金寨县志成中学2024年单位预算公开文本

 

 

金寨县志成中学

2025年部门/单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

目   录

 

第一部分  部门/单位概况

1.主要职责

2.部门/单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.金寨县志成中学2025年收支总表

2.金寨县志成中学2025年收入总表

3.金寨县志成中学2025年支出总表

4.金寨县志成中学2025年财政拨款收支总表

5.金寨县志成中学2025年一般公共预算支出表

6.金寨县志成中学2025年一般公共预算基本支出表

7.金寨县志成中学2025年政府性基金预算支出表

8.金寨县志成中学2025年国有资本经营预算支出表

9.金寨县志成中学2025年基本支出总表

10.金寨县志成中学2025年项目支出总表

11.金寨县志成中学2025年政府采购支出表

12.金寨县志成中学2025年政府购买服务支出表

13.金寨县志成中学2025年“三公”经费支出预算表

14.金寨县志成中学2025年项目支出绩效目标表

 

 

第三部分  2025年部门/单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门/单位概况

 

一、主要职责

学校以金寨县浓厚的教育氛围和政府支持为依托，以海亮教育强大的教育教学能力和优质资源为引领，海亮教育管理集团委派以校长为主的管理团队，在学校党组织的领导下，对学校实施教育教学管理。学校恪守“为党育人，为国育才”的历史使命，整合多方教育资源、创塑团队坚韧性格，从“教育、教学、管理、服务”等层面注入海亮理念和海亮经验，利用好金寨地方优势，深挖“红色资源”，共同把志成中学办成一所特色鲜明、乐学善思、相处有爱、成绩斐然的义务教育阶段标杆学校，为老区培养出一批批具有红色基因、多元思维、旷达格局、勤于实践的当代君子和淑女。

二、部门/单位预算构成

从预算单位构成看，金寨县志成中学2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。金寨县志成中学单位性质为公益一类事业单位。截至2024年12月，金寨县志成中学实有各类人员 128 人，其中在职 124 人、离休 0 人、退休 4 人。

三、2025年度主要工作任务

1.党建工作：注重学习，强化意识形态引领；创新形式，为学校全面发展夯基固本。

2.安全工作：细化学校安全网格化管理，做到全校各区域责任人全覆盖；关注师生心理健康，确保师生安全；疫情防控常态化,筑牢防线不放松。

3.德育工作：提高德育工作水平，增强德育工作实效。以强化师德师风建设为统领，以规范学生文明行为习惯为基础，以创建文明校园为抓手，全面提升师生的综合素养和德育水平。

4.教育教学工作：创新校本研修模式，促进教师专业成长。继续开展“人人上好一堂课”活动；坚持“请进来、走出去”，名师进校问诊把脉、思想引领；兄弟学校同课异构，共同提高；鼓励创新校本研修模式。

5.体育、音乐、美术工作：由中小学艺体组负责，抓好阳光课间同时，在摸索中有创新，一学期做好一项体育主题、美术专题活动。力争每个学段的学生都能熟练掌握一项体育技能和乐器。办好校园文化艺术节。

6.劳动教育：由德育处团委尝试开展劳动教育和劳动实践，摸索中积累经验。

7.特色亮校：由教学处负责做实社团活动，确保每个社团成员学有所得。

8.后勤财务工作：规范财务总务管理，完成四件实事：加强智慧食堂建设、充分保障教育教学活动开展、丰富师生校园文化生活、打造温馨校园。

 

第二部分  2025年部门/单位预算表

 

金寨县志成中学2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金寨县志成中学2025年收支总表（附件表1）

2.金寨县志成中学2025年收入总表（附件表2）

3.金寨县志成中学2025年支出总表（附件表3）

4.金寨县志成中学2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金寨县志成中学2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金寨县志成中学2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县志成中学2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县志成中学2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县志成中学2025年基本支出总表（附件表9）

10.金寨县志成中学2025年项目支出总表（附件表10）

11.金寨县志成中学2025年政府采购支出表（附件表11）

12.金寨县志成中学2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.金寨县志成中学2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.金寨县志成中学2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2025年部门/单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县志成中学所有收入和支出均纳入部门/单位预算管理。金寨县志成中学2025年收支总预算2209.48万元，收入包括一般公共预算拨款收入、一般公共预算拨款收入上年结转，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

金寨县志成中学2025年收入预算2209.48万元，其中：本年收入2207.59万元、上年结转收入1.89万元。

（一）本年收入2207.59万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2207.59万元，占99.9%，较2024年预算增加94.39万元，增加4.47%，增长原因主要是在职人员增加；

（二）上年结转收入1.89万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1.89万元，占100%，较2024年预算减少万30.51元，下降94.16%，增长原因主要是在职人员增加，教育支出等增加，结转少。

三、关于2025年支出总表的说明

金寨县志成中学2025年支出预算2209.48万元，较2024年预算增加63.88万元，增长2.98%，增长原因主要是在职人员增加。其中，基本支出2031.51万元，占91.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任；项目支出177.97万元，占8.05%，主要用于初中教育支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

金寨县志成中学2025年财政拨款收支预算2209.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2207.59万元、上年结转收入1.89万元。支出按功能分类分为：教育支出1876.48万元，占84.93%；社会保障和就业支出102.38万元，占4.63%；卫生健康支出59.81万元，占2.71%；住房保障支出170.82万元，占7.73%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

金寨县志成中学2025年一般公共预算支出2209.48万元，较2024年预算增加63.88万元，增长2.98%，主要原因;在职人员增加，工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

教育支出1876.48万元，占84.93%；社会保障和就业支出102.38万元，占4.63%；卫生健康支出59.81万元，占2.71%；住房保障支出170.82万元，占7.73%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）教育支出2025年预算1876.48万元，较2024年预算增加52.18万元，增长2.86%，增长原因主要是人员增加，机关养老和住房保障支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算102.38万元，较2024年预算增加6.6万元，增长6.89%，增长原因主要是在职人员人数增加。

3.卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）卫生健康（项）2025年预算59.81万元，较2024年预算减少5.89万元，减少8.96%，减少原因主要是医保缴费比例降低。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算170.82万元，较2024年预算增加11万元，增长6.88%，增长原因主要是在职人员人数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县志成中学2025年一般公共预算基本支出2031.51万元，其中，人员经费1996.30万元，公用经费35.21万元。

（一）人员经费1996.30万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费35.21万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

金寨县志成中学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县志成中学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

金寨县志成中学2025年预算共安排项目支出177.97万元，较2024年预算减少47.19万元，下降20.99%，下降原因主要是：一学生数减少，生均公用经费减少。二：2025年体检费不在一般公共预算安排。三：财政拨款结转结余安排减少。主要包括：本年财政拨款安排 176.08万元（其中，一般公共预算拨款安排 176.08万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排1.89万元（其中，一般公共预算拨款安排1.89万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

金寨县志成中学2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

金寨县志成中学2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，金寨县志成中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平，该项经费本年未安排。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，该项经费本年未安排。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平，该项经费本年未安排。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平0。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，该项经费本年未安排。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“城乡义务教育补助经费”项目。

（1）项目概述：主要用于公用经费补助等支出。

（2）立项依据：《财政部 教育部城乡义务教育补助经费管理办法》财教〔2021〕56号、《安徽省财政厅安徽省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（皖财教〔2024〕1342号）

（3）实施主体：金寨县志成中学

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：包括办公费、电费、水费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、其他商品服务支出等支出。

（6）年度预算安排：财政拨款195.17万元（公用经费195.17万元）。

（7）绩效目标。落实城乡义务教育补助经费管理的主体责任，切实加强区域内相关教育经费的统筹安排和使用，促进教育发展。保障机构日常运转、完成日常工作任务。

 

（二）机关运行经费

金寨县志成中学系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

2025年金寨县志成中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月，金寨县志成中学固定资产总金额22922.84万元，较上年增加1.44万元，其中，土地、房屋及构筑物21400.48万元、设备1075.66万元、其他资产446.7万元。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门/单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（五）绩效目标设置情况

2025年，金寨县志成中学（部门、单位名称）*个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款**.**万元、政府性基金预算当年财政拨款**.**万元、国有资本经营预算当年财政拨款**.**万元、财政专户管理资金当年安排**.**万元和单位资金当年安排**.**万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：金寨县志成中学2025年预算报表（14张）