| 指标执行情况表 |
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| 指标管理科室 |
单位 |
资金性质 |
支出功能分类 |
项目 |
指标数 |
计划数 |
支付数 |
指标余额 |
计划余额 |
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合计 |
126,887,304.80 |
83,972,679.75 |
72,562,517.09 |
54324787.71 |
11410162.66 |
| 13-教科文股 |
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94,524,997.22 |
64,172,277.13 |
57,221,507.85 |
37303489.37 |
6950769.28 |
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031001-安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校) |
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94,524,997.22 |
64,172,277.13 |
57,221,507.85 |
37303489.37 |
6950769.28 |
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111-一般公共预算资金 |
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94,524,997.22 |
64,172,277.13 |
57,221,507.85 |
37303489.37 |
6950769.28 |
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[2050302]中等职业教育 |
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76,524,820.16 |
51,829,080.39 |
45,609,306.23 |
30915513.93 |
6219774.16 |
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341524222103100100002-安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校)_一般在职支出（事业） |
27,626,312.00 |
26,921,632.00 |
26,921,632.00 |
704680.00 |
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341524222103100100003-安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校)_公务员医疗补助（含大病救助） |
562,585.43 |
350,000.00 |
233,829.43 |
328756.00 |
116170.57 |
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341524222103100100008-安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校)_工伤保险缴费（事业） |
73,761.09 |
73,761.09 |
73,761.09 |
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341524222103100100013-安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校)_失业保险缴费（事业） |
184,402.72 |
56,121.89 |
16,121.89 |
168280.83 |
40000.00 |
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341524222103100100015-安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校)_伙食补助费支出（事业） |
7,200.00 |
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7200.00 |
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341524222103100100016-安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校)_基础性绩效 |
3,950,160.00 |
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3950160.00 |
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341524222103100100017-安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校)_奖励性绩效 |
5,304,071.72 |
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5304071.72 |
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341524222103100100022-安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校)_遗属补助 |
53,040.00 |
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53040.00 |
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341524222103100100024-安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校)_对个人和家庭补助类支出（事业） |
622,332.00 |
396,961.00 |
396,961.00 |
225371.00 |
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341524222203100100013-安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校)_工会经费支出（事业） |
737,610.88 |
404,487.56 |
404,487.56 |
333123.32 |
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341524222203100100015-安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校)_福利费支出（事业 |
15,036.00 |
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15036.00 |
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341524222403100100019-技师助学金省级资金 |
2,603.00 |
2,603.00 |
2,603.00 |
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341524222403100100022-免学费中央资金 |
649,097.32 |
496,251.20 |
122,377.31 |
526720.01 |
373873.89 |
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341524222403100100023-免学费省级资金及其他商品和服务支出 |
521,466.71 |
515,110.71 |
169,708.50 |
351758.21 |
345402.21 |
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341524222403100100024-现代职业教育质量提升 |
5,767,000.00 |
3,300,000.00 |
1,865,244.76 |
3901755.24 |
1434755.24 |
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341524232403100100014-学生资助补助中央追加经费 |
86,586.60 |
86,586.60 |
86,586.60 |
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341524232403100100015-学生资助补助省级追加经费 |
207,553.69 |
207,553.69 |
207,553.69 |
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341524242403100100006-2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费 |
20,151,001.00 |
12,805,325.00 |
9,134,279.30 |
11016721.70 |
3671045.70 |
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341524242403100100008-公用运转经费项目 |
10,000,000.00 |
6,209,686.65 |
5,971,160.10 |
4028839.90 |
238526.55 |
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341524242403100100010-文明创先表彰指标 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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[2050303]技校教育 |
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3,631,000.00 |
1,804,000.00 |
1,705,000.00 |
1926000.00 |
99000.00 |
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341524242403100100009-2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金 |
3,631,000.00 |
1,804,000.00 |
1,705,000.00 |
1926000.00 |
99000.00 |
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[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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5,463,899.00 |
3,838,400.47 |
3,624,171.92 |
1839727.08 |
214228.55 |
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341524222103100100010-安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校)_基本养老保险缴费（事业） |
5,463,899.00 |
3,838,400.47 |
3,624,171.92 |
1839727.08 |
214228.55 |
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[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
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2,650,699.49 |
2,247,950.23 |
2,114,114.42 |
536585.07 |
133835.81 |
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341524222103100100012-安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校)_职业年金缴费（事业） |
2,650,699.49 |
2,247,950.23 |
2,114,114.42 |
536585.07 |
133835.81 |
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[2101102]事业单位医疗 |
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1,828,913.32 |
1,140,920.69 |
948,255.93 |
880657.39 |
192664.76 |
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341524222103100100007-安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校)_基本医疗保险缴费（事业） |
1,788,617.02 |
1,140,920.69 |
948,255.93 |
840361.09 |
192664.76 |
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341524232103100100002-安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校)_退休人员医疗补助（事业） |
40,296.30 |
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40296.30 |
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[2210201]住房公积金 |
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4,425,665.25 |
3,311,925.35 |
3,220,659.35 |
1205005.90 |
91266.00 |
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341524222103100100005-安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校)_住房公积金（事业） |
4,425,665.25 |
3,311,925.35 |
3,220,659.35 |
1205005.90 |
91266.00 |
| 31-国库支付中心 |
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32,362,307.58 |
19,800,402.62 |
15,341,009.24 |
17021298.34 |
4459393.38 |
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031001-安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校) |
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32,362,307.58 |
19,800,402.62 |
15,341,009.24 |
17021298.34 |
4459393.38 |
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49-其他代管资金 |
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32,362,307.58 |
19,800,402.62 |
15,341,009.24 |
17021298.34 |
4459393.38 |
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[2299999]其他支出 |
|
32,362,307.58 |
19,800,402.62 |
15,341,009.24 |
17021298.34 |
4459393.38 |
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341524222403100100999-代管资金项目 |
32,362,307.58 |
19,800,402.62 |
15,341,009.24 |
17021298.34 |
4459393.38 |
