金寨县残联2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、自评工作开展情况

金寨县残疾人联合会2022年度总体目标为按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效的使用财政资金，提高财政资金使用效率。残疾人专项业务费、残疾人各项活动、残疾人各项补贴、残疾人家站建设以及职业基地建设、临时救助等各项任务都按时按质完成，按时保质完成了2022年残联工作任务。金寨县残疾人联合会根据《金寨县财政局关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》(金财债{2023}51号)要求，准确把握2022年部门整体支出绩效自评工作自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理，认真组织实施，深入客观进行分析评价。

二、部门预算支出情况

2022年我单位决算支出为2108.27万元（包含财政非部门预算项目资金），年初预算1871.92万元，全年预算2255.64万元。2022年基本支出119.76万元，项目支出1738.4万元，原因是超出预算资金部分包含非部门预算项目资金。项目支出构成共包括有：残疾人康复中心各项服务支出151万元、残疾人专项业务费775.3万元、开展残疾人活动42万元、残疾人各项补贴728万、残疾人家站建设以及职业基地建设27万元、残疾人一般管理事务15万元。

三、项目自评结果及分析

截止2022年12月底，项目实施及自评结果如下：

1.残疾人康复各项服务支出：预算资金为151万，根据我县残疾人工作实际需求，在脱贫攻坚“县摘帽”工作指标中涉残工作一是贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放要达到100%；二是有康复需求的残疾人精准康复率达到80%以上。决算为151万元，预计完成时间为1年。截至2022年12月底已全部使用完成。

2.残疾人专项业务费，预算资金为775.3万元，决算金额775.3万元。主要是支持残疾人就业能力，开展就业前职业培训，自主创业、提升残疾人就业率，中残联家庭签约联系点，为残疾人评定、建档等等产生的费用。保障全县残疾人基本生活，截至2022年12月底已全部使用完成。

3.开展残疾人活动，预算资金为42万元，决算资金42万元，调动现有政策和资源，进一步健全残疾人社会，宣传好残疾人各项工作，为残疾人创造技能比赛平台，为全国无障碍环境县创建和中国残联家庭医生联系点。。截至2022年12月底已开展活动5次以上。

4.残疾人各项补贴，预算资金为728万元，项目截至2022年12月底一是残疾人家庭无障碍改造10处、0-14岁儿童抢救性康复50人、特殊困难残疾人生活救助和代缴残疾人各项保险费用500人。截至2022年12月底已全部使用完成。

5. 残疾人家站建设以及职业基地建设，预算资金27万元，决算资金27万元，在全县开展培训基地2处、残疾人家站建设设备及维护50处。截至2021年12月底已全部使用完成

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）主要问题：

一是部门绩效自评能力欠缺。部门绩效自评是预算部门根据设定的绩效目标，依据规范的程序，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，对本部门及其所属单位预算资金的投入、使用过程、产出与效果进行系统、客观的评价，专业性较强，工作难度较大。市县人员编制紧张，财务人员除担任财务、绩效等工作，还要承担其他工作，人少事多，业务能力不足，制约了绩效自评工作的有效开展。

二是部门绩效自评质量不高。绩效目标编制不规范、绩效评价报告无实效、评价指标权重不统一、绩效自评结果难应用。

（二）整改措施

一是增强工作合力是关键。建立部门内部协作机制，在部门内部，由分管财务的领导牵头组建绩效管理工作协作组，将财务股室和个业务股室纳入协作组，定期组织绩效管理业务培训、开展绩效评价。同时发挥财政部门指导作用，积极培育第三方力量，弥补部门人手不足、能力欠缺的短板。

二是完善管理制度是基础。通过绩效评价找出项目运行中存在的问 题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

三是注重绩效管理是根本。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了机关工作的有序开展。

五、附件

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