金寨县金江实验学校2025年度预算

第一部分  单位概况

一、主要职责

牢固树立正确的意识形态和育人方向，以“党建引领、安全为本、德育铸魂、智育提质、体教融合、美育熏陶、劳动促进、特色亮校”为指导，全面贯彻落实“双减”和“五项管理”要求,提升教育教学质量。

根据上级文件规定，金寨县金江验学校主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的事业规章制度。

2、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学工作，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

5、负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位预算构成

金寨县金江实验学校2025年度单位预算为本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。截至2024年12月，金寨县金江实验学校实有各类人员181人，其中在职 178 人、离休 0 人、退休3人。

三、2025年度主要工作任务

1.党建引领铸师魂，提升教师思想素养：加强党建工作，通过组织学习、 开展活动等方式，提升教师思想政治素质，铸造高尚师德师风。发挥党建引领 作用，推动业务发展。

2.师德建设正师风，树立良好教师形象：定期开展师德师风专题教育活动， 巩固规范年成果，引导教师树立正确教育观念，树立良好教师形象。

3.安全工作强保障，筑牢校园安全防线：加强校园安全管理，完善安全制 度，加强校园安全设施建设，开展安全教育和应急演练，确保校园安全稳定， 为学生的健康成长提供有力保障。

4.德育工作优体系，增强德育工作实效：全面梳理德育工作，优化内容和 方法，明确每项工作的重点时段、负责部门和人员，提升德育工作针对性和实 效性。

5.特色活动促发展，打造多彩校园文化：结合学校实际，开展丰富多彩的 校园活动，打造具有学校特色的校园文化。

6.五育并举强内涵，提升学生综合素养：注重德、智、体、美、劳五育并 举，全面提升学生的综合素质，增强学生的核心竞争力，为学生未来发展奠定 基础。

7.课程建设促成长，完善学校课程体系：加强课程建设，规范基础性课程， 优化发展性课程，加强拓展性课程，开发研究型课程，为学生全面发展提供支 撑。。

8.教研教改提质量，紧跟时代发展步伐：深入推进教研教改，改进旧教研2 模式，践行新课标，落实新教材，构建以学生为中心的新课堂，提升教学质量 和效率。。

9 教师培养出成效，提升教师专业能力：加强教师队伍建设，通过培训、交 流等方式，提升教师教学能力和专业素养，推进名师培养，完善教师业务档案。

10.家校协作聚合力，构建良好教育生态：加强家校沟通与合作，共同关注 学生的成长和发展，形成家校共育的良好氛围。

11.质量提升赢声誉，强化教学过程管理：注重教学质量提升，优化教学内 容，改进教学方法，加强教学过程和结果评估，开展教学质量分析和改进活动。

12.后勤服务保运转，强化校园保障能力：严格遵守政策要求，规范操作。 加强后勤服务管理，确保设施设备正常运转，为师生学习生活提供保障。  

13.慰问资助显真情，传递学校人文关怀：及时了解师生困难，确保家庭经 济困难学生资助到位，对困难教师及时慰问，传递学校关爱。

14.班子建设提能力，增强学校领导力：加强领导班子建设，提升决策和执 行能力，注重学习成长，做好培养衔接，为学校发展提供保障。

15.制度完善促公平，营造和谐校园环境：科学完善学校管理制度，确保工 作公平公正公开，营造和谐稳定校园环境。及时修订制度，确保实施顺畅。

 

第二部分  2025年单位预算表

 

金寨县金江实验学校2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金寨县金江实验学校2025年收支总表（附件表1）

2.金寨县金江实验学校2025年收入总表（附件表2）

3.金寨县金江实验学校2025年支出总表（附件表3）

4.金寨县金江实验学校2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金寨县金江实验学校2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金寨县金江实验学校2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县金江实验学校2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县金江实验学校2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县金江实验学校2025年基本支出总表（附件表9）

10.金寨县金江实验学校2025年项目支出总表（附件表10）

11.金寨县金江实验学校2025年政府采购支出表（附件表11）

12.金寨县金江实验学校2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.金寨县金江实验学校2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.金寨县金江实验学校2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县金江实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。金寨县金江实验学校2025年收支总预算2982.31万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。。

二、关于2025年收入总表的说明

金寨县金江实验学校2025年收入预算2982.31万元，其中：本年收入2961.44万元、上年结转收入20.87万元。

（一）本年收入2961.44万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2960.39万元，占99.96%，较2024年预算增加265.64万元，增长9.78%，增长原因主要是学生数增加、教师数增加；政府性基金预算拨款收入1.05万元，占0.04%，较2023年预算增加0万元，增长0.0%，增长原因主要是政府性基金安排用于乡村少年宫活动建设；

（二）上年结转收入20.87万元，主要包括：一般公共预算拨款收入20.22万元，占96.89%，较2024年预算增加3.77万元，增长22.92%，增长主要原因是2024年教师体检费未支付结转至本年度内支付；政府性基金预算拨款收入0.65万元，占3.11%，较2024年预算增加0.6万元，增长100%，增长原因主要是2024年在乡村少年宫活动减少开支。

三、关于2025年支出总表的说明

金寨县金江实验学校2025年支出预算2982.31万元，较2024年预算增加248.19万元，增长90.78%，增长原因主要是学生数增加、教师数增加。其中，基本支出2695.50万元，占90.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出286.81万元，占9.62%，主要用于商品服务支出，其他支出。。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

金寨县金江实验学校2025年财政拨款收支预算2982.31万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2980.61万元、政府性基金预算拨款1.70万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2961.44万元，上年结转收入20.87万元。支出按功能分类分为：教育支出2540.39万元，占85.18%；社会保障和就业支出135.40万元，占4.54%；卫生健康支出76.81万元，占2.58%；住房保障支出228.02万元，占7.65%;其他支出1.7万元，占0.06%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

金寨县金江实验学校2025年一般公共预算支出2980.62万元，较2024年预算增加247.50万元，增长9.06%，主要原因：教师数增加、学生数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

教育支出2540.39万元，占85.23%；社会保障和就业支出135.40万元，占4.54%；卫生健康支出76.81万元，占2.58%；住房保障支出228.02万元，占7.65%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算2540.39万元，较2024年预算增加209.28万元，增长8.98%，增长原因主要是教师数增加、学生数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算120.12万元，较2024年预算增加15.28万元，增长12.72%，增长原因主要是教师人数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2025年预算76.81万元，较2024年预算减少2.49万元，下降3.14%，下降原因主要是2024年2月开始职工基本医疗保险费率由原来的0.07降至0.06

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算228.02万元，较2024年预算增加25.43万元，增长12.55%，增长原因主要是教师人数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县金江实验学校2025年一般公共预算基本支出2695.50万元，其中，人员经费2647.79万元，公用经费47.71万元。

（一）人员经费2647.79万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费47.71万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

 

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

金寨县金江实验学校2025年政府性基金支出1.70万元，较2024年预算增加0.7万元，增长70.00%，主要原因：乡村少年宫活动开支增加.具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算1.70万元，较2024年预算增加0.7万元，增长70.00%，下降原因主要是乡村少年宫活动项目增加。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县金江实验学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

金寨县金江实验学校2025年预算共安排项目支出286.81万元，较2024年预算减少30.21万元，下降9.53%，下降原因主要是2025年财政统筹生均公用经费使用，避免发生薄弱学校经费不足现象。主要包括：本年财政拨款安排 265.94万元（其中，一般公共预算拨款安排299.58万元，政府性基金预算拨款安排1.05万元），财政拨款结转结余安排20.87万元（其中，一般公共预算拨款安排20.22万元、政府性基金预算拨款安排/0.65万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

金寨县金江实验学校2025年预算安排政府采购支出25万元，较2024年预算增加13.8万元，增长123.21%，增长原因主要是改善办学条件、提高办公能力。其中，一般公共预算安排25万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

金寨县金江实验学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，金寨县金江实验学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元。公务用车购置费0万元。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平。主要原因是我单位系公益一类事业单位，未安排相关费用支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城乡义务教育生均公用经费”项目。

（1）项目概述。主要用于公用经费补助等支出。

（2）立项依据。《财政部 教育部城乡义务教育补助经费管理办法》财教〔2021〕56号、《安徽省财政厅安徽省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（皖财教〔2024〕1342号）

（3）实施主体。金寨县金江实验学校

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用以及办公设备购置费等支出。

（6）年度预算安排。财政拨款264.89万元

（7）绩效目标。落实城乡义务教育补助经费管理的主体责任，切实加强区域内相关教育经费的统筹安排和使用，兼顾不同规模学校运转的实际情况，确保学校正常运转。（见附表14第1-2页）

2.“金江实验学校彩票公益金少年宫”项目。

（1）项目概述：“金江实验学校彩票公益金少年宫”项目支出1.05万元，项目类型为本级项目。

（2）立项依据：为充分发挥乡村学校少年宫作用，切实规范和加强中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目管理，根据《彩票管理条例》（国务院令第554号）、《彩票公益金管理办法》（财综〔2012〕15号）和《中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金管理办法》（财教〔2016〕189号）等有关规定。

（3）实施主体：金寨县金江实验学校

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：2025年金江实验学校彩票公益金少年宫项目

（6）年度预算安排：2025年度预算安排1.05万元。

（7）绩效目标。（见附表14第3页）

（二）机关运行经费

金寨县金江实验学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位1家单位运行经费财政拨款预算2982.31万元，较2024年增加248.19万元，增长9.08%，增长主要原因是教师数增加、学生数增加。

（三）政府采购情况

2025年金寨县金江实验学校政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月，金寨县金江实验学校固定资产总金额2003.31万元，较上年增加41.21万元，其中，土地、房屋及构筑物780.87万元、设备1055.56万元、其他资产166.88万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台。

2025年单位预算安排购置车辆0辆

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，金寨县金江实验学校2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款264.89万元、政府性基金预算当年财政拨款1.05万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。