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首页 > 金寨县政府办 > 财政资金 > 部门项目专题 > 部门项目文本

索引号：	3415240018/202306-00051	信息分类：	财政、金融、审计、统计,其他
内容分类：	部门项目文本	发文日期：	2023-06-07 16:07:14
发布机构：	金寨县政府办	生成日期：	2023-06-07 16:07:14
来源单位：	金寨县融媒体中心（广播电视台）	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县融媒体中心2023年预算项目文本公开
文号：		关键词：

金寨县融媒体中心2023年预算项目文本公开

2023-06-07 16:07 来源：金寨县融媒体中心（广播电视台）文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

金寨县融媒体中心2023年部门项目支出

预算安排情况说明文本

根据单位事业发展目标，结合财力可能，金寨县融媒体中心2023年预算共安排项目7个,资金总额380.5万元，主要包括：本年财政拨款安排380.5万元（其中，一般公共预算拨款安排380.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

具体项目情况说明如下：

1.“自收自支”项目

（1）项目概述：保障聘用人员和退休人员支出，确保单位业务正常开展

（2）立项依据：保障单位正常运转

（3）实施主体：金寨县融媒体中心

（4）起止时间：2023年度

（5）项目内容：保障聘用人员和退休人员支出

（6）年度预算安排：劳务费4万、退休人员支出8.25万、体检费17.03万、其他商品和服务支出10.72万

（7）绩效目标：保障聘用人员和退休人员支出，确保单位业务正常开展

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			自收自支
主管部门及代码			[029]金寨县融媒体中心		实施单位		金寨县融媒体中心
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	40.00	年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款		40.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	保障聘用人员和退休人员支出，确保单位业务正常开展				保障聘用人员和退休人员支出，确保单位业务正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障公务车数量	3辆	数量指标	保障驾驶员人数		2人
			设备正常运转率	≥95%
			保障驾驶员人数	2人
		质量指标	驾驶员保障	全面、定额	质量指标	退休人员保障		全面、定额
			退休人员保障	全面、定额
		时效指标	资金拨付时效	按时按质	时效指标	资金拨付时效		按时按质
		成本指标	实际成本	小于等于计划成本	成本指标	实际成本		小于等于计划成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	融媒体职能	充分发挥	社会效益指标	融媒体职能		充分发挥
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	单位运转	高质高效	可持续影响指标	单位运转		高质高效
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	满意度指标	聘用人员满意度		≥98%

2.“村村响（应急广播）维护费”项目

（1）项目概述：主要用于全县23个乡镇及园区广播村村响（应急广播）维护费

（2）立项依据：根据金政办秘（2019）73号文件精神，金寨县广播电视村村响运维经费纳入县级财政预算。

（3）实施主体：金寨县融媒体中心

（4）起止时间：2023年度

（5）项目内容：主要用于全县23个乡镇及园区广播村村响（应急广播）维护维修费

（6）年度预算安排：维护费200万

（7）绩效目标：监督管理全县各乡镇应急广播维护，保证全县应急广播的正常播出。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			应急广播运维费
主管部门及代码			[029]金寨县融媒体中心		实施单位		金寨县融媒体中心
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	200.00	年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款		200.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	监督管理全县各乡镇应急广播维护，保证全县应急广播的正常播出。				监督管理全县各乡镇应急广播维护，保证全县应急广播的正常播出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	应急广播保障范围	23个乡镇和一个园区	数量指标	应急广播保障范围		23个乡镇和一个园区
			应急广播接收终端个数	226个		应急广播接收终端个数		226个
		质量指标	应急广播接收终端	正常运行	质量指标	应急广播大喇叭系统村级前端		正常运行
			应急广播大喇叭系统村级前端	正常运行		应急广播接收终端		正常运行
		时效指标	项目资金拨付时效	准时及时	时效指标	项目资金拨付时效		准时及时
		成本指标	项目实施总成本	小于等于计划总成本	成本指标	项目实施总成本		小于等于计划总成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	≥99%	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率		≥99%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	应急广播安全播出	长效可持续	可持续影响指标	应急广播安全播出		长效可持续
			基本公共文化服务能力	提升		基本公共文化服务能力		提升
	满意度指标	满意度指标	地方群众对应急广播服务的满意度	≥95%	满意度指标	地方群众对应急广播服务的满意度		≥95%

3.“新闻宣传工作经费”项目

（1）项目概述：负责全县新闻采编播及外宣

（2）立项依据：按照县委县政府要求完成广播电视新闻宣传等工作任务，县财政给予专项经费补助。

（3）实施主体：金寨县融媒体中心

（4）起止时间：2023年度

（5）项目内容：负责全县新闻采编播及外宣

（6）年度预算安排：办公费5万、其他商品和服务支出15万

（7）绩效目标：完成全县广播电视媒体的新闻宣传报道，完成宣传金寨电视新闻报道在中央省市台及市广播电台的发稿数。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			新闻宣传工作经费
主管部门及代码			[029]金寨县融媒体中心		实施单位		金寨县融媒体中心
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款		30.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	完成全县广播电视媒体的新闻宣传报道，完成金寨广播电视新闻报道在中央省市台及市广播电台的发稿数。				完成全县广播电视媒体的新闻宣传报道，完成金寨广播电视新闻报道在中央省市台及市广播电台的发稿数。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	自办栏目	≥12期	数量指标	自办栏目		≥12期
			专题片	≥6部		新闻外宣发稿量		≥490条
			新闻外宣发稿量	≥490条		专题片		≥6部
		质量指标	新闻质量	高清高质	质量指标	新闻质量		高清高质
		时效指标	新闻时效	及时	时效指标	新闻时效		及时
		成本指标	新闻宣传运行成本	小于等于计划成本	成本指标	新闻宣传运行成本		小于等于计划成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	主流媒体宣传带动作用	稳步提升	社会效益指标	主流媒体宣传带动作用		稳步提升
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	公共文化服务能力	长效可持续	可持续影响指标	公共文化服务能力		长效可持续
	满意度指标	满意度指标	新闻从业人员工作满意度	≥95%	满意度指标	新闻从业人员工作满意度		≥95%

4.“设备维护更新两个差转台费用”项目

（1）项目概述：梅山、抱儿山转播台电费补助及设备更新维护经费，以确保设备正常运行，广播电视安全播出

（2）立项依据：保证广播电视安全播出，确保设备正常运行，从而提供必要的资金支持进行维修维护

（3）实施主体：金寨县融媒体中心

（4）起止时间：2023年度

（5）项目内容：一是日常设备维护更新，以确保单位正常运营；二是两个差转台维修维护，保证正常播出。

（6）年度预算安排：劳务费10万、设备购置20万元

（7）绩效目标：确保梅山、抱儿山转播台全县广播电视无线转播安全，确保设备正常运行。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			设备维护更新费用
主管部门及代码			[029]金寨县融媒体中心		实施单位		金寨县融媒体中心
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款		30.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	确保全中心广播电视设备正常运行，确保融媒体各项工作正常开展，确保梅山、抱儿山转播台全县广播电视无线转播安全。				确保全中心广播电视设备正常运行，确保融媒体各项工作正常开展，确保梅山、抱儿山转播台全县广播电视无线转播安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	广电大楼机房维护数量	1个	数量指标	转播台维护数量		2个
			转播台维护数量	2个		广电大楼机房维护数量		1个
		质量指标	发射机满功率	≥99%	质量指标	发射机满功率		≥99%
			设备正常使用率	≥99%		设备正常使用率		≥99%
		时效指标	资金保障时效	及时准时	时效指标	资金保障时效		及时准时
		成本指标	设备维护成本	小于等于计划成本	成本指标	设备维护成本		小于等于计划成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	公共文化服务能力	稳步提升	社会效益指标	公共文化服务能力		稳步提升
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	转播台运行	安全可持续	可持续影响指标	转播台运行		安全可持续
			广电大楼运行	安全可持续		广电大楼运行		安全可持续
	满意度指标	满意度指标	融媒体从业人员满意度	≥98%	满意度指标	融媒体从业人员满意度		≥98%

5.“无线覆盖运行维护费”项目

（1）项目概述：做好中央广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出

（2）立项依据：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金

（3）实施主体：金寨县融媒体中心

（4）起止时间：2023年度

（5）项目内容：维护保养中央广播电视节目发射设备，维护保养梅山、抱儿山转播台发射铁塔，发射机满功率满时间满调制度播出

（6）年度预算安排：中央转移支付51.8万

（7）绩效目标：做好中央广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			无线覆盖费用
主管部门及代码			[029]金寨县融媒体中心		实施单位		金寨县融媒体中心
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	51.80	年度资金总额：		51.80
			其中：财政拨款	51.80	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		51.80
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	做好中央广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出				做好中央广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	数量指标	运转保障率		100%
			转播台维护数量	2个		转播台维护数量		2个
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率		100%
			发射机满功率满时间满调制度播出率	100%		发射机满功率满时间满调制度播出率		100%
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率		100%
			广播电视节目播出任务完成率	100%		广播电视节目播出任务完成率		100%
		成本指标	实际成本	小于等于计划成本	成本指标	实际成本		小于等于计划成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	提升	社会效益指标	基本公共文化服务水平		提升
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长效可持续	可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性		长效可持续
	满意度指标	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥90%	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度		≥90%

6.“新媒体运营维护费”项目

项目立项依据：保证新媒体运营

项目内容：负责养心金寨公众号及APP、微博、客户端等建设、运营、更新、维护、管理工作

年度预算安排：10万元

项目起止时间：2023年

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：专项工作经费支出

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：新媒体网络维护费10万元

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			新媒体运营维护费
主管部门及代码			[029]金寨县融媒体中心		实施单位		金寨县融媒体中心
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	10.00	年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款		10.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	按照省市要求，完成政府网站集约化建设任务，维护好养心金寨微信公众号、金寨融媒抖音、看金寨APP等客户端。				按照省市要求，完成政府网站集约化建设任务，维护好养心金寨微信公众号、金寨融媒抖音、看金寨APP等客户端。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新媒体平台维护数量	3个	数量指标	新媒体平台维护数量		3个
		质量指标	政务新媒体评比	合格及以上	质量指标	政务新媒体评比		合格及以上
		时效指标	新闻时效	及时	时效指标	新闻时效		及时
		成本指标	项目运营成本	小于等于计划总成本	成本指标	项目运营成本		小于等于计划总成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	金寨融媒抖音关注人数	≥7万人	社会效益指标	金寨融媒抖音关注人数		≥7万人
			养心金寨公众号关注人数	≥25万人		养心金寨公众号关注人数		≥25万人
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	新媒体平台运行	长效可持续	可持续影响指标	新媒体平台运行		长效可持续
			运行维护机制健全性	健全		运行维护机制健全性		健全
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度		≥90%

7.“省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费”项目

（1）项目概述：做好省级广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好省级广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出

（2）立项依据：省级专项资金

（3）实施主体：金寨县融媒体中心

（4）起止时间：2023年度

（5）项目内容：维护保养省广播电视节目发射设备，维护保养梅山、抱儿山转播台发射铁塔，发射机满功率满时间满调制度播出

（6）年度预算安排：省级专项资金18.7万

（7）绩效目标：做好省广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费
主管部门及代码			[029]金寨县融媒体中心		实施单位		金寨县融媒体中心
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	18.70	年度资金总额：		18.70
			其中：财政拨款	18.70	其中：财政拨款		18.70
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	做好省级广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好省级广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出				做好省级广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好省级广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	发射机运行维护数量	13台	数量指标	发射机运行维护数量		13台
		质量指标	发射机满功率满时间满调制度播出率	100%	质量指标	发射机满功率满时间满调制度播出率		100%
		时效指标	资金到位率	准时拨付	时效指标	资金到位率		准时拨付
			广播电视节目播出任务完成率	100%		广播电视节目播出任务完成率		100%
		成本指标	实际成本	小于等于计划成本	成本指标	实际成本		小于等于计划成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	提升	社会效益指标	基本公共文化服务水平		提升
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长效可持续	可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性		长效可持续
	满意度指标	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥90%	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度		≥90%

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