金寨县人民政府办公室2018年部门预算编制情况说明
金寨县人民政府办公室2018年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.金寨县人民政府办公室2018年财政拨款收支预算总表
2.金寨县人民政府办公室2018年一般公共预算支出预算表
3.金寨县人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出预算表
4.金寨县人民政府办公室2018年政府性基金预算支出预算表
5.金寨县人民政府办公室2018年国有资本经营预算支出预算表
6.金寨县人民政府办公室2018年收支预算总表
7.金寨县人民政府办公室2018年收入预算总表
8.金寨县人民政府办公室2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）县政府办公室
1、负责组织起草《政府工作报告》以及向市委、市政府及县委的重要汇报材料。
2、负责组织、协同有关方面起草、修改县政府有关综合性重要文件；起草县政府领导同志讲话文稿。
3、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
4、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
5、研究县政府各部门和乡镇人民政府以及现代产业园区（经济开发区）、天堂寨旅游扶贫实验区、金寨职业学校请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
6、督促检查县政府各部门和乡镇人民政府以及现代产业园区（经济开发区）、天堂寨旅游扶贫实验区、金寨职业学校对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
7、负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；协助处理县政府各部门和各乡镇政府以及现代产业园区（经济开发区）、天堂寨旅游扶贫实验区、金寨职业学校向县政府反映的重要问题；根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间出现的意见不一致问题提出处理意见，报县政府领导决定。
8、协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
9、负责本部门政府权力运行的具体监督管理工作；指导、监督全县政府信息公开工作。
10、根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导同志反映情况，提出建议。
11、贯彻执行国家外事、港澳工作的方针政策和法律法规，组织拟定相关工作制度并监督执行；调查研究全县外事、港澳工作情况，向县委、县政府提供相关信息并提出建议。
12、协调指导全县外事活动和对外友好交往；承办县级领导同志对外交往事宜，负责县委外事工作领导小组办公室日常工作；归口管理本县因公出国（境）和邀请外国人来访工作；指导和管理我县与香港、澳门因公往来的有关事务。
13、承办县委、县政府涉外、涉港澳有关事务；统筹协调有关部门和社会团体涉港澳事务工作；依法保护港澳同胞在我县的合法权益。
14、办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
（二）县政府法制办公室
1、调查研究全县依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；协助县长办理法制工作事项。
2、承担统筹规划县政府规范性文件制定工作的责任，拟订县政府年度规范性文件制定工作安排，报县政府批准后组织实施并督促指导；负责起草或组织起草有关重要的规范性文件草案；承担审查各部门草拟的县政府规范性文件草案的责任；负责县政府规范性文件的解释和实施效果测评工作；负责对与群众利益密切相关的县政府规范性文件草案向社会公开征求意见；负责县政府规范性文件报送备案工作；承担乡镇政府和县政府部门规范性文件的备案审查责任，并根据审查情况提出处理建议；办理公民、法人和其他组织对县政府所属部门规范性文件提出异议的审查处理工作；负责县政府规范性文件清理、编纂工作；承办国家和省、市交办的法律、法规、规章及规范性文件草案的征求意见工作。
3、承担县政府重大行政决策合法性审查及重大行政决策合法性审查的组织工作。
4、研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府行为的法律、法规、规章、规范性文件实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向县政府提出完善制度和解决问题的建议，拟订有关配套的县政府规范性文件和答复意见。
5、承办县政府的行政复议和行政应诉事项；指导、监督全县的行政复议、行政应诉工作，承办县政府交办的涉法事务。
6、具体承担对县政府所属部门、直属机构和乡镇政府的行政执法行为的监督工作；协调县政府部门之间、乡镇之间及县政府部门与乡镇政府之间在法律、法规、规章、规范性文件执行中的矛盾和争议。
7、组织开展和指导政府法制宣传教育工作，组织政府法制业务培训，负责政府部门行政执法人员行政执法资格审核、报批和行政执法证件年审及换领工作。
8、办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
（三）县政府发展研究室
1．负责组织或参与事关全县经济社会发展重大问题的前瞻性、深层次研究，对县政府重点工作进行调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。
2．对全县经济形势和社会发展动态进行跟踪研究，收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要综合信息，为县政府决策提供建议和咨询。
3．承办县政府交办的其他事项。
（四）代为管理单位
1、房改办公室：具体负责住房资金的归集、支付、核算和编制资金使用计划等管理工作。
2、智慧办：主要负责全县智慧城市建设、管理与电子政务等工作。
二、部门预算单位构成
金寨县人民政府办公室2018年度部门预算包括机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
县政府办本级 |
行政单位 |
三、2018年度主要工作任务
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、市委、县委县政府部署要求及工作安排，组织起草《政府工作报告》、协同有关方面起草、修改县政府有关综合性重要文件；起草县政府领导同志讲话文稿；协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；研究县政府各部门和乡镇人民政府以及现代产业园区（经济开发区）、天堂寨旅游扶贫实验区、金寨职业学校请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批；根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导同志反映情况，提出建议及办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项；坚持稳中求进工作总基调，推动经济社会发展稳中有进、进中向好，各项工作迈上新的台阶。
第二部分 2018年部门预算表
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部门公开表1
金寨县人民政府办公室2018年财政拨款收支预算总表
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
1087.68 |
1087.68 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）、一般公共服务支出 |
974.97 |
974.97 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(二)、外交支出 |
|
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|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(三)、国防支出 |
|
|
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|
|
|
(四)、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
1087.68 |
(五)、教育支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1087.68 |
(六)、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
1087.68 |
(七)、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
(八)、社会保障和就业支出 |
49.67 |
49.67 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(九)、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(十)、医疗卫生与计划生育支出 |
17.39 |
17.39 |
|
|
|
|
|
(十一)、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）、城乡社区支出 |
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（十三）、农林水支出 |
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（十四）、交通运输支出 |
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（十五）、资源勘探信息等支出 |
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（十六）、商业服务业等支出 |
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（十七）、金融支出 |
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（十八）、援助其他地区支出 |
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（十九）、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
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|
|
（二十）、住房保障支出 |
45.65 |
45.65 |
|
|
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|
|
…… |
|
|
|
|
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|
|
二、结转下年 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1087.68 |
支出总计 |
1087.68 |
1087.68 |
|
|
部门公开表2
|
金寨县人民政府办公室2018年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
974.97 |
654.97 |
320.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
974.97 |
654.97 |
320.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
974.97 |
654.97 |
320.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.67 |
49.67 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.67 |
49.67 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.67 |
49.67 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育 |
17.39 |
17.39 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.39 |
17.39 |
0 |
|
2101101 |
新政单位医疗 |
17.39 |
17.39 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.65 |
45.65 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.65 |
45.65 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.65 |
45.65 |
0 |
|
合计 |
1087.68 |
767.68 |
320.00 |
|
部门公开表3
|
金寨县人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
284.98 |
|
30101 |
基本工资 |
96.24 |
|
30102 |
津贴补贴 |
53.56 |
|
30103 |
奖金 |
84 |
|
30104 |
社保保障缴费 |
13.49 |
|
30107 |
绩效工资 |
6.35 |
|
30108 |
机关事业单位养老保险缴费 |
31.25 |
|
302 |
商品和服务支出 |
90.23 |
|
30201 |
办公费 |
22.41 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3 |
|
30214 |
租赁费 |
5.18 |
|
30215 |
会议费 |
18 |
|
30228 |
工会经费 |
3.12 |
|
30229 |
福利费 |
0.23 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.29 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.26 |
|
30301 |
离休费 |
15.13 |
|
30305 |
生活补助 |
2.82 |
|
30309 |
奖励金 |
0.48 |
|
30311 |
住房公积金 |
28.83 |
|
合计 |
422.47 |
|
部门公开表4
|
金寨县人民政府办公室2018年政府性基金预算支出预算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款
收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|||||
|
注：“金寨县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 |
|
|||||||||
部门公开表5
|
金寨县人民政府办公室2018年国有资本经营预算支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2 |
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
注：“金寨县人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
||||||||
部门公开表6
|
金寨县人民政府办公室2018年收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1087.68 |
一、一般公共服务支出 |
974.97 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
经营收入 |
|
八、社会保障和就业 |
49.67 |
|
|
上级补助收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育 |
17.39 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
二十、住房保障支出 |
45.65 |
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1087.68 |
本年支出合计 |
1087.68 |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1087.68 |
支出总计 |
1087.68 |
|
|
金寨县人民政府办公室2018年收入预算总表
|
|
||||||||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
974.97 |
0 |
974.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
974.97 |
0 |
974.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
974.97 |
0 |
974.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.67 |
0 |
49.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.67 |
0 |
49.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.67 |
0 |
49.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.39 |
0 |
17.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.39 |
0 |
17.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.39 |
0 |
17.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.65 |
0 |
45.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.65 |
0 |
45.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.65 |
0 |
45.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
合计 |
|
1087.68 |
|
1087.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8
金寨县人民政府办公室2018年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
974.97 |
654.97 |
320.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
974.97 |
654.97 |
320.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
974.97 |
654.97 |
320.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.67 |
49.67 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.67 |
49.67 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.67 |
49.67 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.39 |
17.39 |
0 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.39 |
17.39 |
0 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.39 |
17.39 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.65 |
45.65 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.65 |
45.65 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.65 |
45.65 |
0 |
|
|
合计 |
1087.68 |
767.68 |
320.00 |
||
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
金寨县政府办2018年财政拨款收支预算1087.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1087.68万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1087.68万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务974.97万元，占90%；社会保障和就业支出49.67万元，占5%；医疗卫生支出17.39万元，占1%；住房保障支出45.65万元，占4%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
县政府办2018年一般公共预算拨款1087.68万元，比2017年预算拨款增加64.38万元，增长6.29%，增长原因主要是政策性增资、法制建设经费增加，智慧城市建设经费增加，人员增加等。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出974.97万元，占90%；社会保障和就业支出49.67万元，占5%；医疗卫生支出17.39万元，占1%；住房保障支出45.65万元，占4%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务” 2018年预算974.97万元，比2017年预算增加4.87万元，增长0.5%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资，人员增加等。其中: “行政运行”预算974.97万元，主要用于保障机关和代管事业单位正常运转的基本支出。
2.“社会保障和就业”2018年预算49.67万元，比2017年预算增加49.67万元，增长100%，增长原因主要是增加预算项目。
3.“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算17.39万元，比2017年预算增加1.19万元，增长7.35%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。
4.“住房保障支出” 2018年预算45.65万元，比2017年预算增加8.65万元，增长23.38%，增长原因主要是人员增加和住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算45.65万元，主要用于机关及代管预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
金寨县政府办2018年一般公共预算基本支出767.68万元，其中：
工资福利支出384.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出364.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。 对个人和家庭的补助19.01万元，主要包括：住房公积金、离休费、生活补助、奖励金等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
金寨县政府办2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
金寨县政府办2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，县政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县政府办2018年收支总预算1087.68万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
县政府办2018年收入预算1087.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1087.68万元，占100%，比2017年预算增加64.38万元，增长6.29%，增长原因主要是政策性增资、法制建设经费增加，智慧城市建设经费增加，人员增加等；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%，；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%。
八、关于2018年支出预算情况说明
县政府办2018年支出预算1087.68万元，比2017年预算增加64.38万元，增长6.29%，增长原因主要是政策性增资、法制建设经费增加，智慧城市建设经费增加，人员增加等。其中，基本支出767.68万元，占70.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出320万元，占29.42%，主要用于法制建设、智慧城市建设支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
金寨县政府办2018年机关运行经费财政拨款预算251.67万元，主要用于保障办公室办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
（三）政府采购情况。
金寨县政府办2018年各单位政府采购预算总额30万元。其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。
（四）国有资产占有使用情况。
金寨县政府办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
本单位2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评估。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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