县委编办2021年项目支出绩效自评表
| 附件5 | ||||||||||
| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
| (2021年度) | ||||||||||
| 部门（单位）名称 | 中共金寨县委机构编制委员会办公室 | |||||||||
| 资金情况 （万元） | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 填预算数 | 填决算数 | 10 | 108% | 10 | |||||
| 其中：财政拨款 | 150.55 | 163.73 | — | 109% | — | |||||
| 其他资金 | 5.45 | 5.08 | — | 93.21 | — | |||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||||||
| 目标1：巩固深化机构改革成果，创新体制机制，优化机构编制资源配置，推动机构编制工作高质量发展。 目标2：机关正常、高效运转，全面完成机构编制和县委、县政府交办的各项工作任务。 | 目标1：巩固深化机构改革成果，创新体制机制，优化机构编制资源配置，推动机构编制工作高质量发展。 目标2：机关正常、高效运转，全面完成机构编制和县委、县政府交办的各项工作任务。 | |||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 按照县委县政府总体要求，以机构改革和机关事业单位人员平行流动为主题，统筹各项其他工作，按时完成资金支出任务。 | 10 | 工作正常开展，完成任务 | 完成任务 | 9 | 因疫情导致平行流动人员考察工作延期。 | |||
| 全年完成机构编制和平行流动等项目5个。 | 10 | 工作正常开展，完成任务 | 95 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 机关正常、高效运转，全面完成各项工作任务。 | 5 | 完成各项工作任务 | 完成各项工作任务 | 5 | |||||
| 时效指标 | 序时完成基本支出进度 | 5 | 100% | 100% | 5 | |||||
| 序时完成项目支出进度 | 5 | 100% | 100% | 5 | ||||||
| 成本指标 | 根据预算核定指标，严格执行财经制度，按规定程序和标准执行，完成基本支出预算。 | 8 | 8 | |||||||
| 加强项目监管，完成项目支出预算。 | 7 | 32 | 32 | 7 | ||||||
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 发挥机构编制职能作用，节约支出 | 10 | 10 | ||||||
| 社会效益 指标 | 机关正常、高效运转，政府机关形象提升，机关事业单位人员幸福指数明显提高。 | 15 | 提升改善 | 提升改善 | 15 | |||||
| 生态效益 指标 | 加强日常工作管理，不发生破坏生态环境、环境污染现象。 | 5 | 保持提高 | 保持提高 | 5 | |||||
| 可持续影响指标 | 加强重点领域改革，推动机构编制工作高质量发展。 | 10 | 机关运转正常，社会经济稳定发展 | 机关运转正常，社会经济稳定发展 | 10 | |||||
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 4 | 96% | 96% | 4 | ||||
| 机关事业单位及人员满意度 | 6 | 96% | 96% | 6 | ||||||
| 总 分 | 100 | 99 | ||||||||
| 附件6 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| ( 2021 年度) | |||||||||||
| 项目名称 | 机构编制工作经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 中共金寨县委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 中共金寨县委机构编制委员会办公室 | ||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 51 | 51 | 51 | 10 | 100 | 10 | |||||
| 其中：当年财政拨款 | 51 | 51 | 51 | — | 100 | — | |||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 巩固深化机构改革成果，创新体制机制，优化机构编制资源配置，推动机构编制工作高质量发展。 机关正常、高效运转，全面完成机构编制和县委、县政府交办的各项工作任务。 | 巩固深化机构改革成果，创新体制机制，优化机构编制资源配置，推动机构编制工作高质量发展。 机关正常、高效运转，全面完成机构编制和县委、县政府交办的各项工作任务。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全年完成机构编制和平行流动等项目5个。 | 5个项目 | 5个项目 | 15 | 14 | 因疫情原因平行流动人员考察工作延期。 | ||||
| 质量指标 | 机关正常、高效运转，全面完成各项工作任务。 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 指标1：按照年度预算资金，序时完成支出 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 指标1：按照年初预算，严格控制支出，节省开支 | 40万元 | 51.32万元 | 15 | 15 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高财政资金使用效益，减少重复投入 | 10 | 10 | |||||||
| 社会效益指标 | 指标1：机关正常、高效运转，政府机关形象提升，机关事业单位人员幸福指数明显提高。 | 提升改善 | 15 | 15 | |||||||
| 生态效益指标 | 指标1：加强日常工作管理，不发生破坏生态环境、环境污染现象 | 无 | 5 | 5 | |||||||
| 可持续影响指标 | 指标1：加强重点基础设施管理，确保政府投资项目任务如期完成。 | 100% | 10 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：本单位职工满意度 | 96% | 96% | 4 | 4 | |||||
| 指标2：机关事业单位及人员满意度 | 96% | 96% | 6 | 6 | |||||||
| 总 分 | 100 | 99 | |||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80%（含80%）、80－60%（含60%）、60－0%合理确定得分。 | |||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | |||||||||||
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