金寨县公安局2016年部门决算情况

  

金寨县公安局2016年部门决算情况

一、部门主要职能及机构设置情况

（一）部门主要职能

（1）、贯彻执行国家公安工作的法律、政策和部署；制定全县公安工作的目标、任务和措施并组织实施，领导和指挥全县公安工作。

（2）、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（3）、负责全县公安机关侦查工作，负责对危害国家内部安全的案件和重、特大刑事、经济犯罪案件的侦查、预审工作；组织、协调重大行动。

（4）、负责全县治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重大治安事（案）件、突发性事件和群体性事件；组织、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

（5）、负责出入境管理有关工作。

（6）、负责消防工作并承担相应责任。指导、监管、协调地方消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

（7）、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人的管理。

（8）、负责全县公安机关公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(9)、负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(10)、负责组织、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

(11)、负责全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全县公安监管场所的管理工作。

(12)、负责到我县视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

(13)、组织实施全县公安科学技术工作，规划和实施全县公安机关指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。

(14)、拟订全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，规划和实施全线公安装备现代化建设，监督全县警务保障制度的落实工作。

(15)、组织、协调全县公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作、

（16）、指导武警内卫部队和公安消防部队建设。

（17）、领导全县公安机关执法规范化建设，拟订全县公安队伍监督管理工作制度。

（18）、拟订全县公安队伍建设的政策措施，负责全县公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设，负责全县公安机关人事管理、教育训练、公共关系等工作。

（19）、组织实施公安机关督察工作，监督全县各级公安机关的执法和警务活动，按规定权限实施对干部的监督，查处全县公安队伍违纪案件。

（20）、指导全县公安机关、社会团体、企事业单位及要害部门的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织的队伍建设和业务建设。

（21）、指导列入双重管理的森林公安工作。

（22）、承办市公安局和县委、县政府交办的其他事项。

地址：金寨县现代产业园区红军大道009号

电话：0564-2702020

邮箱：1276216619@qq.com

（二）、机构设置情况

1、金寨县公安局指挥中心

单位负责人：朱厚忠

联系电话：2702015

单位地址：金寨县现代产业园区红军大道009号

   主要职责：负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通信等工作。

   内设科室：110报警服务台、情报信息中心、机要通讯股。

   2、金寨县公安局刑事侦查大队

单位负责人：周俊

联系电话：2702061

单位地址：金寨县现代产业园区红军大道009号

主要职责：负责刑事侦查、禁毒工作，承担县禁毒委员会的日常工作。

内设科室：办公室、禁毒中队、刑事科学技术中队、犯罪情报信息中队和梅山、南溪、青山3个责任区刑警队以及重案侦查中队。

3、金寨县公安局交通管理大队

单位负责人：陈加明

联系电话：7165000

单位地址：金寨县梅山镇梅江路800号

   主要职责：负责交通管理工作，承担道路治安巡逻任务。

   内设科室：办公室、政工股、法制宣传股、车辆管理所和梅山执勤中队、交通事故处理中队、黄林执勤中队、青山执勤中队、南溪执勤中队、砂石管理中队、古碑执勤中队、天堂寨执勤中队、现代产业园区执勤中队(对外简称一、二、三、四、五、六、七、八、九中队)。

4、金寨县公安局治安管理大队

单位负责人：余述之

联系电话：2702031

单位地址：金寨县现代产业园区红军大道009号

主要职责：负责治安管理、户政管理工作，负责车站、码头、广场、街道和校园周边等治安防控工作；负责公共场所、特种行业的管理及警卫和内保工作。

   内设科室：办公室、爆炸危险物品监管中队、保安中队、治安大队一中队、治安大队二中队、治安大队三中队、基层基础工作指导中队、对外协作中队、公共信息网络安全监察管理股、户政管理股。

   5、金寨县公安局政工监督室

单位负责人：江长青

联系电话：2702163

单位地址：金寨县现代产业园区红军大道009号

主要职责：负责公安政治工作，负责维护民警合法权益和本系统退离休老干部管理等工作。

   内设科室：宣传股、教育培训股、老干部管理股。

  6、金寨县公安局法制大队

   单位负责人：汪文元

联系电话：2702028

单位地址：金寨县现代产业园区红军大道009号

主要职责：负责公安法制、公安信访工作。

   7、金寨县公安局警务保障室

单位负责人：杨育东

联系电话：2702128

单位地址：金寨县现代产业园区红军大道009号

   主要职责：负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。

   8、金寨县公安局经济犯罪侦查大队

单位负责人：汪先锋

联系电话：2702118

单位地址：金寨县现代产业园区红军大道009号

主要职责：负责经济犯罪侦查工作。

   内设科室：经济犯罪侦察一中队、经济犯罪侦察二中队。

   9、金寨县公安局巡逻防暴大队

单位负责人：高平

联系电话：7069111

单位地址：金寨县梅山镇金叶路

   主要职责：负责社会面的巡逻防控及对突发性、群体性、暴力恐怖性事件的应急处置工作；负责处警、服务群众和警务支援工作。

内设科室：巡防一中队、巡防二中队、巡防三中队、巡防四中队。

10、金寨县公安局行政审批服务股

单位负责人：李文

联系电话：7067583

单位地址：梅山湖路现代产业园区综合办公楼2楼（金寨县现代产业园金梧桐创业园内）

主要职责：负责履行国家法律法规赋予县公安局审批（许可）相关事项。

11、金寨县看守所

单位负责人：仇锐

联系电话：7064924

单位地址：金寨县白塔畈镇桥店村

主要职责：负责承担对刑事犯罪嫌疑人的羁押、教育、管理工作。具体执行人民法院判决拘役的服刑人员监管工作。

12、金寨县拘留所

单位负责人：陈琛

联系电话：7064924

单位地址：金寨县白塔畈镇桥店村

主要职责：负责关押被依法治安拘留人员，负责对拘留人员的教育管理工作。

13、金寨县公安局出入境管理大队

单位负责人：许杰

联系电话：2702100

单位地址：金寨县现代产业园区红军大道009号

主要职责：负责出入境管理工作。

下属单位：

1、金寨县公安局梅山派出所

单位负责人：吴然

联系电话：7161873

单位地址：金寨县梅山镇梅江路468号

主要职责：管理实有人口、重点行业、危险物品，开展安全防范宣传，办理刑事、治安案件，接受群众报警、求助，为群众提供服务。

2、金寨县公安局江店派出所

单位负责人：李学友

联系电话：7350110

单位地址：金寨县现代产业园区江天路原郑岭工业园院

内

主要职责：管理实有人口、重点行业、危险物品，开展安全防范宣传，办理刑事、治安案件，接受群众报警、求助，为群众提供服务。

3、金寨县公安局现代产业园区派出所

单位负责人：王合宝

联系电话：7358110

单位地址：金寨县现代产业园区金叶路

主要职责：管理实有人口、重点行业、危险物品，开展安全防范宣传，办理刑事、治安案件，接受群众报警、求助，为群众提供服务。

4、金寨县公安局白塔畈派出所

单位负责人：袁圣华

联系电话：7328110

单位地址：金寨县白塔畈镇白塔畈街道车站组顾梅路

主要职责：管理实有人口、重点行业、危险物品，开展安全防范宣传，办理刑事、治安案件，接受群众报警、求助，为群众提供服务。

5、金寨县公安局青山派出所

单位负责人：黄守宝

联系电话：7411110

单位地址：金寨县青山镇青山街道青山路警民巷1号

主要职责：管理实有人口、重点行业、危险物品，开展安全防范宣传，办理刑事、治安案件，接受群众报警、求助，为群众提供服务。

6、金寨县公安局燕子河派出所

单位负责人：漆家喜

联系电话：7516110

单位地址：燕子河镇燕子河街道少川大道镇中巷

  主要职责：管理实有人口、重点行业、危险物品，开展安全防范宣传，办理刑事、治安案件，接受群众报警、求助，为群众提供服务。

7、金寨县公安局天堂寨派出所

单位负责人：余浩

联系电话：7526110

单位地址：金寨县天堂寨镇天堂寨街道

   主要职责：管理实有人口、重点行业、危险物品，开展安全防范宣传，办理刑事、治安案件，接受群众报警、求助，为群众提供服务。

8、金寨县公安局古碑派出所

单位负责人：李修东

联系电话：7456110

单位地址：金寨县古碑镇古碑街道

主要职责：管理实有人口、重点行业、危险物品，开展安全防范宣传，办理刑事、治安案件，接受群众报警、求助，为群众提供服务。

9、金寨县公安局斑竹园派出所

单位负责人：吴泽明

联系电话：7631110

单位地址：金寨县斑竹园镇斑竹园街道天斑路

   主要职责：管理实有人口、重点行业、危险物品，开展安全防范宣传，办理刑事、治安案件，接受群众报警、求助，为群众提供服务。

   10、金寨县公安局吴家店派出所

单位负责人：余涛

联系电话：7652110

单位地址：金寨县吴家店镇吴家店街道

   主要职责：管理实有人口、重点行业、危险物品，开展安全防范宣传，办理刑事、治安案件，接受群众报警、求助，为群众提供服务。

11、金寨县公安局南溪派出所

单位负责人：王中和

联系电话：7727110

单位地址：南溪镇南溪街道

主要职责：管理实有人口、重点行业、危险物品，开展安全防范宣传，办理刑事、治安案件，接受群众报警、求助，为群众提供服务。

12、金寨县公安局汤家汇派出所

单位负责人：廖定

联系电话：7739110

单位地址：汤家汇镇汤家汇街道笔架山路75号

主要职责：管理实有人口、重点行业、危险物品，开展安全防范宣传，办理刑事、治安案件，接受群众报警、求助，为群众提供服务。

13、金寨县公安局双河派出所

单位负责人：龚来丰

联系电话：7751110

单位地址：金寨县双河镇双河街道梅南路与金桃路交叉路口

主要职责：管理实有人口、重点行业、危险物品，开展安全防范宣传，办理刑事、治安案件，接受群众报警、求助，为群众提供服务。

14、金寨县公安局麻埠派出所

单位负责人：晏庆源

联系电话：7305110

单位地址：金寨县麻埠镇响洪甸街道

主要职责：管理实有人口、重点行业、危险物品，开展安全防范宣传，办理刑事、治安案件，接受群众报警、求助，为群众提供服务。  

15、金寨县公安局铁冲派出所

单位负责人：姚文

联系电话：7399110

单位地址：金寨县铁冲乡铁冲街道

主要职责：管理实有人口、重点行业、危险物品，开展安全防范宣传，办理刑事、治安案件，接受群众报警、求助，为群众提供服务。

人员编制：县公安局机关行政编制384名（含抽给县综治办使用编制1名）。其中：局长1名，政委1名，副局长3名；保留市编委六编〔2004〕65号批准的正科级侦察员2名；内设机构副科级领导职数21名（指挥中心2名、国内安全保卫大队2名、刑事侦查大队2名、交通管理大队2名、治安管理大队2名、经济犯罪侦查大队2名、巡逻防暴大队2名、看守所2名、拘留所2名、政工监督室1名、法制室1名、警务保障室1名）；股级职数86名（公安局机关二级机构股级职数17名、二级机构的内设机构股级职数69名）。29个派出所行政编制159名，核定副科级领导职数为58名、股级职数24名。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，金寨县公安局2016年度部门决算包括局本级和金寨县看守所、金寨县公安局交管大队三个单位预算。

纳入金寨县公安局2016年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	金寨县公安局局本级
2	金寨县看守所
3	金寨县公安局交管大队

三、金寨县公安局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：			金额单位：万元
收入			支出
项目	决算数		项目	决算数
一、财政拨款收入	8525.9		一、一般公共服务支出
二、上级补助收入			二、外交支出
三、事业收入			三、国防支出
四、经营收入			四、公共安全支出	8752.56
五、附属单位上缴收入			五、教育支出
六、其他收入	101.01		六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、医疗卫生与计划生育支出	131.35
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	226.49
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计	8626.91		本年支出合计	9110.40
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余	1690.05		年末结转和结余	1206.56
总计	10316.96		总计	10316.96

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表
												公开02表
编制单位：											金额单位：万元
项目			本年收入合计		财政拨款收入				上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计		8626.91		8525.9								101.01
204	公共安全支出		8269.07		8168.06								101.01
20402	公安		8269.07		8168.06								101.01
2040201	行政运行		5101.53		5025.23								76.30
2040202	一般行政管理事务		1436.66		1436.66
2040212	道路交通管理		1641.65		1616.94								24.71
2040217	拘押收教场所管理		86.60		86.60
2040299	其他公安支出		2.62		2.62
210	医疗卫生与计划生育支出		131.35		131.35
21005	医疗保障		131.35		131.35
2100501	行政单位医疗		131.35		131.35
211	住房保障支出		226.49		226.49
21102	住房改革支出		226.49		226.49
2210201	住房公积金		226.49		226.49

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开03表

编制单位：                                                              金额单位：万元

项   目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	9110.40	7377.01	1733.39
204			公共安全支出	8752.56	7019.17	1733.39
20402			公安	8752.56	7019.17	1733.39
2040201			行政运行	5517.17	5517.17
2040202			一般行政管理事务	1436.66
2040212			道路交通管理	1709.50	1502.00	207.50
2040217			拘押收教场所管理	86.60		86.60
2040299			其他公安支出	2.62		2.62
210			医疗卫生与计划生育支出	131.35	131.35
21005			医疗保障	131.35	131.35
2100501			行政单位医疗	131.35	131.35
211			住房保障支出	226.49	226.49
21102			住房改革支出	226.49	226.49
2210201			住房公积金	226.49	226.49

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表
																								公开04表
编制单位：														金额单位：万元
收     入														支     出
项目								决算数						项目（按功能分类）										决算数
一、一般公共预算财政拨款								8525.90						一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款														二、外交支出
														三、国防支出
														四、公共安全支出										8307.47
														五、教育支出
														六、科学技术支出
														七、文化体育与传媒支出
														八、社会保障和就业支出
														九、医疗卫生与计划生育支出										131.35
														十、节能环保支出
														十一、城乡社区支出
														十二、农林水支出
														十三、交通运输支出
														十四、资源勘探信息等支出
														十五、商业服务业等支出
														十六、金融支出
														十七、援助其他地区支出
														十八、国土海洋气象等支出
														十九、住房保障支出										226.49
														二十、粮油物资储备支出
														二十一、其他支出
														二十二、债务还本支出
														二十三、债务付息支出
本年收入合计								8525.90						本年支出合计										8665.31
年初财政拨款结转和结余								792.23						年末财政拨款结转和结余										652.82
一般公共预算财政拨款								792.23
政府性基金预算财政拨款
总计								9318.13						总计										9318.13
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																						公开05表
编制单位：																					金额单位：万元
科目编码	科目名称		年初结转和结余						本年收入						本年支出								年末结转和结余
			合计		基本支出结转		项目支出结转和结余		合计		基本支出		项目支出		合计			基本支出		项目支出			合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																										项目支出结转		项目支出结余
类款项	合计		792.23		792.23				8525.90		6792.51		1733.39		8665.31			6931.92		1733.39			652.82		652.82
204	公共安全支出		792.23		792.23				8168.06		6434.67		1733.39		8307.47			6574.08		1733.39			652.82		652.82
20402	公安		792.23		792.23				8168.06		6434.67		1733.39		8307.47			6574.08		1733.39			652.82		652.82
2040201	行政运行		719.33		719.33				5025.23		5025.23				5098.37			5089.37					646.19		646.19
2040202	一般行政事务管理								1436.66				1436.66		1436.66					1436.66
2040212	道路交通管理		72.90		72.90				1616.94		1409.44		207.50		1683.22			1475.72		207.50			6.62		6.62
2040217	拘押收教场所管理								86.60				86.60		86.60					86.60
2040299	其他公安支出								2.62				2.62		2.62					2.62
210	医疗卫生与计划生育支出								131.35		131.35				131.35			131.35
21005	医疗保障								131.35		131.35				131.35			131.35
2100501	行政单位医疗								131.35		131.35				131.35			131.35
211	住房保障支出								226.49		226.49				226.49			226.49
21102	住房改了支出								226.49		226.49				226.49			226.49
2110201	住房公积金								226.49		226.49				226.49			226.49

   本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
											公开06表
编制单位：											金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		金额	科目编码		科目名称		金额		科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		4767.80	302		商品和服务支出		1314.07		310	其他资本性支出
30101	基本工资		1258.55	30201		办公费		241.54		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		1769.61	30202		印刷费		2.94		31002	办公设备购置
30103	奖金		116.18	30203		咨询费				31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		274.64	30204		手续费				31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		37.51	30205		水费		8.74		31006	大型修缮
30107	绩效工资		4.31	30206		电费		135.36		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		94.85	30207		邮电费		106.90		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		47.42	30208		取暖费		4.50		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		1164.73	30209		物业管理费		45.03		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		850.05	30211		差旅费		100.40		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		6.64	30212		因公出国（境）费用				31012	拆迁补偿
30302	退休费		316.99	30213		维修(护)费		41.11		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费			30214		租赁费		153.06		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		15.92	30215		会议费		0.84		31020	产权参股
30305	生活补助		10.80	30216		培训费		5.44		31099	其他资本性支出
30306	救济费			30217		公务接待费		45.58		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		1.80	30218		专用材料费		24.68		30401	企业政策性补贴
30308	助学金			30224		被装购置费		12.98		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		1.30	30225		专用燃料费		1.51		30403	财政贴息
30310	生产补贴			30226		劳务费		109.73		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		445.34	30227		委托业务费		10.49		307	债务利息支出
30312	提租补贴			30228		工会经费		5.94		30701	国内债务付息
30313	购房补贴			30229		福利费				30707	国外债务付息
30314	采暖补贴			30231		公务用车运行维护费		6.50		399	其他支出
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用		34.86		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		51.25	30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出		215.96
人员经费合计			5617.86	公用经费合计								1314.07
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
编制单位：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）
类	款	项	合计
				0
本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、金寨县公安局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计10316.96万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计10316.96万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加1077.76万元，增长11.6%，主要原因：一是政策性增资，二是办案业务费增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计8626.91万元，其中：财政拨款收入8525.90万元，占98.8%；其他收入101.01万元，占1.2%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计9110.40万元，其中：基本支出7377.01万元，占81%；项目支出1733.39万元，占19%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计9318.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9318.13万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2083.45万元，增长28%，主要原因：一是政策性增资；二是警衔工资增长。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入8525.90万元，占本年收入的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1376万元，增长19%。主要原因：一是政策性增资；二是警衔工资增加及效能奖增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出8665.31万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加2222.81万元，增长（降低）34%。主要原因：一是政策性增资；二是警衔工资增加及效能奖增加，三是省公安厅、市公安局统筹项目增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为6408.7万元，支出决算为8665.31万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因：一是政策性增资；二是警衔工资增加及办案业务费追加。其中基本支出6792.51万元，占80%；项目支出1733.39万元，占20%。具体情况如下：

1．一般公共服务行政运行（公安）。年初预算为2999.8万元，支出决算数为5025.9万元，完成年初预算的167%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及年终各项奖励兑现。

2.一般行政管理事务（公安）。年初预算为1859.9万元，支出决算数为1436.66万元，完成预算数的78%，决算数小于预算数的主要原因是2016年度本单位加强了支出绩效管理，降低了事务性支出。

3.道路交通管理（公安）。年初预算为1074.6万元，支出决算数为1616.94万元，完成预算数的150%，决算数大于预算数的主要原因是2016年度政策性增资及年终各项奖励兑现。

4.拘押收教场所管理（公安）。年初预算为86.6万元，支出决算数为86.6万元，完成预算数的100%。决算数等于预算数。

5. 医疗卫生与计划生育支出（行政单位医疗）。年初预算为132.2万元，支出决算数为131.35万元，完成预算数的99%，决算数小于预算数的主要原因是退休、调出人员增加。

 6.住房保障支出（住房公积金）。年初预算为226.83万元，支出决算数为226.49万元，完成预算数的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是退休、调出人员增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出6931.92万元，其中人员经费5617.85万元，主要包括：基本工资1258.55万元、津贴补贴1769.61万元、奖金116.18万元、社会保障缴费274.64万元、伙食补助费37.51万元、绩效工资4.31万元、机关事务单位基本养老保险缴费94.85万元、职业年金缴费47.42万元、其他工资福利支出1164.73万元、离休费6.64万元、退休费316.99万元、抚恤金15.92万元、生活补助10.8万元、医疗费1.8万元、奖励金1.3万元、住房公积金445.34万元、其他对个人和家庭补助支出51.25万元；公用经费1314.07万元，主要包括：办公费241.54万元、印刷费2.94万元、水费8.74万元、电费135.36万元、邮电费106.9万元、取暖费4.5万元、物业管理费45.03万元、差旅费100.4万元、维修（护）费153.06万元、租赁费153.06万元、会议费0.84万元、培训费5.44万元、公务接待费45.58万元、专用材料费1.51万元、被装购置费12.98万元、专用燃料费1.51万元、劳务费109.73万元、委托业务费10.49万元、工会经费5.94万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用34.86万元、其他商品服务支出215.96万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

金寨县公安局2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度金寨县公安局机关运行经费2747.5万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度金寨县公安局局政府采购支出总额354.6万元，其中：政府采购货物支出354.6万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，金寨县公安局共有车辆68辆，其中：一般执法执勤用车55辆、特种专业技术用车12辆，其他用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。
金寨县公安局2016年度没有开展预算绩效管理工作。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

金寨县公安局2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决算数
合  计	187.7	213.28
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	57	45.58
公务用车购置及运行费	130.7	167.7
其中：公务用车运行维护费	130.7	167.7
公务用车购置	0	0

（备注：预算数为年初预算公开时的预算数）

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

金寨县公安局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为213.28万元，完成年初预算的113.6%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包括金寨县公安局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为45.58万元，完成年初预算的80%，公务用车购置及运行费支出决算为167.7万元，完成年初预算的128%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%,2016年金寨县公安局因公出国（境）团组0次，出国（境）人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排，经费使用严格按照相关规定执行。

（二）公务接待费支出45.58万元, 与2015年度决算相比，减少4.02万元，下降了9%。，下降的原因是按照新的公务接待办法，加强了公务接待管理，减少了公务接待支出。金寨县公安局国内公务接待共305批次，3490人次。主要是用于上级有关部门检查、调研、业务指导以及外省外县区公安部门往来餐饮支出，坚持“精简、节约”的原则，杜绝铺张浪费。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务接待管理的相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出167.7万元，与2015年度决算相比，增加109.07万元，增长了186%。，增长的原因是车改后本单位取消了公务用车并将执法执勤用车纳入了“三公”经费核算，使公务用车购置及运行费有了较大增长。2016年公务用车购置费为0万元，购置车辆数为0辆；2016年公务用车运行维护费为167.7万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于在执法执勤车辆使用上，金寨县公安局机关制定了执法执勤车辆管理制度，加强对车辆的调派使用、用油、维修、管护等方面管理，提高执法执勤车辆使用效率。2016年，金寨县公安局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，执法执勤用车68辆。