2020年公共体育经费决算报表及说明

体育工作经费项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

体育工作经费

主管部门

金寨县文化旅游体育局

实施单位

金寨县文化旅游体育局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A）

得分

年度资金总额

50.00万元

50.00万元

50.00万元

10

100%

10

其中：当年财政拨款

50.00万元

50.00万元

50.00万元

—

—

     上年结转资金

—

—

     其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保公益彩票安全运营，促进彩票市场健康发展；体育场馆正常开放运行

确保公益彩票安全运营，促进彩票市场健康发展；体育场馆正常开放运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：彩票市场检查及场馆运行支出

≦50.00万元

100%

10

10

质量指标

指标1：体育场馆正常开放运行

程度较高

100%

10

10

时效指标

指标1：按照年度预算资金，序时完成支出

100%

100%

10

10

成本指标

指标1：按照年初预算，严格控制支出，节省开支

50万元

100%

20

20

效益指标

经济效益指标

指标1：提高财政资金使用效益，减少重复投入

程度较高

5

5

社会效益指标

指标1：体育工作顺利开展

程度较高

10

9

生态效益指标

指标1：加强日常管理，不发生破坏生态环境、环境污染现象

程度较高

5

5

可持续影响指标

指标1：加强体育工作管理

100%

10

9

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：社会公众满意度

≧90%

10

10