金寨县中药（西山药库）产业发展中心2022年度单位决算
金寨县中药（西山药库）产业发展中心
2022年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 金寨县中药（西山药库）产业发展中心概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 金寨县中药（西山药库）产业发展中心2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 金寨县中药（西山药库）产业发展中心2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 金寨县中药（西山药库）产业发展中心概况
一、主要职责
根据《中共金寨县委办公室 金寨县人民政府办公室关于印发金寨县城乡规划服务中心等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（金办﹝2019﹞7号）文件规定，金寨县中药（西山药库）产业发展中心主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市关于中药产业的方针、政策、法律法规；会同相关部门负责编制全县中药（西山药库）产业（食药用菌）发展的中长期规划和年度计划，制定产业规划的实施意见并组织实施；负责拟订中药市场发展规划并组织实施；拟定产业发展奖补政策并牵头落实；负责管理西山药库建设专项资金（基金）。
（二）负责确立全县中药主要发展品类，配合有关部门加强濒危野生中药材资源保护，引导新品种培育，进行科技培训推广，培育壮大中药材(食药用菌)产业基地，建立健全中药材规范种植体系。
（三）牵头拟订推广中药产业(食药用菌)全产业链系列标准，经授权协助做好中药生产环节的质量管理，扶持发展中药材加工业。
（四）负责金寨中药品牌创建，引导企业规范使用地理标志保护产品标识和证明商标；负责“十大皖药”示范基地申报与建设；协助做好全县中药产品质量监督管理和规范宣传营销。
（五）引导全县中药产业(食药用菌)的科技创新，包括本地名贵中药的基础性研究、新技术开发、新产品研发、技术平台的搭建，推动全县中药产业创新体系建设。
（六）组织实施和调度中药产业重大项目及其活动。
（七）负责培育中药产业龙头企业，指导中药行业协会和农民专业合作社的工作。
（八）负责组织中药市场发展建设认证，拟订市场发展建设规划并组织实施。
（九）承办县委、县政府和县“西山药库”建设工作领导组交办的其他事项。
二、单位决算构成
从决算单位构成看，金寨县中药（西山药库）产业发展中心2022年度部门决算包括：本级事业单位决算，与预算相比，没有增减变化。
纳入金寨县中药（西山药库）产业发展中心2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
金寨县中药（西山药库）产业发展中心本级 |
第二部分 金寨县中药（西山药库）产业发展中心
2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1071.39 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
848.88 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
15.65 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
2.92 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
1924.39 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
7.86 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1920.27 |
本年支出合计 |
61 |
1950.83 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
466.12 |
年末结转和结余 |
63 |
435.55 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
2386.38 |
总计 |
65 |
2386.38 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门：金寨县中药（西山药库）产业发展中心 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
1920.27 |
1071.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
848.88 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.65 |
15.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.65 |
15.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.69 |
9.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位基本职业年金缴费支出 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1893.83 |
1044.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
848.88 |
|
||
|
21301 |
农业农村 |
197.65 |
145.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.88 |
|
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
194.74 |
145.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.88 |
|
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1696.18 |
896.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800.00 |
|
||
|
2130505 |
生产发展 |
1694.48 |
894.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800.00 |
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：金寨县中药（西山药库）产业发展中心 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1950.83 |
125.27 |
1825.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.65 |
15.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.65 |
15.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.69 |
9.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1924.39 |
98.83 |
1825.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
228.21 |
98.83 |
129.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
225.30 |
95.92 |
129.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1696.18 |
0.00 |
1696.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
1694.48 |
0.00 |
1694.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1071.39 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
15.65 |
15.65 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
2.92 |
2.92 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1044.95 |
1044.95 |
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
7.86 |
7.86 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
1071.39 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
1071.39 |
1071.39 |
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
1071.39 |
总计 |
58 |
1071.39 |
1071.39 |
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：六安市金寨县中药（西山药库）产业发展中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,071.39 |
125.27 |
946.12 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.65 |
15.65 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.65 |
15.65 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.69 |
9.69 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,044.95 |
98.83 |
946.12 |
||
|
21301 |
农业农村 |
148.77 |
98.83 |
49.94 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
145.86 |
95.92 |
49.94 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
896.18 |
0.00 |
896.18 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
894.48 |
0.00 |
894.48 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
||
是
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
99.84 |
302 |
商品和服务支出 |
25.43 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
35.82 |
30201 |
办公费 |
1.50 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
310 |
资本性支出 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
18.62 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
2.94 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
16.03 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.69 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.96 |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.82 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.10 |
30209 |
物业管理费 |
0.21 |
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
7.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
2.91 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
8.18 |
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.01 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.49 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.13 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
人员经费合计 |
99.84 |
公用经费合计 |
25.43 |
||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：金寨县中药（西山药库）产业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：金寨县中药（西山药库）产业发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 金寨县中药（西山药库）产业发展中心
2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2386.38万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2386.38万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1000.58万元，下降29.54%，主要原因：是农林水项目支出减少981.49万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1920.27万元，其中：财政拨款收入1071.39万元，占55.79%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入848.88万元，占44.21%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1950.83万元，其中：基本支出125.27万元，占6.42%；项目支出1825.56万元，占93.58%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1071.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1071.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少358.72万元，下降25.08%，主要原因：农林水项目支出减少370.19万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1071.38万元，占本年支出的44.90%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少358.73万元，下降25.08%。主要原因是项目支出减少493.35万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1071.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.65万元，占1.46%；农林水（类）支出1044.95万元，占97.53%；住房保障（类）支出7.86万元，占0.73%；卫生健康（类）支出2.92万元，占0.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1071.39万元，支出决算为1071.39万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出125.27万元，占11.69%；项目支出946.12万元，占88.31%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为15.56万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算的100%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为9.69万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）为5.96万元，分别占比62.28%和37.72%。
2.卫生健康支出（类）。年初预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的100%。其中事业单位医疗支出（项）为2.82万元，占96.58%，公务员医疗补助支出（项）0.10万元，占3.42%
3.农林水支出（类）。年初预算为1044.95万元，支出决算为1044.95万元，完成年初预算的100%。其中农业农村支出（款）为148.77万元，包含事业运行（项）和一般行政管理事务（项）分别为145.86万元和2.91万元；巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）896.18万元，包含生产发展（项）894.48万元和其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）1.70万元。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.86万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的100%。住房公积金支出（项）7.86万元，占100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出125.27万元，其中：
人员经费99.84万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金支出；
公用经费25.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
金寨县中药（西山药库）产业发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
金寨县中药（西山药库）产业发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
金寨县中药（西山药库）产业发展中心本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，金寨县中药（西山药库）产业发展中心政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，金寨县中药（西山药库）产业发展中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明。
1、绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1880.04万元。从评价情况看，建设完成2座大型避雨棚，每个棚投影面积为84m*10.5m（膜面积84m*10.77m），极大改善高温、雨水天气下交易环境，吸引更多客商前来交易，促进天麻年交易额提升1100万元，受益脱贫人口20人；以投资收益方式支持综合性中药加工龙头企业培育项目建设，建设中药饮片、保健品、初加工共3条生产线，项目投产后年营业收入超3000万元、受益脱贫人口数50人、带动村集体经济8万元以上；实施中药产业奖补项目，共认定106户123个项目，提升全县中药产业产值5000万元，带动脱贫户数498户2000余人。所有项目均已达到预期绩效目标。
2、单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“中药产业奖补”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
中药产业奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1100万元，执行数为1157.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是认定种植基地96个4374亩、新品种1个、保健食品批文1项、设备1028万元、高炮宣传牌13处，奖补资金拨付到位，完成全部绩效目标；二是提升全县中药产业产值5000万元，带动脱贫户数498户2000余人，种植基地符合绿色生产要求，完成全部绩效目标。 发现的主要问题及原因：中药产业奖补项目因资金文件下达较晚，一是影响主体生产积极性，二是不利于现场验收。下一步改进措施：我中心将积极配合绩效自评检查工作，强化主体责任意识，完善内控制度，推动绩效管理工作常态化和规范化，结合单位职责、项目实际情况，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量，科学合理的编报下年预算，及时将自评情况编入部门决算并依法公开。在收集、分析绩效执行信息的基础上科学开展绩效自评，并逐条分析项目实施过程中与绩效目标及指标体系产生差异的原因，总结经验，提升管理水平，促进项目实施和资金使用持续向绩效管理目标靠拢。切实提升绩效管理水平
中药产业奖补项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告
电话：0564-7356256 Email：jzxxxzx@163.com 网站地图
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