简体繁体长辈版无障碍移动门户网站地图加入收藏

首页 > 金寨县中药产业中心 > 财政资金 > 年度财政预决算及“三公”经费情况 > 本部门决算

索引号：	/202409-00027	信息分类：	财政、金融、审计、统计
内容分类：	本部门决算	发文日期：	2024-09-23 20:07:22
发布机构：	金寨县中药产业中心	生成日期：	2024-09-23 20:07:22
来源单位：	金寨县中药产业中心	有效性：	有效
生效时间：	2023年9月	废止时间：
名称：	金寨县中药（西山药库）产业发展中心2023年度部门决算
文号：		关键词：

金寨县中药（西山药库）产业发展中心2023年度部门决算

2024-09-23 20:07 来源：金寨县中药产业中心文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

金寨县中药（西山药库）产业发展中心

2023年度部门决算

2024年9月

第一部分 金寨县中药（西山药库）产业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 金寨县中药（西山药库）产业发展中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 金寨县中药（西山药库）产业发展中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度中药产业奖补项目绩效评价报告

第一部分金寨县中药（西山药库）产业发展中心概况

一、部门职责

根据《中共金寨县委办公室金寨县人民政府办公室关于印发金寨县城乡规划服务中心等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（金办﹝2019﹞7号）文件规定，金寨县中药（西山药库）产业发展中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于中药产业的方针、政策、法律法规；会同相关部门负责编制全县中药（西山药库）产业（食药用菌）发展的中长期规划和年度计划，制定产业规划的实施意见并组织实施；负责拟订中药市场发展规划并组织实施；拟定产业发展奖补政策并牵头落实；负责管理西山药库建设专项资金（基金）。

（二）负责确立全县中药主要发展品类，配合有关部门加强濒危野生中药材资源保护，引导新品种培育，进行科技培训推广，培育壮大中药材(食药用菌)产业基地，建立健全中药材规范种植体系。

（三）牵头拟订推广中药产业(食药用菌)全产业链系列标准，经授权协助做好中药生产环节的质量管理，扶持发展中药材加工业。

（四）负责金寨中药品牌创建，引导企业规范使用地理标志保护产品标识和证明商标；负责“十大皖药”示范基地申报与建设；协助做好全县中药产品质量监督管理和规范宣传营销。

（五）引导全县中药产业(食药用菌)的科技创新，包括本地名贵中药的基础性研究、新技术开发、新产品研发、技术平台的搭建，推动全县中药产业创新体系建设。

（六）组织实施和调度中药产业重大项目及其活动。

（七）负责培育中药产业龙头企业，指导中药行业协会和农民专业合作社的工作。

（八）负责组织中药市场发展建设认证，拟订市场发展建设规划并组织实施。

（九）承办县委、县政府和县“西山药库”建设工作领导组交办的其他事项。

二、机构设置

从决算部门构成看，金寨县中药（西山药库）产业发展中心2023年度部门决算包括：本级事业单位决算，与预算相比，没有增减变化。

纳入金寨县中药（西山药库）产业发展中心2023年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	金寨县中药（西山药库）产业发展中心本级

第二部分金寨县中药（西山药库）产业发展中心

2023年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1918.69	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	11.86
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	244.36	八、社会保障和就业支出	42	19.67
	9		九、卫生健康支出	43	63.67
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	2349.01
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	9.63
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2163.05	本年支出合计	61	2453.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	435.55	年末结转和结余	63	144.76
	30			64
总计	31	2598.6	总计	65	2598.60
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

										公开02表
部门：金寨县中药（西山药库）产业发展中心										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2163.05	1918.69						244.36
206			科学技术支出	11.86	11.86
20601			科学技术管理事务	11.86	11.86
2060102			一般行政管理事务	11.86	11.86
208			社会保障和就业支出	19.67	19.67
20805			行政事业单位养老支出	19.67	19.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25
2080506			机关事业单位基本职业年金缴费支出	6.42	6.42
210			卫生健康支出	63.67	24.67						39
21006			中医药	60	21						39
2100601			中医（民族医）药专项	60	21						39
21011			行政事业单位医疗	3.67	3.67
2101102			事业单位医疗	3.67	3.67
213			农林水支出	2058.22	1852.85						205.36
21301			农业农村	193.74	152.88						40.86
2130102			一般行政管理事务	2.91	2.91
2130104			事业运行	190.83	149.97						40.86
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1864.48	1699.98						164.50
2130505			生产发展	1864.48	1699.98						164.50
221			住房保障支出	9.63	9.63
22102			住房改革支出	9.63	9.63
2210201			住房公积金	9.63	9.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表
部门：金寨县中药（西山药库）产业发展中心金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2453.85	134.99	2318.86
206			科学技术支出	11.86		11.86
20601			科学技术管理事务	11.86		11.86
2060102			一般行政管理事务	11.86		11.86
208			社会保障和就业支出	19.67	19.67
20805			行政事业单位养老支出	19.67	19.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42
210			卫生健康支出	63.67	3.67	60.00
21006			中医药	60.00		60.00
2100601			中医（民族医）药专项	60.00		60.00
21011			行政事业单位医疗	3.67	3.67
2101102			事业单位医疗	3.67	3.67
213			农林水支出	2349.01	102.02	2247.00
21301			农业农村	484.54	102.02	382.52
2130102			一般行政管理事务	2.91	2.91
2130104			事业运行	481.63	99.11	382.52
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1864.48		1864.48
2130505			生产发展	1864.48		1864.48
221			住房保障支出	9.63	9.63
22102			住房改革支出	9.63	9.63
2210201			住房公积金	9.63	9.63

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2		3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1918.69	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	11.86		11.86
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.67		19.67
	9		九、卫生健康支出	38	24.67		24.67
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	1852.85		1852.85
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	9.63		9.63
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1918.69	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1918.69		1918.69
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1918.69	总计	58	1918.69		1918.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1,918.69	134.99		1,783.70
2060102			一般行政管理事务	11.86			11.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42
2100601			中医（民族医）药专项	21.00			21.00
2101102			事业单位医疗	3.67	3.67
2130102			一般行政管理事务	2.91	2.91
2130104			事业运行	149.97	99.11		50.86
2130505			生产发展	1,699.98			1,699.98
2210201			住房公积金	9.63	9.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
301	工资福利支出	116.21	302	商品和服务支出	18.79	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	33.85	30201	办公费	0.89	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	3.60	30202	印刷费	0.74	310	资本性支出
30103	奖金	23.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	17.18	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.24	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	5.92	30207	邮电费	0.60	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	1.50	31009	土地补偿
30113	住房公积金	9.63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.91	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.93	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.75	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.61	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		116.21	公用经费合计						18.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：金寨县中药（西山药库）产业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：金寨县中药（西山药库）产业发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分金寨县中药（西山药库）产业发展中心

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2163.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2453.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收入减少223.33万元，下降9.78%；支出增加67.47万元，增长2.78%，主原因：一是收入减少财政要求进一步过紧日子，缩减部分办公经费和项目经费；二是人员基本工资正常增薪；三是根据要求，社保缴纳基数进一步增加；四是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2163.05万元，其中：财政拨款收入1918.69万元，占89.82%；其他收入244.36万元，占10.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2453.85万元，其中：基本支出134.99万元，占5.5%；项目支出2318.86万元，占94.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1918.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1918.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加847.3万元，增长79.08%，主要原因：农林水项目支出多807.9万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2151.19万元，与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1079.9万元，增长100%。主要原因是农林水项目费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2151.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.67万元，占0.91%；农林水（类）支出2058.22万元，占95.68%；住房保障（类）支出9.63万元，占0.45%；卫生健康（类）支出63.67万元，占2.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2151.19万元，支出决算为2151.19万元，完成年初预算的100%。基本支出134.99万元，占5.50%；项目支出2318.85万元，占94.5%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.67万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的100%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为13.25万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）为6.42万元，分别占比67.36%和32.63%。

2.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为63.67万元，支出决算为63.67万元，完成年初预算的100%。其中事业单位医疗支出（项）为3.67万元，占5.76%，中医药（项）60万元，占94.23%

3.农林水支出（类）农业农村支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2058.22万元，支出决算为2058.22万元，完成年初预算的100%。其中农业农村支出（款）为193.74万元，包含事业运行（项）和一般行政管理事务（项）分别为190.83万元和2.91万元；巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）1864.48万元，包含生产发展（项）1864.48万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.63万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出134.99万元，其中：人员经费116.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费18.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

金寨县中药（西山药库）产业发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金寨县中药（西山药库）产业发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金寨县中药（西山药库）产业发展中心本级和所属单位均为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，金寨县中药（西山药库）产业发展中心政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，金寨县中药（西山药库）产业发展中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1832.937万元。从评价情况看，以股权投资方式支持中药材加工企业发展和灵芝企业司发展灵芝种植、研发加工、品牌宣传及营销等，链接村集体经济4个，完成石斛会销展厅升级改造900㎡、黄精酒厂及电商直播间改造提升1000㎡，9月份完成验收，联动大棚建设成本120元/㎡，完成所有产出指标，建设灵芝基地40亩、灵芝展厅280㎡，购置灵芝生产设备4套，与高校合作开展灵芝产品研发，金寨灵芝广告牌宣传3处，通过产业奖补，引导了经营主体进行规模化、规范化、良种化种植，发展中药材深加工，宣传金寨中药品牌，提升中药产业产值4000万元以上，带动脱贫户450人，开展了绿色种植，未对环境造成破坏，持续推动产业发展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映中药产业奖补项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

中药产业奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1032.937万元，执行数为1032.937万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经主体（企业、合作社、家庭农场、大户）申报，乡镇、村审核，共有121家经营主体申报了137个奖补项目，申请奖补资金1860.729万元。9月至10月，县政府办、县财政局、县乡村振兴局、县中药产业中心、县农业农村局、县林业局联合开展现场验收，共认定103户118个项目。财政资金1032.937万元全部拨付，预算执行率100%，完成全部绩效目标，评分100分。发现的主要问题及原因：中药产业奖补项目因资金文件下达较晚，一是影响主体生产积极性，二是不利于现场验收。下一步改进措施：我中心将积极配合绩效自评检查工作，强化主体责任意识，完善内控制度，推动绩效管理工作常态化和规范化，结合单位职责、项目实际情况，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量，科学合理的编报下年预算，及时将自评情况编入部门决算并依法公开。在收集、分析绩效执行信息的基础上科学开展绩效自评，并逐条分析项目实施过程中与绩效目标及指标体系产生差异的原因，总结经验，提升管理水平，促进项目实施和资金使用持续向绩效管理目标靠拢。切实提升绩效管理水平

中药产业奖补项目的《项目支出绩效自评表》。

附件
绩效目标自评表（2023年度）
项目名称			2023年中药产业奖补项目			项目负责人及电话	杜继甫13856476558
主管部门			金寨县中药产业中心			实施单位	金寨县中药产业中心
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	1032.937		1032.937		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	1032.937		1032.937		-	-	-
			其他资金					-	-	-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	中药农业（包括规模种植、良种繁育、标准制定等）、中药工业（包括研发、GMP认证、科研平台建设、趁鲜加工等）、品牌创建（包括“十大皖药”示范基地建设,地理标志证明商标、地理标志产品保护，生态原产地产品认证，宣传推介等）等					经主体（企业、合作社、家庭农场、大户）申报，乡镇、村审核，共有121家经营主体申报了137个奖补项目，申请奖补资金1860.729万元。9月至10月，县政府办、县财政局、县乡村振兴局、县中药产业中心、县农业农村局、县林业局联合开展现场验收，共认定103户118个项目。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	认定规模化种植基地面积		10	≥2000亩	4350亩	10
			奖补申报主体数		10	≥70家	112家	10
		质量指标	认定的项目符合申报指南支持标准		10	合格	合格	10
		时效指标	奖补验收完成时间		10	2023年10月前(含10月)	2023年10月	10
		成本指标	种植基地补贴		10	≤3000元/亩	2000-3000元/亩	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升中药产业产值		10	≥3000万元	4000万元	10
		社会效益指标	带动脱贫户数		10	≥400人	450人	10
		生态效益指标	种植基地符合绿色生产		5	合格	合格	5
		可持续影响指标	持续推动产业发展		5	是	是	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益主体满意度		10	≥90%	95%	10
总分					100			100

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。《2023年度灵芝企业培育项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度灵芝企业培育项目绩效评价报告”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度灵芝企业培育项目绩效评价报告

附件1
绩效目标自评表（2023年度）
项目名称			燕子河镇中药材加工项目			项目负责人及电话	杜继甫13856476558 唐漫15605518815 张德传13865726750
主管部门			金寨县中药产业中心			实施单位	县中药产业中心县农投公司燕子河镇政府
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	800		800		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	400		400		-	-	-
			其他资金	400		400		-	-	-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	以股权投资方式支持一家中药材加工企业发展					完成改造提升石斛种植基地320亩、黄精酒厂升级改造、生产设备购置、生产原料购置、关键技术研发、石斛展厅及展销中心建设等，共投资800多万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持中药材加工企业发展		5	1家	1家	5
			链接村集体经济数		5	4个	4个	5
			石斛会销展厅升级改造		5	≥800㎡	900㎡	5
			黄精酒厂及电商直播间改造提升		5	≥800㎡	1000㎡	5
		质量指标	项目验收合格率		10	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率		5	100%	100%	5
			验收完成时间		5	2023年12月前(含12月)	2023年9月7日	5
		成本指标	联动大棚建设成本		10	≤160元/㎡	120元/㎡	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	2024-2027年带动村集体经济年收入		10	≥8万元	8-12万元	10
		社会效益指标	受益脱贫人口		10	≥40人	40人	10
		生态效益指标	开展绿色种植		5	是	是	5
		可持续影响指标	股权投资收益期限		5	≥4年	4年	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	链接村集体满意度		10	≥90%	95%	10
总分					100			100

绩效目标自评表（2023年度）
项目名称			灵芝企业培育项目			项目负责人及电话	王泰金13733015215
主管部门			金寨县中药产业中心			实施单位	县中药产业中心
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	800		拨付到施工单位数	上划到县财政数	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	400		400	0	-	-	-
			其他资金	400		400	0	-	-	-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	以股权投资方式支持灵芝企业司发展灵芝种植、研发加工、品牌宣传及营销等，促进企业扩产增效。					建设灵芝基地40亩、灵芝展厅280㎡，购置灵芝生产设备，与高校合作开展灵芝产品研发，宣传金寨灵芝，总投资金额800万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持灵芝加工企业发展		5	1家	1家	5
			链接村集体经济数		5	4个	4个	5
			建设灵芝展厅		5	≥260㎡	280㎡	5
			广告牌宣传		5	≥3处	3处	5
			新购置生产设备		5	≥4台（套）	4台（套）	5
		质量指标	项目验收合格率		10	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率		5	100%	100%	5
			验收完成时间		5	2023年12月前（含12月）	2023年11月	5
		成本指标	灵芝展厅装修		5	≤200万元	200万元	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	2024-2027年带动村集体经济年收入		10	≥8万元	8-12万元	10
		社会效益指标	受益脱贫人口		10	≥20人	20人	10
		生态效益指标	开展绿色种植		5	是	是	5
		可持续影响指标	股权投资收益期限		5	≥4年	4年	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度		10	≥90%	95%	10
总分					100			100


绩效目标自评表（2023年度）
项目名称			2023年中药产业奖补项目			项目负责人及电话	杜继甫13856476558
主管部门			金寨县中药产业中心			实施单位	金寨县中药产业中心
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	1032.937		1032.937		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	1032.937		1032.937		-	-	-
			其他资金					-	-	-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	中药农业（包括规模种植、良种繁育、标准制定等）、中药工业（包括研发、GMP认证、科研平台建设、趁鲜加工等）、品牌创建（包括“十大皖药”示范基地建设,地理标志证明商标、地理标志产品保护，生态原产地产品认证，宣传推介等）等					经主体（企业、合作社、家庭农场、大户）申报，乡镇、村审核，共有121家经营主体申报了137个奖补项目，申请奖补资金1860.729万元。9月至10月，县政府办、县财政局、县乡村振兴局、县中药产业中心、县农业农村局、县林业局联合开展现场验收，共认定103户118个项目。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	认定规模化种植基地面积		10	≥2000亩	4350亩	10
			奖补申报主体数		10	≥70家	112家	10
		质量指标	认定的项目符合申报指南支持标准		10	合格	合格	10
		时效指标	奖补验收完成时间		10	2023年10月前(含10月)	2023年10月	10
		成本指标	种植基地补贴		10	≤3000元/亩	2000-3000元/亩	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升中药产业产值		10	≥3000万元	4000万元	10
		社会效益指标	带动脱贫户数		10	≥400人	450人	10
		生态效益指标	种植基地符合绿色生产		5	合格	合格	5
		可持续影响指标	持续推动产业发展		5	是	是	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益主体满意度		10	≥90%	95%	10
总分					100			100

附件2

2023年中药产业奖补项目支出绩效

评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴，扎实推进“两强一增”、“138+N”工程、农业提质增效“6969”工程，经主体申请、村初审、乡镇审查、部门审核、县级审定程序，将本项目纳入2023年项目库，并通过县委农办研究讨论后同意实施此项目。项目内容为对中药农业（包括规模种植、良种选育、标准制定等）、中药工业（包括产品研发、科研平台建设、设备购置等）、品牌创建（包括“十大皖药”基地认定,地理标志证明商标、地理标志产品保护，宣传推介等）等奖补。项目主体为奖补申报主体，项目地点为全县，项目建设期限为2023年8-12月。项目资金已在12月份全部拨付，资金预算执行率100%，不存在资金结余结转情况。

（二）项目绩效目标

本项目主要是对中药农业（包括规模种植、良种繁育、标准制定等）、中药工业（包括研发、GMP认证、科研平台建设、趁鲜加工等）、品牌创建（包括“十大皖药”示范基地建设,地理标志证明商标、地理标志产品保护，生态原产地产品认证，宣传推介等）等进行奖补，引导经营主体进行规模化、规范化、良种化种植，发展中药材深加工，宣传金寨中药品牌。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价以中药产业奖补项目为对象，对预算安排、支出及绩效目标完成情况进行评价，提高财政资金使用效益，推动我县中药产业快速发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

自评指标包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。指标权重统一设置为:产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，资金支出率10%。

自评采用定量与定性相结合的方法。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的记该指标所赋全部分值，未完成指标的按完成比例计算分值。定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理计算完成比例及分值。

（三）绩效评价工作过程

根据相关文件要求，我中心高度重视，及时召开会议对绩效自评工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任、项目经办人员为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查项目资料等方式，认真对照绩效自评表，对项目资金使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经主体（企业、合作社、家庭农场、大户）申报，乡镇、村审核，共有121家经营主体申报了137个奖补项目，申请奖补资金1860.729万元。9月至10月，县政府办、县财政局、县乡村振兴局、县中药产业中心、县农业农村局、县林业局联合开展现场验收，共认定103户118个项目。财政资金1032.937万元全部拨付，预算执行率100%，完成全部绩效目标，评分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为做好2023年项目库建设，根据相关文件精神，我中心做到入库项目达到“四有”，即有建设场地、有承接主体、有产业基础、有预算绩效，并抽调专门人员深入乡镇实地查验，对项目可行性进行研究分析，根据实际情况调整项目入库内容，按时上报入库报告。项目入库及时、程序规范、内容完整、项目实施条件充分。

（二）项目过程情况

我中心在项目申报后立即组织开展现场核查，并及时召开党组扩大会，进行研究分析，根据项目可行性和必要性上报县领导组，做到项目申报程序规范。我中心明确项目分管领导和具体经办人员，及时制定上报项目绩效目标申报表，制定项目实施方案，加强项目实施管理，确保项目按时按质完成，并在项目完工后，及时组织验收、拨付资金，没有发现问题。

（三）项目产出情况

奖补申报主体数112家，共认定规模化种植基地面积4350亩，认定的奖补项目均符合申报指南支持标准，10月份完成验收工作、12月份完成资金拨付，完成所有产出指标。

（四）项目效益情况

通过产业奖补，引导了经营主体进行规模化、规范化、良种化种植，发展中药材深加工，宣传金寨中药品牌，提升中药产业产值4000万元以上，带动脱贫户450人，开展了绿色种植，未对环境造成破坏，持续推动产业发展。

五、主要经验及做法

坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在项目实施之前着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定各类项目经费资金项目规划实施目标。

强化前期工作，为项目实施奠定基础。加强监督管理，确保项目进度和质量，确定项目规划目标可行性。

在财务管理方面，单位资金使用过程中的拨付环节、审批程序和报销手续完整，严格按照财务管理制度进行报账，保证财务监控的有效性和可行性。

六、存在问题及原因分析

本项目实施过程规范，资金拨付及时，带动脱贫户增收，全程做好监督，未发现存在问题。

七、有关建议

无

标签：

分享到：

打印本页返回顶部