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首页 > 金寨县中药产业中心 > 财政资金 > 年度财政预决算及“三公”经费情况 > 本部门决算

索引号：	/202209-00002	信息分类：	财政、金融、审计、统计
内容分类：	本部门决算	发文日期：	2022-09-15 09:41:16
发布机构：	金寨县中药产业中心	生成日期：	2022-09-15 09:41:16
来源单位：	金寨县中药产业中心	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县中药（西山药库）产业发展中心2021年度单位决算
文号：		关键词：

金寨县中药（西山药库）产业发展中心2021年度单位决算

2022-09-15 09:41 来源：金寨县中药产业中心文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

金寨县中药（西山药库）产业发展中心

2021年度单位决算

2022年9月

第一部分 金寨县中药（西山药库）产业发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 金寨县中药（西山药库）产业发展中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 金寨县中药（西山药库）产业发展中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分金寨县中药（西山药库）产业发展中心概况

一、主要职责

根据《中共金寨县委办公室金寨县人民政府办公室关于印发金寨县城乡规划服务中心等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（金办﹝2019﹞7号）文件规定，金寨县中药（西山药库）产业发展中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于中药产业的方针、政策、法律法规；会同相关部门负责编制全县中药（西山药库）产业（食药用菌）发展的中长期规划和年度计划，制定产业规划的实施意见并组织实施；负责拟订中药市场发展规划并组织实施；拟定产业发展奖补政策并牵头落实；负责管理西山药库建设专项资金（基金）。

（二）负责确立全县中药主要发展品类，配合有关部门加强濒危野生中药材资源保护，引导新品种培育，进行科技培训推广，培育壮大中药材(食药用菌)产业基地，建立健全中药材规范种植体系。

（三）牵头拟订推广中药产业(食药用菌)全产业链系列标准，经授权协助做好中药生产环节的质量管理，扶持发展中药材加工业。

（四）负责金寨中药品牌创建，引导企业规范使用地理标志保护产品标识和证明商标；负责“十大皖药”示范基地申报与建设；协助做好全县中药产品质量监督管理和规范宣传营销。

（五）引导全县中药产业(食药用菌)的科技创新，包括本地名贵中药的基础性研究、新技术开发、新产品研发、技术平台的搭建，推动全县中药产业创新体系建设。

（六）组织实施和调度中药产业重大项目及其活动。

（七）负责培育中药产业龙头企业，指导中药行业协会和农民专业合作社的工作。

（八）负责组织中药市场发展建设认证，拟订市场发展建设规划并组织实施。

（九）承办县委、县政府和县“西山药库”建设工作领导组交办的其他事项。

二、单位决算构成

金寨县中药（西山药库）产业发展中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分金寨县中药（西山药库）产业发展中心

2021年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：金寨县中药（西山药库）产业发展中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1421.80	一、一般公共服务支出	35	0.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	105.88	八、社会保障和就业支出	42	3.86
	9		九、卫生健康支出	43	6.44
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	2905.88
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	4.62
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1527.68	本年支出合计	61	2920.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	1859.28	年末结转和结余	63	466.12
	30			64
总计	31	3386.96	总计	65	3386.96
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：金寨县中药（西山药库）产业发展中心											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1527.68	1421.80						105.88
208			社会保障和就业支出	3.86	3.86
20805			行政事业单位养老支出	3.86	3.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86
210			卫生健康支出	6.44	6.44
21011			行政事业单位医疗	6.44	6.44
2101101			行政单位医疗	4.75	4.75
2101102			事业单位医疗	1.69	1.69
213			农林水支出	1,512.76	1,406.87						105.88
21301			农业农村	217.72	111.83						105.88
2130101			行政运行	11.43	11.43
2130104			事业运行	54.21	54.21
2130112			行业业务管理	46.19	46.19
2130122			农业生产发展	105.88							105.88
21305			扶贫	1,295.04	1,295.04
2130505			生产发展	1,295.04	1,295.04
221			住房保障支出	4.62	4.62
22102			住房改革支出	4.62	4.62
2210201			住房公积金	4.62	4.62
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：金寨县中药（西山药库）产业发展中心									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2920.85	80.64	2840.21
201			一般公共服务支出	0.05		0.05
20113			商贸事务	0.05		0.05
2011308			招商引资	0.05		0.05
208			社会保障和就业支出	3.86	3.86
20805			行政事业单位养老支出	3.86	3.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86
210			卫生健康支出	6.44	6.44
21011			行政事业单位医疗	6.44	6.44					105.88
2101101			行政单位医疗	4.75	4.75					105.88
2101102			事业单位医疗	1.69	1.69
213			农林水支出	2,905.88	65.72	2,840.16
21301			农业农村	1,610.84	65.72	1,545.12
2130101			行政运行	11.43	11.43					105.88
2130104			事业运行	1,436.14	54.29	1,381.86
2130112			行业业务管理	48.61		48.61
2130119			防灾救灾	3.00		3.00
2130122			农业生产发展	109.66		109.66
2130125			农产品加工与促销	2.00		2.00
21305			扶贫	1,295.04		1,295.04
2130505			生产发展	1,295.04		1,295.04
221			住房保障支出	4.62	4.62
22102			住房改革支出	4.62	4.62
2210201			住房公积金	4.62	4.62
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：金寨县中药（西山药库）产业发展中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1421.80	一、一般公共服务支出	30	0.05	0.05
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.86	3.86
	9		九、卫生健康支出	38	6.44	6.44
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	1415.14	1415.14
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	4.62	4.62
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1421.80	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	8.31	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	8.31	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1430.11	1430.11
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1430.11	总计	58	1430.11	1430.11
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：金寨县中药（西山药库）产业发展中心						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1430.11	80.64		1439.47
201			一般公共服务支出	0.05			0.05
20113			商贸事务	0.05			0.05
2011308			招商引资	0.05			0.05
208			社会保障和就业支出	3.86	3.86
20805			行政事业单位养老支出	3.86	3.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86
210			卫生健康支出	6.44	6.44
21011			行政事业单位医疗	6.44	6.44
2101101			行政单位医疗	4.75	4.75
2101102			事业单位医疗	1.69	1.69
213			农林水支出	1,415.14	65.72		1,349.42
21301			农业农村	120.10	65.72		54.38
2130101			行政运行	11.43	11.43
2130104			事业运行	54.29	54.29
2130112			行业业务管理	48.61			48.61
2130122			农业生产发展	3.77			3.77
2130125			农产品加工与促销	2.00			2.00
21305			扶贫	1,295.04			1,295.04
2130505			生产发展	1,295.04			1,295.04
221			住房保障支出	4.62	4.62
22102			住房改革支出	4.62	4.62
2210201			住房公积金	4.62	4.62
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：	金寨县中药（西山药库）产业发展中心						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	54.54	302	商品和服务支出	24.36	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	39.62	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置		1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.70	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	4.62	31006	大型修缮
30113	住房公积金	4.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.18	30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.91	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.15	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	2.98	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.96	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.54	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.55	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		54.54	公用经费合计						26.10
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：金寨县中药（西山药库）产业发展中心

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：金寨县中药（西山药库）产业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金寨县中药（西山药库）产业发展中心金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：金寨县中药（西山药库）产业发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分金寨县中药（西山药库）产业发展中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3386.96万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3386.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少1428.93万元，下降29.7%，主要原因是2020年度支付了西山药库2019年跨年度实施的专项奖补项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1527.68万元，其中：财政拨款收入1421.80万元，占93.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入105.88万元，占7.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2920.85万元，其中：基本支出80.64万元，占2.8%；项目支出2840.21万元，占97.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1430.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1430.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加125.83万元，增长9.7%，主要原因是单位积极谋划中药产业项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1430.11万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加134.14万元，增长10.4%。主要原因一是单位积极谋划中药产业项目；二是积极推进中药产业链式发展项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1430.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.05万元，占0%;社会保障和就业（类）支出3.86万元，占0.3%；卫生健康（类）支出6.44万元，占0.5%；农林水（类）支出1415.14万元，占99.0%；住房保障（类）支出4.62万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1421.80万元，支出决算为1430.11万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因2020年一般公共预算财政拨款结转和结余8.31万元。其中:基本支出80.64万元，占5.6%；项目支出1349.47万元，占94.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年项目支出结转和结余0.05万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位2021年严格按照预算安排支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100%；决算数等于预算数的主要原因是本单位2021年严格按照预算安排支出。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%；决算数等于预算数的主要原因是本单位2021年严格按照预算安排支出。

4.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为11.43万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位2021年严格按照预算安排支出。农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为54.21万元，支出决算为54.29万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的主要原因是2020基本支出结转0.08万元。农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为46.19万元，支出决算为48.61万元，完成年初预算的105.3%，决算数大于预算数的主要原因是2020年项目支出结转和结余2.42万元；农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.77万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年项目支出结转和结余3.77万元；农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年项目支出结转和结余2万元。

5．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位2021年严格按照预算安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出80.64万元，其中：

人员经费54.54万元，主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；

公用经费26.10万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

金寨县中药（西山药库）产业发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金寨县中药（西山药库）产业发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金寨县中药（西山药库）产业发展中心本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，金寨县中药（西山药库）产业发展中心政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，金寨县中药（西山药库）产业发展中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共个8项目，涉及资金1830.74万元，占项目预算总额的64.5%。按要求开展绩效评价，评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，完成情况良好，绩效总体评价为“优”，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

2021年中药产业衔接项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为1830.74万元，执行数为1811.14万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是新建钢构厂房600㎡、钢构生产大棚19413㎡，改造大棚10亩，奖补引导全县中药材规范化、规模化种植基地建设共3314.24亩，龙头企业完成项目总体规划设计、完成厂房地下工程建设并拨付工程款项1020万元；二是所有项目验收合格；三是11月底前完成所有建设内容；四是建设成本控制在预期目标内；五是带动村集体经济16.8万元，奖补促进中药产业产值提升5000万元；六是受益脱贫人口2653人。发现的主要问题及原因：天堂寨镇松茸产业基地建设项目因申报人员经验不足，将“新建8m宽松茸种植钢架大棚基地40亩”上报成“新建8m宽松茸种植钢架大棚40亩”。下一步改进措施：督促乡镇做好绩效申报，同时本部门认真审核把关，减少申报过程中文字描述错误。

绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称			中药产业发展项目			项目负责人及电话	杜继甫13856476558
主管部门			金寨县中药产业中心			实施单位	县中药产业中心，天堂寨镇、吴家店镇、关庙乡、铁冲乡、南溪镇人民政府
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	1830.74		1811.14		10	99%	9.9
			其中：本年财政拨款	1830.74		1811.14		-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	在天堂寨镇等5个乡镇实施中药材（食用菌）基地建设、初加工厂房建设项目，在全县范围实施中药产业奖补项目，培育灵芝龙头企业1家，支持集体经济发展，促进产业发展，增加村集体收入。					新建钢构厂房600㎡、钢构生产大棚19413㎡，改造大棚10亩，变压器1台及配套电缆、电线杆齐全，喷淋、菌棒架配套设备完善，奖补引导全县中药材规范化、规模化种植基地建设共3314.24亩，提升中药产业产值5000万元以上，龙头企业完成项目总体规划设计、完成厂房地下工程建设并拨付工程款项1020万元。共带动村集体经济年增收16.8万元以上，受益建档立卡贫困人口2600人以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建钢构厂房		5	≥500㎡	600㎡	5
			新建钢构生产大棚		5	≥19400㎡	19413㎡	5
			改造大棚总面积		5	≥8亩	10亩	5
			奖补认定规模化种植基地面积		5	≥2500亩	3314.24亩	5
			龙头企业2021年投资额度		5	≥1000万元	1020万元	5
		质量指标	项目验收合格率		5	100%	100%	5
		时效指标	项目完成时间		5	≤2021.11	2021.11.14	5
			任务完成及时率		5	100%	100%	5
		成本指标	钢构厂房成本		5	≤1200元/㎡	1200元/㎡	5
			生产大棚成本		5	≤50元/㎡	50元/㎡	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动村集体经济年收入		10	≥16万元	16.8万元	10
			奖补促进中药产业产值提升		5	≥3000万元	5000万元	5
		社会效益指标	受益脱贫人口		5	≥2600人	2653人	5


		生态效益指标	种植基地实现绿色生产		5	合格	合格	5


		可持续影响指标	项目使用年限		5	≥10年	10年	5


	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度		5	≥95%	95%	5
			新型农业经营主体满意度		5	≥95%	98%	5

总分					100			99.9

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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