金寨县梅山第二幼儿园2025年单位预算

金寨县梅山第二幼儿园

2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

目   录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.金寨县梅山第二幼儿园2025年收支总表

2.金寨县梅山第二幼儿园2025年收入总表

3.金寨县梅山第二幼儿园2025年支出总表

4.金寨县梅山第二幼儿园2025年财政拨款收支总表

5.金寨县梅山第二幼儿园2025年一般公共预算支出表

6.金寨县梅山第二幼儿园2025年一般公共预算基本支出表

7.金寨县梅山第二幼儿园2025年政府性基金预算支出表

8.金寨县梅山第二幼儿园2025年国有资本经营预算支出表

9.金寨县梅山第二幼儿园2025年基本支出总表

10.金寨县梅山第二幼儿园2025年项目支出总表

11.金寨县梅山第二幼儿园2025年政府采购支出表

12.金寨县梅山第二幼儿园2025年政府购买服务支出表

13.金寨县梅山第二幼儿园2025年“三公”经费支出预算表

14.金寨县梅山第二幼儿园2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

金寨县梅山第二幼儿园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依据《幼儿园工作规程》《3～6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育评估指南》及上级主管部门工作安排，立足本园实际，加强制度建设，强化校园文化建设，规范我园管理工作；以保教结合为原则，师资队伍建设与内涵建设为重点，促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园各项工作；不断提高保教质量，加强管理，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于幼儿；加强教师队伍建设，尤其注重对教师的专业技能培养，提升教师整体素质。

二、单位预算构成

金寨县梅山第二幼儿园单位性质为公益一类事业单位。截至2024年12月，金寨县梅山第二幼儿园实有各类人员40人，其中在职40人、离休0人、退休17人。

三、2025年度主要工作任务

（一）坚持党支部的统一领导，以提高队伍素质为重点，以强化管理为手段，抓好思想政治工作。强化自身党性修养，加强单位党建标准化规范化建设，探索幼儿园特色教育。

（二）严格遵守“五个绝不”、“十个严禁”，认真学习《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，坚守师德底线，强化干部作风建设。

（三）完善幼儿园各项规章制度，充分发挥党政工组织的作用，提高幼儿园的管理水平。

（四）组织教师进一步学习领会《规程》《指南》精神，学习领会《幼儿园保育教育评估指南》，更新教育观念，提升保教工作质量。

（五）坚持以儿童为本，强化衔接意识，科学做好入学准备和入学适应，促进儿童顺利过渡。

（六）本着为幼儿的安全和身心发展负责的态度，开学上好安全第一课，加强安全管理，完善防范措施。

（七）健全长效机制，完善定期摸排建档，夯实心理健康教育。

（八）加强幼儿园财务管理和后勤工作，营造民主、公开、健康、温馨的学习和工作环境。

 

第二部分  2025年单位预算表

 

金寨县梅山第二幼儿园2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金寨县梅山第二幼儿园2025年收支总表（附件表1）

2.金寨县梅山第二幼儿园2025年收入总表（附件表2）

3.金寨县梅山第二幼儿园2025年支出总表（附件表3）

4.金寨县梅山第二幼儿园2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金寨县梅山第二幼儿园2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金寨县梅山第二幼儿园2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县梅山第二幼儿园2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县梅山第二幼儿园2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县梅山第二幼儿园2025年基本支出总表（附件表9）

10.金寨县梅山第二幼儿园2025年项目支出总表（附件表10）

11.金寨县梅山第二幼儿园2025年政府采购支出表（附件表11）

12.金寨县梅山第二幼儿园2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.金寨县梅山第二幼儿园2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.金寨县梅山第二幼儿园2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县梅山第二幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。金寨县梅山第二幼儿园2025年收支总预算1076.13万元，收入包括一般公共预算拨款收入（含中央转移支付收入）、财政专户管理资金和上年结转结余收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

金寨县梅山第二幼儿园2025年收入预算1076.13万元，其中：本年收入1064.16万元、上年结转收11.97万元。

（一）本年收入1064.16元，主要包括：一般公共预算拨款收入644.16万元，占60.53%，较2024年预算增加19.24万元，增长3.08%，增长原因主要是教师正常增加调整工资；财政专户管理资金收入420.00万元，占39.47%，较2024年预算减少70.00元，下降14.29%，下降原因主要是幼儿园学生减少，收入减少。

（二）上年结转收入11.97万元，主要包括：一般公共预算拨款收入11.97万元，占1.11%，较2024年预算减少4.02万元，下降25.14%，下降原因主要是严格按预算要求执行，及时支出经费。

三、关于2025年支出总表的说明

金寨县梅山第二幼儿园2025年支出预算1076.13万元，较2024年预算减少54.78万元，下降4.84%，下降原因主要是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约经费开支。其中，基本支出1028.16万元，占95.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出47.97万元，占4.46%，主要用于用于支付幼儿园专任教师正常薪资、教师绩效奖金、支持学前教育发展中央专项资金。。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

金寨县梅山第二幼儿园2025年财政拨款收支预算656.13万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款656.13万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入644.16万元，上年结转收入11.97万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出608.16万元，占92.69%；社会保障和就业支出14.32万元，占2.18%；卫生健康支出9.37万元，占1.43%；住房保障支出24.27万元，占3.70%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

金寨县梅山第二幼儿园2025年一般公共预算支出656.13万元，较2024年预算增加15.22万元，增长2.37%，主要原因：一是教师正常调整增加五险一金；二是教师正常薪资、教师绩效奖金、支持学前教育发展中央专项资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出608.16万元，占92.69%；社会保障和就业支出14.32万元，占2.18%；卫生健康支出9.37万元，占1.43%；住房保障支出24.27万元，占3.70%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算608.16万元，较2024年预算增加12.61万元，增长2.12%，增长原因主要是一是学前教育生均拨款增加；二是教师工资正常调薪。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算14.32万元，较2024年预算增加1.58万元，增长12.40%，增长（下降）原因主要是教师人数增加，机关养老保险缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算9.37万元，较2024年预算减少1.63万元，下降14.82%，下降原因主要是严格按社保基数稽核缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算27.27万元，较2024年预算增加2.65万元，增长12.26%，增长原因主要是公积金基数调整增加了一次性奖励。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县梅山第二幼儿园2025年一般公共预算基本支出323.06万元，其中，人员经费316.48万元，公用经费6.58万元。

（一）人员经费316.48万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费6.58万元，主要包括：租赁费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

金寨县梅山第二幼儿园2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县梅山第二幼儿园2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

金寨县梅山第二幼儿园2025年预算共安排项目支出753.07万元，较2024年预算减少81.98万元，下降9.82%，下降原因主要是学生数减少，收入减少。主要包括：本年财政拨款安排 321.10万元（其中，一般公共预算拨款安排 321.10元），财政拨款结转结余安排11.97万元（其中，一般公共预算拨款安排11.97万元），财政专户管理资金安排420.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

金寨县梅山第二幼儿园2025年预算安排政府采购支出0.50万元，较2024年预算增加0.50万元，增长100%，增长原因主要是因总园复印机老化，将采购2台复印机。其中，财政专户管理资金安排0.50万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

金寨县梅山第二幼儿园2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，金寨县梅山第二幼儿园一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2024年相比持平/较2024年预算减少1.36万元，下降100%。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平/较2024年预算减少0.00，下降0.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0.00万元，与2024年相比持平/较2024年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位无公务车。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平/较2024年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位无公务车。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平/较2024年预算减少1.36万元，下降100%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.““幼儿园专任教师工资”项目。

（1）项目概述：主要用于幼儿园专任教师工资性补助支出。

（2）立项依据：《安徽省“学前教育普及普惠督导评估验收专任教师特设岗位计划”实施方案》。

（3）实施主体：金寨县梅山第二幼儿园

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容：幼儿园2025年专任教师工资支出

（6）年度预算安排：一般公共预算资金安排248.66万元。

（7）绩效目标：落实学前教育普及普会补助经费管理的主体责任，切实加强区域内相关教育经费的统筹安排和使用，兼顾不同规模园运转的实际情况，向学前教育扩大规模办园倾斜，保障机构日常运转、完成日常工作任务。

2.“幼儿园运转”项目。

（1）项目概述：“幼儿园运转经费”项目支出489.14万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排62.64万元、安心托幼资金6.50万元、财政专户管理资金420.00万元。

（2）立项依据：中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》及财政厅 教育厅《关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》

（3）实施主体：金寨县梅山第二幼儿园

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：包括办公费、电费、水费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、幼教幼保人员工资等支出。

（6）年度预算安排：财政拨款69.14万元，财政专户管理资金420.00万元。

（7）绩效目标。保障幼儿园机构日常运转、完成日常工作任务。确保保教员工资福利及时发放。努力使社会和幼儿家长满意。

（二）机关运行经费

2025年金寨县梅山第二幼儿园系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年单位的机关运行经费财政拨款预算482.64万元，其中：财政拨款预算62.64万元、财政专户管理资金420.00万元，合计482.64万元，比2024年预算减少75.46万元，下降13.52%，下降主要原因是幼儿人数减少，收入减少。

（三）政府采购情况

2025年金寨县梅山第二幼儿园政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月，金寨县梅山第二幼儿园固定资产总金额682.87万元，较上年增加6.67万元，其中，土地、房屋及构筑物200.00万元、设备241.21万元、其他资产241.66万元。

单位车改后保留车辆0辆.

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算没有安排购置车辆，购置费0万元。

2025年单位预算没有安排购置单位价值50万元以上的设备，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，金寨县梅山第二幼儿园4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款333.07万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排420.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：金寨县梅山第二幼儿园2025年预算报表（14张）