金寨现代产业园区实验学校2025年单位预算
金寨现代产业园区实验学校2025年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
1.金寨现代产业园区实验学校2025年收支总表
2.金寨现代产业园区实验学校2025年收入总表
3.金寨现代产业园区实验学校2025年支出总表
4.金寨现代产业园区实验学校2025年财政拨款收支总表
5.金寨现代产业园区实验学校2025年一般公共预算支出表
6.金寨现代产业园区实验学校2025年一般公共预算基本支出表
7.金寨现代产业园区实验学校2025年政府性基金预算支出表
8.金寨现代产业园区实验学校2025年国有资本经营预算支出表
9.金寨现代产业园区实验学校2025年基本支出总表
10.金寨现代产业园区实验学校2025年项目支出总表
11.金寨现代产业园区实验学校2025年政府采购支出表
12.金寨现代产业园区实验学校2025年政府购买服务支出表
13.金寨现代产业园区实验学校2025年“三公”经费支出预算表
14.金寨现代产业园区实验学校2025年项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据依据《中华人民共和国教育法》、教育部《中、小学管理规程》及有关法律法规，金寨现代产业园区实验学校主要职责是：
学校以“提高学生的能力为中心（学习能力、实践能力、创新能力）”为引领，在“崇德向善、励学致远”的办学理念指引下，以学生为本、学习为本、发展为本，把学校建成“特色鲜明、创新发展、全面育人”的现代化学校。
教育理念：立德树人
办学理念：崇德向善、励学致远
管理理念：文化育人、制度理事
校风：尚勤 尚美 惟学 惟诚
教风：敬业 爱生 和谐 创新
学风：乐学 善思 好问 笃行
校训：崇德 向善 励学 致远
二、单位预算构成
金寨现代产业园区实验学校2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2025年度主要工作任务
坚持一个中心：以提高教育教学质量为中心。
把握两个重点：学生思想品德教育；安全工作。
争取三大发展：学生的主体发展；教师的专业发展；学校的内涵发展。
突出四项工作：探索一套科学高效的管理运行机制；建立一套行之有效的德育管理新方法；形成一套师生共同发展的激励机制；巩固和完善一套学校内涵发展的特色品牌。具体的发展任务与实施策略如下：
1.构建一个书香文化校园；
2.提高学校管理水平；
3.打造一支爱岗敬业、乐于科研的教师队伍；
4.多措并举，提高学生的德育水平；
5.构建学校品牌，扩大影响；
6.全面提高学校的后勤服务化水平；
7.抓好建设、群团助力，促进学生和谐发展。
第二部分 2025年单位预算表
金寨现代产业园区实验学校2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.金寨现代产业园区实验学校2025年收支总表（附件表1）
2.金寨现代产业园区实验学校2025年收入总表（附件表2）
3.金寨现代产业园区实验学校2025年支出总表（附件表3）
4.金寨现代产业园区实验学校2025年财政拨款收支总表（附件表4）
5.金寨现代产业园区实验学校2025年一般公共预算支出表（附件表5）
6.金寨现代产业园区实验学校2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.金寨现代产业园区实验学校2025年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.金寨现代产业园区实验学校2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.金寨现代产业园区实验学校2025年基本支出总表（附件表9）
10.金寨现代产业园区实验学校2025年项目支出总表（附件表10）
11.金寨现代产业园区实验学校2025年政府采购支出表（附件表11）
12.金寨现代产业园区实验学校2025年政府购买服务支出表（附件表12）
13.金寨现代产业园区实验学校2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.金寨现代产业园区实验学校2025年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，金寨现代产业园区实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。金寨现代产业园区实验学校2025年收支总预算4431.42万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
金寨现代产业园区实验学校2025年收入预算4431.42万元，其中：本年收入4419.64万元、上年结转收入11.79万元。
（一）本年收入4431.42万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4418.59万元，占99.98%，较2024年预算增加327.06万元，增长7.99%，增长原因主要是：增长原因主要是教师数增加，在职教师正常增资。政府性基金预算拨款收入1.00万元，占0.02%，比2024年预算增加0.05万元，增长5%。
（二）上年结转收入11.79万元，收入全部是一般公共预算拨款收入11.79万元，占100%，较2024年预算减少27.30万元，减少69.84%，减少原因主要是上年项目资金支付及时。
三、关于2025年支出总表的说明
金寨现代产业园区实验学校2025年支出预算4431.42万元，较2024年预算增加299.81万元，增长7.26%，增长原因主要是：增长原因主要是教师数增加，在职教师正常增资。其中，基本支出4059.29万元，占91.60%，主要用于支付教师正常工资福利；项目支出372.14万元，占9.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
金寨现代产业园区实验学校2025年财政拨款收支预算4431.42万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4430.37万元，政府性基金预算1.05万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）4431.42万元。支出按功能分类分为：教育支出3775.40万元，占85.20%；社会保障和就业支出200.53万元，占4.53%；卫生健康支出118.44万元，占2.67%；住房保障支出336.01万元，占7.58%；其他支出1.05万元，占0.02%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
金寨现代产业园区实验学校2025年一般公共预算支出4,431.42万元，较2024年预算增加299.81万元，增长7.26%，主要原因：增长原因主要是教师数增加，在职教师正常增资。
（二）一般公共预算拨款结构情况
教育支出3775.40万元，占85.20%；社会保障和就业支出200.53万元，占4.53%；卫生健康支出118.44万元，占2.67%；住房保障支出336.01万元，占7.58%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算186.86万元，比2024年预算减少60.86万元，减少24.57%，减少原因是2025年小学学生数较上年有所减少。
2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算3588.53万元，比2024年预算增加311.32万元，增长9.50%，增长原因一是在职教师正常增资，二是教师养老金和医疗补助费用2025年列入初中教育支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算0万元，比2024年预算减少0万元，减少0%，此项支出从2024年起已列入初中教育支出中的工资福利部分，不再单独列支。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算200.53万元，比2024年预算增加21.11万元，增加11.76%，增长原因一是在职教师正常增资，二是教师人数较上年增加24人。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算118.44万元，比2024年预算减少7.08万元，增长5.64%，减少原因是医疗补助支出从2025年起已列入初中教育支出中的工资福利部分，不再单独列支。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算336.01万元，比2024年预算增加35.28万元，增长11.73%，增长原因一是在职教师正常增资，二是教师人数较上年增加24人。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
金寨现代产业园区实验学校2025年一般公共预算基本支出4059.29万元，其中，人员经费3989.40万元，公用经费69.88万元。
（一）人员经费3989.40万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费69.88万元，主要包括：工会经费、福利费和其他商品服务支出——残疾人就业保障金。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
金寨现代产业园区实验学校2025年安排政府性基金预算拨款收入1.05万元，增长5%，主要用于2025年教育事业的彩票公益金支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
金寨现代产业园区实验学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
金寨现代产业园区实验学校2025年预算共安排项目支出372.14万元，较2024年预算减少90.67万元，减少19.59%，减少原因主要是：一是2025年所有人员经费不再列入项目支出，项目支出仅包含公用经费部分；二是学生数较上年有所减少，财拨公用经费减少。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
金寨现代产业园区实验学校2025年预算安排政府采购支出27.57万元，较2024年预算增加14.57万元，增长112.08%，增长原因主要是部分办公设备使用时间超限，需购新更换。其中，一般公共预算安排27.57万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
金寨现代产业园区实验学校2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
金寨现代产业园区实验学校2025年没有安排“三公”经费支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“2025年城乡义务教育生均公用经费-小学”项目。
（1）项目概述：“2025年城乡义务教育生均公用经费-小学”项目支出186.86万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排186.86万元、财政专户管理资金0.00万元。
（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费[2015]307号
（3）实施主体：金寨现代产业园区实验学校
（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（5）项目内容：商品服务支出
（6）年度预算安排：差旅费2万元、电费11.49万元、会议费2万元、其他交通费2万元、邮电费5.7万元、物业管理费59万元、培训费17.8万元、租赁费3万元、维修费83.88万元、电费26万元、租赁费2万元。
（7）绩效目标：保障学校日常运转、完成日常教学工作任务，确保教师工资福利及时发放，努力使学校、社会和家长满意。
2.“2025年城乡义务教育生均公用经费-中学”项目。
（1）项目概述：“2025年城乡义务教育生均公用经费-中学”项目支出158.94万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排158.94万元、财政专户管理资金0.00万元。
（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费[2015]307号
（3）实施主体：金寨现代产业园区实验学校
（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（5）项目内容：商品服务支出
（6）年度预算安排：办公费87.86万元、办公设备购置27.57万元，印刷费1万元，电费24.51万元，水费9万元，其他商品服务支出10万元。
（7）绩效目标：保障学校日常运转、完成日常教学工作任务，确保教师工资福利及时发放，努力使学校、社会和家长满意。
3.“2025年城乡义务教育随班就读学生生均公用经费”项目。
（1）项目概述：“2025年城乡义务教育随班就读生均公用经费”项目支出10.2万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排10.2万元、财政专户管理资金0.00万元。
（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费[2015]307号
（3）实施主体：金寨现代产业园区实验学校
（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（5）项目内容：商品服务支出
（6）年度预算安排：办公费10.2万元。
（7）绩效目标：保障学校日常运转、完成日常教学工作任务，确保教师工资福利及时发放，努力使学校、社会和家长满意。
4.“少年宫活动费”项目。
（1）项目概述：“少年宫活动费”项目支出1.05万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排1.05万元。
（2）立项依据：《政府性基金预算》。
（3）实施主体：金寨现代产业园区实验学校
（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（5）项目内容：少年宫活动费。
（6）年度预算安排：非部门预算资金1万元。
（7）绩效目标：让学生获得更多课外知识。
5.“2025督导经费”项目。
（1）项目概述：“督导经费”项目支出3.3万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排3.3万元。
（2）立项依据：金教督【2024】1号文件。
（3）实施主体：金寨现代产业园区实验学校
（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（5）项目内容：第一督学责任区督学经费。
（6）年度预算安排：部门预算资金3.3万元。
（7）绩效目标：保障教督学工作顺利进行。
6.“2024年城乡义务教育生均公用经费-小学”结转项目。
（1）项目概述：“2024年城乡义务教育生均公用经费-小学”结转项目支出10.12万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排10.12万元、财政专户管理资金0.00万元。
（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费[2015]307号
（3）实施主体：金寨现代产业园区实验学校
（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（5）项目内容：2024年年终公用经费结转。
（6）年度预算安排：办公费0.19万元，培训费2.03万元，邮电费3.11万元，信息软件及网络购置更新2.79万元。
（7）绩效目标：保障学校日常运转、完成日常教学工作任务，努力使学校、社会和家长满意。
7.“2024年城乡义务教育生均公用经费-初中”结转项目。
（1）项目概述：“2024年城乡义务教育生均公用经费-初中”结转项目支出0.22万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排0.22万元、财政专户管理资金0.00万元。
（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费[2015]307号
（3）实施主体：金寨现代产业园区实验学校
（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（5）项目内容：2024年年终公用经费结转。
（6）年度预算安排：租赁费0.01万元，物业管理费0.21万元。
（7）绩效目标：保障学校日常运转、完成日常教学工作任务，努力使学校、社会和家长满意。
8.“2024督学经费”项目。
（1）项目概述：“2024督导经费”项目总支出1.05万元，为2024年结转至2025年项目，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排1.05万元。
（2）立项依据：金教督【2024】1号文件。
（3）实施主体：金寨现代产业园区实验学校
（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（5）项目内容：第一督学责任区督学经费。
（6）年度预算安排：部门预算资金1.05万元。
（7）绩效目标：保障教督学工作顺利进行。
9.“特岗教师”项目。
（1）项目概述：“特岗教师”项目支出0.39万元，项目为2024年“特岗教师”结转费用，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排0.39万元。
（2）立项依据：《安徽省“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”实施方案》。
（3）实施主体：金寨现代产业园区实验学校
（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（5）项目内容：特岗教师2024年工资福利结转经费。
（6）年度预算安排：继续支付2024年特岗教师工会费等人员经费。
（7）绩效目标：使教师工资福利正常发放，确保学校正常运转。
（二）单位运行经费
金寨现代产业园区实验学校2025年单位运行经费财政拨款预算366.74万元，比2024年预算减少9.23万元，减少2.46%，减少主要原因是学生数减少。
（三）政府采购情况
2025年金寨现代产业园区实验学校政府采购预算总额27.57万元，其中：政府采购货物预算27.57万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2024年12月，金寨现代产业园区实验学校固定资产总金额2203.57万元，较上年增加41.46万元，其中，土地、房屋及构筑物99.1万元、设备1339.79万元、图书档案171.46万元，家具和用具265.84万元。
金寨现代产业园区实验学校共有车辆0辆，其中：未实行公务用车改革的事业单位用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值10万元以上的通用设备0台（套），单位价值10万元以上的专用设备0台（套）。
2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值10万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值10万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
2025年，金寨现代产业园区实验学校9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款371.09万元、政府性基金预算当年财政拨款1.05万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
