委县政府工作部署,按照“不忘初心树牢理想信念,牢记使命推进改革创新”的工作思路,持续推进机构编制工作“三个转型”,深入推进清单制度体系和编制周转池制度建设,深化机构和行政体制改革,严格控制和优化配置机构编制,努力为金寨脱贫攻坚、跨越发展提供坚实的体制机制保障。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,进一步提高机构编制工作的政治站位深化“放管服”改革,着力营造“四最”营商环境统筹使用各类编制资源,创新和加强机构编制管理深化事业单位改革,促进公益服务平衡充分发展推进重点领域改革,有效破解制约发展的体制机制障碍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年部门预算表

 

中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年部门预算表由以下14张表格构成,具体表格如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


中共金寨县委机构编制委员会办公室2021

财政拨款收支总体情况表(公开表1

 

单位名称:中共金寨县委机构编制委员会办公室                                   单位:万元

 

 

 

 

 

预算数

政府收支科目

 

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

本年收入

150.55

本年支出

150.55

150.55

 

 

一、一般公共预算拨款

150.55

一、一般公共服务支出

130.96

130.96

 

 

    经常收入预算拨款

150.55

二、外交支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款

 

五、教育支出支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

7.27

7.27

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

十、卫生健康支出

3.18

3.18

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

9.14

9.14

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入小计

150.55

本年支出小计

150.55

150.55

 

 

 

注:本表反映部门/单位财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共金寨县委机构编制委员会办公室2021

一般公共预算支出预算情况表(公开表2

 

单位名称:中共金寨县委机构编制委员会办公室                                   单位:万元

 

功能分类科目

 

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

130.96

98.96

32.00

20110

人力资源事务

32.00

98.96

32.00

2011001

行政运行

98.96

98.96

 

2011002

一般行政管理事务

32.00

 

32.00

208

社会保障和就业支出

7.27

7.27

 

20805

行政事业单位养老支出

7.27

7.27

 

2080505

机关事业单位基本养老保障缴费支出

7.27

7.27

 

210

卫生健康支出

3.18

3.18

 

21011

行政事业单位医疗

3.18

3.18

 

2101101

行政单位医疗

3.18

3.18

 

221

住房保障支出

9.14

9.14

 

22102

住房改革支出

9.14

9.14

 

2210201

住房公积金

9.14

9.14

 

 

150.55

118.55

32.00

 

 

中共金寨县委机构编制委员会办公室2021

一般公共预算基本支出预算情况表(公开表3

 

单位名称:中共金寨县委机构编制委员会办公室                                    单位:万元

 

经济分类科目

一般公共预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

96.44

30101

基本工资

28.87

30102

津贴补贴

16.58

30103

奖金

30.69

30108

机关事业单位基本养老保障缴费支出

7.27

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

3.18

30112

其他社会保障缴费

0.71

30113

住房公积金

9.14

302

商品服务支出

21.99

30201

办公费

2.50

30202

印刷费

2.60

30205

水费

0.20

30206

电费

0.50

30207

邮电费

0.40

30209

物业管理费

0.30

30211

差旅费

0.90

30213

维修()

1.10

30215

会议费

2.00

30216

培训费

0.40

30217

公务接待费

4.00

30226

劳务费

1.50

30228

工会经费

0.91

30229

福利费

0.03

30239

其他交通费用

4.65

303

对个人和家庭的补助

0.12

30309

奖励金

0.12

 

118.55

 


中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年政府性基金预算收支总表(公开表4

 

单位名称:中共金寨县委机构编制委员会办公室                                                                              单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金

财政拨款支出

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   注:中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年度没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年国有资本经营预算收支总表(公开表5

 

单位名称:中共金寨县委机构编制委员会办公室                                                                              单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算

财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年度没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 


金寨县委编制委员会办公室2021

收支总体情况表(公开表6

 

单位名称:中共金寨县委机构编制委员会办公室                                  单位:万元

 

 

 

 

预算数

政府收支科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

150.55

一、一般公共服务支出

130.96

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出支出

 

    事业收入

 

六、科学技术支出

 

    经营收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

    上级补助收入

 

八、社会保障和就业支出

7.27

    附属单位上缴收入

 

九、社会保险基金支出

 

    其他

 

十、卫生健康支出

3.18

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

9.14

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

150.55

本年支出小计

150.55


中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年收入预算总体情况表(公开表7

 

单位名称:中共金寨县委机构编制委员会办公室                                                                               单位:万元

 

功能分类科目

 

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户

管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业
收入

经营
收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

130.96

 

130.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

32.00

 

32.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011001

行政运行

98.96

 

98.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011002

一般行政管理事务

32.00

 

32.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7.27

 

7.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

7.27

 

7.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保障缴费支出

7.27

 

7.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

3.18

 

3.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.18

 

3.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.18

 

3.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.14

 

9.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.14

 

9.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9.14

 

9.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.55

 

150.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


中共金寨县委机构编制委员会办公室2021

支出预算总体情况表(公开表8

 

单位名称:中共金寨县委机构编制委员会办公室                                  单位:万元

 

功能分类科目

 

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

130.96

98.96

32.00

20110

人力资源事务

32.00

98.96

32.00

2011001

行政运行

98.96

98.96

 

2011002

一般行政管理事务

32.00

 

32.00

208

社会保障和就业支出

7.27

7.27

 

20805

行政事业单位养老支出

7.27

7.27

 

2080505

机关事业单位基本养老保障缴费支出

7.27

7.27

 

210

卫生健康支出

3.18

3.18

 

21011

行政事业单位医疗

3.18

3.18

 

2101101

行政单位医疗

3.18

3.18

 

221

住房保障支出

9.14

9.14

 

22102

住房改革支出

9.14

9.14

 

2210201

住房公积金

9.14

9.14

 

 

150.55

118.55

32.00

 

 

 

 

中共金寨县委机构编制委员会办公室2021

基本支出预算总体情况表(公开表9

 

单位名称:中共金寨县委机构编制委员会办公室                               单位:万元

 

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

96.44

30101

基本工资

28.87

30102

津贴补贴

16.58

30103

奖金

30.69

30108

机关事业单位基本养老保障缴费支出

7.27

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

3.18

30112

其他社会保障缴费

0.71

30113

住房公积金

9.14

302

商品服务支出

21.99

30201

办公费

2.50

30202

印刷费

2.60

30205

水费

0.20

30206

电费

0.50

30207

邮电费

0.40

30209

物业管理费

0.30

30211

差旅费

0.90

30213

维修()

1.10

30215

会议费

2.00

30216

培训费

0.40

30217

公务接待费

4.00

30226

劳务费

1.50

30228

工会经费

0.91

30229

福利费

0.03

30239

其他交通费用

4.65

303

对个人和家庭的补助

0.12

30309

奖励金

0.12

合计

118.55

 

中共金寨县委机构编制委员会办公室2021

政府采购支出预算表(公开表10

 

单位:万元

 

部门/单位名称

项目名称

合计

一般公共

 

政府性基金

 

财政专户管理非税收入

其他收入

中共金寨县委

机构编制委员会办公室

机构编制及平行流动工作经费安排采购电脑及打印机

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


中共金寨县委机构编制委员会办公室2021

政府购买服务支出预算表(公开表11

 

单位:万元

 

部门/单位名称

购买服务项目名称

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共

 

政府性基金预算

财政专户管理

非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:中共金寨县委机构编制委员会办公室没有政府购买服务支出预算,故本表无数据。

 

 

 

 

 


中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算

“三公”经费支出情况表(公开表12

 

单位名称:中共金寨县委机构编制委员会办公室                                单位:万元

 

项目

预算数

合计

4.85

因公出国(境)费

 

公务接待费

4.85

公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行费

 

公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


金寨县重点工程管理处2021年项目支出表(公开表13

 

单位名称:金寨县重点工程管理处                                                                                          单位:万元

 

类型

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

上级转移支付资金

财政拨款结转结余

财政专户

管理资金

单位资金

一般公共预 

政府性基金预 

国有资本

经营预算

 

 

 

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

行政事业类项目

机构编制及平行

流动工作经费

金寨县委编制

委员会办公室

32.00

32.00

 

 

 

 

 

 

 

 


中共金寨县委机构编制委员会办公室2021

项目支出预算绩效目标表(公开表14

 

2021年度)

 

项目名称

机构编制管理及人事平行流动

主管部门及代码

金寨县编制委员会办公室(009001)

实施单位

金寨县编制委员会办公室

项目属性

年度内行政事业类项目

项目期

2021年度

项目资金

(万元)

中期资金总额:

96万元

年度资金总额:

32万元

其中:财政拨款

96万元

其中:财政拨款

32万元

其他资金

 

其他资金

 

中期目标(2021-2023

年度目标

开展全县事业单登记管理,网络实名制管理,机构编制,人平行流动及统一社会信用代码管理

开展全县事业单登记管理,网络实名制管理,机构编制,人平行流动及统一社会信用代码管理

 

 

 

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

 

 

数量指标

人员平行流动

组织九期平行流动

数量指标

人员平行

流动

组织三期平行流动

质量指标

人员综合素养

综合素质高

质量指标

人员综合

素养

综合素质高

时效指标

3年内

3年度内连续完成

时效指标

年度内

2021年度内完成

成本指标

3年预算

严格执行每年预算

成本指标

年度预算

严格执行预算

个性化

指标

个性化指标

 

 

 

经济效益指标

人员幸福指数

安心工作

经济效益

指标

人员幸福

指数

安心工作

社会效益指标

工作业绩

工作成效

提高

社会效益

指标

工作业绩

工作成效提高

个性化

指标

个性化指标

满意度

指标

服务对象

满意度

指标

流动人员

满意度大大提升

服务对象

满意度指标

流动人员

满意度大大提升

个性化

指标

个性化指标

 

 


第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年财政拨款收支预算150.55万元,与上年预算相比,收支总计各增加42.47万元,增长39.29%,主要原因:今年将一次性奖励工资纳入部门预算形成。收入来源为:全部为一般公共预算财政拨款收入;支出按功能分类分为:卫生健康支出3.18万元、社会保障和就业支出7.27万元、一般公共服务支出130.96万元、住房保障支出9.14万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

中共金寨县委机构编制委员会办公室一般公共预算收入150.55万元,较上年增加42.47万元,增长39.29%,主要原因是今年将一次性奖励工资纳入部门预算形成。一般公共预算支出150.55万元,较上年增加42.47万元,增长39.29%,主要原因是今年将一次性奖励工资纳入部门预算形成。具体情况如下:

(一)“一般公共预算支出”130.96万元,较上年增加36.95万元,增长39.30%,主要原因是今年将一次性奖励工资纳入部门预算形成。其中:1.“行政运行”98.96万元,较上年增加44.95万元,增长83.23%,主要原因是今年将一次性奖励工资纳入部门预算后人员经费支出增加形成;2.“一般行政管理事务”32万元,较上年减少8万元,下降20%,主要原因是今年将项目支出中的扶贫及加班费用列入基本支出预算形成。

(二)“社会保障和就业支出”7.27万元,较上年增加0.92万元,增长14.49%,主要原因是人员经费基数增长后相应的社会保障和就业缴费随之增加。全部为机关事业单位基本养老保险缴费支出7.27万元,较上年增加0.92万元,增长14.49%,主要原因是人员经费基数增长后相应的社会保障和就业缴费随之增加。

(三)“卫生健康支出”3.18万元,较上年增加0.41万元,增长14.80%,主要原因是人员经费基数增长后相应的医疗保险缴费随之增加。全部为职工基本医疗保险缴费支出3.18万元,较上年增加0.41万元,增长14.80%,主要原因是人员经费基数增长后相应的职工医疗保险缴费随之增加。

(四)“住房保障支出”9.14万元,较上年增加4.19万元,增长84.65%,主要原因是人员经费基数增长后相应的住房公积金缴费随之增加。全部为住房公积金支出9.14万元,较上年增加4.19万元,增长84.65%,主要原因是人员经费基数增长后相应的住房公积金缴费随之增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算基本支出118.55万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出96.44万元,主要包括:基本工资28.87万元、津贴补贴16.58万元、奖金30.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.27万元、职工基本医疗保险3.18万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金9.14万元

(二)商品和服务支出21.99万元,主要包括:办公费2.50万元、印刷费2.60万元、邮电费0.40万元、水费0.20万元、电费0.50万元、差旅费0.90万元、公务接待费4.00万元、会议费2.00万元、工会经费0.91万元、福利费0.03万元、物业管理费0.30万元、维护费1.1万元、培训费0.40万元、其他交通费4.65万元、劳务费1.50万元

(三)对个人和家庭的补助0.12万元,主要包括:奖励金0.12万元

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明  

中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年政府性基金收入预算0万元。

中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年政府性基金支出预算0万元。

故公开04表没有数据。同上年预算相同,均没有政府性基金收支预算。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年国有资本经营收入预算0万元。

中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年国有资本经营支出预算0万元。

故公开05表没有数据。同上年预算相同,均没有国有资本经营收支预算。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,中共金寨县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入预算管理。中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年收支总预算150.55万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,一般公共预算拨款收入为150.55万元; 支出包括:卫生健康支出3.18万元、社会保障和就业支出7.27万元、一般公共服务支出130.96万元、住房保障支出9.14万元

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021中共金寨县委机构编制委员会办公室组织收入0万元,可支配收入150.55万元,增加42.47万元,增长39.29%,主要原因:今年将一次性奖励工资纳入部门预算形成。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021中共金寨县委机构编制委员会办公室支出预算总额150.55万元,较上年增加42.47万元,增长39.29%,主要原因:今年将一次性奖励工资纳入部门预算后人员支出增加形成。其中,基本支出118.55万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出32.00万元,主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据中共金寨县委机构编制委员会办公室事业发展目标,结合财力可能,2021年共安排支出项目1个,资金总额32万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排32万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下:

1.机构编制及平行流动工作行政事业类项目项目支出32万元,其中:财政预算内拨款安排32万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据编制部门三定要求,切实发行部门职责,执行县委、县政府关于编制管理工作决策,确保编制管理工作再上新台阶。

项目内容:负责全县党政机关、事业单位政务公益域名注册,全县事业单登记管理,网络实名制管理,机构编制,人平行流动及统一社会信用代码管理。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:为一级

目经济科目(款级)细化编制为:商品服务支出为32万元

项目政府采购预算金额:项目政府采购预算为1.50万元

项目细化编制情况:进行全县党政机关、事业单位政务公益域名注册,开展全县事业单登记管理,网络实名制管理,机构编制,人平行流动及统一社会信用代码管理。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合中共金寨县委机构编制委员会办公室实际,2021年共安排“三公”经费预算4.85万元,较上年减少0.05万元,下降1%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为4.85万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,2020年预算相同,20202021均没有因公出国(境)费支出预算,2020年预算增加0万元,主要原因是上下年均没有因公出国(境)费收入支出预算,没有增减变化。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府厉行节约有关要求。

(二)公务接待费支出4.85万元,较上年预算减少0.05万元,下降1%,主要原因是主要原因是虽然2021年增加了县委编制管理业务,是进一步厉行节约,严格控制公务接待,减少公务接待批次和人次,进而接待费用预算略有下降经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,同上年预算相同,20202021年均没有公车购置及运行费,主要原因是机关事业单位公开改革后,本单位公车上划到县机关服务中心管理 其中:公务用车运行维护费为0万元,公务用车购置费为0万元,购置车辆为0,2021年公车保有量为0。经费使用严格按照《金寨县公务用车经费预算定额方案》《金寨县公务用车管理平台车辆使用管理暂行办法》等规定执行。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2021中共金寨县委机构编制委员会办公室机关运行经费安排21.99万元,较上年增加10.03万元,增长83.86%,主要原因是今年将项目预算的扶贫及加班费用列入基本支出预算形成。其中:办公费2.50万元、印刷费2.60万元、邮电费0.40万元、水费0.20万元、电费0.50万元、差旅费0.90万元、公务接待费4.00万元、会议费2.00万元、工会经费0.91万元、福利费0.03万元、物业管理费0.30万元、维护费1.1万元、培训费0.40万元、其他交通费4.65万元、劳务费1.50万元

(二)政府采购预算安排情况。

2021中共金寨县委机构编制委员会办公室政府采购预算总额1.50万元,其中:政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

根据国有资产文件规定,中共金寨县委机构编制委员会办公室房屋国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。

根据国有资产文件规定,中共金寨县委机构编制委员会办公室1车辆交由公务用车管理平台统一管理。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

根据资产管理有关要求,结合中共金寨县委机构编制委员会办公室实际,2021年共安排资产购置支出资金总额1.50万元,共一项,主要采购购置更新电脑。具体项目情况说明如下:

机构编制管理及人事平行流动行政事业类项目项目支出32万元,其中:其中采购资金1.50万元。

主要购置:电脑和打印机共3台套。

(四)项目及绩效目标情况。

中共金寨县委机构编制委员会办公室2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。中共金寨县委机构编制委员会办公室预算批复绩效目标的项目共1个,涉及预算资金32万元。绩效目标实行中共金寨县委机构编制委员会办公室自评委托第三方评价方式。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行费:是指各部门/单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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