2024预算信息

 

 

 

 

金寨县南溪中学

2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.金寨县南溪中学2024年收支总表

2.金寨县南溪中学2024年收入总表

3.金寨县南溪中学2024年支出总表

4.金寨县南溪中学2024年财政拨款收支总表

5.金寨县南溪中学2024年一般公共预算支出表

6.金寨县南溪中学2024年一般公共预算基本支出表

7.金寨县南溪中学2024年政府性基金预算支出表

8.金寨县南溪中学2024年国有资本经营预算支出表

9.金寨县南溪中学2024年基本支出总表

10.金寨县南溪中学2024年项目支出总表

11.金寨县南溪中学2024年政府采购支出表

12.金寨县南溪中学2024年政府购买服务支出表

13.金寨县南溪中学2024年“三公”经费支出预算表

14.金寨县南溪中学2024年项目支出绩效目标表

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

根据南溪中学办校章程规定，金寨县南溪中学主要职责是：学校始终坚持“四为”（德育为先、质量为上、发展为重、和谐为贵）办学宗旨，强化“四成”（健康成长、务必成人、力求成才、追求成功）育人目标，推行“四化”（规范化、精细化、科学化、特色化）管理措施。

全校上下紧紧围绕“高质量、重内涵、有特色、现代化”的办学总体目标，精诚团结，真抓实干，建立有效的约束机制，激励机制和督查机制，不断提高学校的管理境界和办学质量，努力打造效能南中、人文南中、实力南中和美丽南中。

二、单位预算构成

金寨县南溪中学2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。单位性质为事业单位。截至2023年12月，金寨县南溪中学实有各类人员 261  人，其中在职  206  人、离休  1  人、退休  54  人。

三、2024年度主要工作任务

  1.聚焦党建引领，促进学校工作提质增效

2.落实立德树人，用社会主义核心价值观铸魂育人

3.狠抓师德师风，切实加强教师队伍建设

4.深化教研改革，引领学校办学质量全面提升

5.健全保障体系，为学校良好运行保驾护航

 

第二部分  2024年单位预算表

 

金寨县南溪中学2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金寨县南溪中学2024年收支总表（附件表1）

2.金寨县南溪中学2024年收入总表（附件表2）

3.金寨县南溪中学2024年支出总表（附件表3）

4.金寨县南溪中学2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金寨县南溪中学2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金寨县南溪中学2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县南溪中学2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县南溪中学2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县南溪中学2024年基本支出总表（附件表9）

10.金寨县南溪中学2024年项目支出总表（附件表10）

11.金寨县南溪中学2024年政府采购支出表（附件表11）

12.金寨县南溪中学2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.金寨县南溪中学2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.金寨县南溪中学2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县南溪中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。金寨县南溪中学2024年收支总预算4502.60万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、上年结转收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

金寨县南溪中学2024年收入预算4502.60万元，其中：本年收入4442.87万元、上年结转收入59.73万元。

（一）本年收入4442.87万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3923.07万元，占88.30%，较2023年预算减少180.08万元，下降3.90%，下降原因主要是在职人员县内流动及在职转退休；财政专户管理资金收入519.8万元，占11.70%，较2023年预算减少106.97万元，下降17.07%，下降原因主要是学生数字减少。

（二）上年结转收入59.73万元，主要包括：一般公共预算拨款收入59.73万元，占100%，较2023年 预算增加55.73万元，增长1393.25%，增长原因主要一是控制运转支出，二是有些应付的款项未及时支出。

 

三、关于2024年支出总表的说明

金寨县南溪中学2024年支出预算4502.60万元，较2023年预算减少751.11万元，下降14.30%，下降原因主要是在职人员县内流动及在职转退休。其中，基本支出3523.97万元，占78.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出978.63万元，占21.73%，主要用于保障机构日常运转及对家庭经济困难学生进行资助。

 

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

金寨县南溪中学2024年财政拨款收支预算3982.80万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3923.07万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3923.07万元，上年结转收入59.73万元。支出按功能分类分为：一般教育支出3384.05万元，占84.97%；社会保障和就业支出188.77万元，占4.74%；卫生健康支出128.40万元，占3.22%；住房保障支出281.57万元，占7.07%。

 

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

金寨县南溪中学2024年一般公共预算支出3982.80万元，较2023年预算减少644.14万元，下降13.92%，主要原因：一是在职人员县内流动导致人员减少；二是在职转退休人员增加；三是学生人数减少导致运转经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般教育支出3384.05万元，占84.97%；社会保障和就业支出188.77万元，占4.74%；卫生健康支出128.40万元，占3.22%；住房保障支出281.57万元，占7.07%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

2024年预算3384.05万元，较2023年预算减少73.75万元，下降2.13%，下降原因主要是一是在职人员县内流动导致人员减少；二是在职转退休人员增加；三是学生人数减少导致运转经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算18.03万元，较2023年预算增加6.67万元，增长58.71%，增长原因主要是提高离休人员待遇；离休人员增加补贴。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算170.73万元，较2023年预算减少51.58万元，下降23.20%，下降原因主要是在职人员县内流动导致人员减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算128.40万元，比2023年预算减少17.96万元，下降12.27%，下降原因主要是在职人员县内流动导致人员减少。

 

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算281.57万元，较2023年预算减少51.89万元，下降15.56%，下降原因主要是在职人员县内流动导致人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县南溪中学2024年一般公共预算基本支出3523.97万元，其中，人员经费3475.23万元，公用经费48.74万元。

（一）人员经费3475.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费48.74万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

金寨县南溪中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县南溪中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

金寨县南溪中学2024年预算共安排项目支出978.63万元，较2023年预算减少90.43万元，下降8.46%，下降原因主要是学生数字减少，导致运转经费减少、对家庭经济困难学生的资助减少、财政专户管理资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 399.10万元，全部为一般公共预算拨款安排 ；财政拨款结转结余安排59.73万元，全部为一般公共预算拨款安排；财政专户管理资金安排519.80万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

金寨县南溪中学2024年预算安排政府采购支出1.65万元，较2023年预算增加1.65万元，增长100%，增长原因主要是为保障机构正常运转。全部为财政专户管理资金安排。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

金寨县南溪中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，金寨县南溪中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算6.8万元，较2023年预算减少0.2万元，下降2.86%。全部为公务接待费。

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费,0万元，与2023年相比持平，该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算6.8万元，较2023年预算减少0.2万元，下降2.86%，主要原因是从严控制公务接待费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

1.“高中运转（南中）”项目。

（1）项目概述。保证单位正常运转的各项支出及自收自支及聘用人员工资福利支出、教师超工作量支出及补充单位正常运转所需经费的不足。

（2）立项依据。高中义务教育阶段财政拨生均公用经费1000元/年，为改善教师的办公及教学条件，更好地为教育教学服务；另根据相关文件规定、学校制度及各岗位具体事务制定工资标准。

（3）实施主体。金寨县南溪中学

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。为保证单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他交通费等等；临时工及自收自支人员工资及其他福利、教师超工作量补助、单位职工体检、贫困生资助及补齐单位其他运转经费的不足。

（6）年度预算安排。本年一般公共预算拨款309.1万元，财政专户管理资金安排519.8万元。

（7）绩效目标。保障单位正常运转，按月发放临时工及自收自支人员工资、按月结算超工作量补助。

2.“南溪中学运转经费”项目。

（1）项目概述：保证单位正常运转的各项支出

（2）立项依据：2023年高中非义务教育阶段财政拨生均公用经费1000元/年结转经费。

（3）实施主体：金寨县南溪中学

（4）起止时间2024年1-12月

（5）项目内容：为保证单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。

（6）年度预算安排：财政拨款59.73万元

（7）绩效目标：

 

3.“2024_普通高中生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费”项目。

（1）项目概述：建档立卡及低保生减免学费，每学期850元，一年1700元。根据2023年度学生数估算。

（2）立项依据：

根据皖财教【2020】1657号文件规定，困难学生资助经费。

（3）实施主体：金寨县南溪中学

（4）起止时间：2024年1月1日-12月31日

（5）项目内容：建档立卡及低保生减免学费、每学期850元，一年1700元。

（6）年度预算安排：上级转移支付资金安排90万元

（7）绩效目标：

 

（二）机关运行经费。

2024年金寨县南溪中学机关运行经费财政拨款预算309.1万元，比2023年预算减少30.1万元，下降8.87%，减少主要原因是2024年预算高中学生数减少，生均公用经费拨款减少。

（三）政府采购情况。

2024年金寨县南溪中学政府采购预算总额1.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，金寨县南溪中学固定资产总金额10210.08万元，较上年增加 72.08万元，其中，土地、房屋及构筑物 7146.51万元、设备1794.01万元、其他资产1269.56万元。

单位车改后保留车辆0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

 

（五）绩效目标设置情况

2024年，金寨县南溪中学三个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款399.1万元、财政专户管理资金当年安排519.8万元和上年结转资金安排59.73万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：金寨县南溪中学2024年预算报表（14张）