金寨县2023年1-7月预算执行情况分析

金寨县2023年1-7月预算执行情况分析

一、全县预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入

1-7月，全县一般公共预算收入155048万元，同比增收22293万元，增长16.79%。其中，税收收入完成105637万元，同比增收9795万元，增长10.22%，税收收入占比68.13%；非税收入49411万元，同比增收12498万元，增长33.86%，非税收入占比31.87%。

税收收入项目情况如下：

（1）增值税68918万元，同比增收19679万元,增长39.97%；

（2）企业所得税6790万元，同比增收176万元，增长2.66%；

（3）个人所得税2291万元，同比增收1048万元，增长84.31%；

（4）资源税1424万元，同比减收1046万元，下降42.35%；

（5）城市维护建设税5498万元，同比增收1155万元，增长26.59%；

（6）房产税3102万元，同比增收699万元，增长29.09%；

（7）印花税1984万元，同比增收526万元，增长36.08%；

（8）城镇土地使用税3667万元，同比减收533万元，下降12.69%；

（9）土地增值税1832万元，同比减收2582万元，下降58.5%；

（10）车船税2980万元，同比减收317万元，下降9.61%；

（11）耕地占用税560万元，同比减收6230万元，下降91.75%；

（12）契税6585万元，同比减收2779万元，下降29.68%；

（13）环境保护税6万元，同比减收1万元，下降14.29%。

1-7月份全县一般公共预算收入中税收收入项目完成情况表

非税收入项目情况如下：

（1）专项收入8655万元，同比减收4156万元，下降32.44%；

（2）行政事业性收费收入8853万元，同比减收3577万元，下降28.78%；

（3）罚没收入9293万元，同比增收9293万元;

（4）国有资产（资源）有偿使用收入17719万元，同比增收6324万元，增长55.5%；

（5）捐赠收入3401万元，同比增收3388万元，增长26061.54%；

（6）政府住房基金收入160万元，同比减收104万元，下降39.39%；

（7）其他收入1330万元，同比增收1330万元。

2.一般公共预算支出

1-7月，全县一般公共预算支出591902万元，完成预算93.85%，同比增加165476万元，增长38.81%。其中全县财政民生支出524524万元，占一般公共预算支出88.62%。

支出分大类完成情况：

（1）一般公共服务支出39080万元，同比增长1.58%；

（2）国防支出226万元，同比增长425.58%；

（3）公共安全支出13308万元，同比下降5%；

（4）教育支出720576万元，同比增长13.31%；

（5）科学技术支出6537万元，同比增长193.8%；

（6）文化旅游与传媒支出3551万元，同比下降23.44%；

（7）社会保障和就业支出148440万元，同比增长30.57%；

（8）卫生健康支出32886万元，同比增长20.05%；

（9）节能环保支出2513万元，同比增长212.95%；

（10）城乡社区支出142956元，同比增长347.28%；

（11）农林水支出91326万元，同比增长3.24%；

（12）交通运输支出6333万元，同比下降21.98%；

（13）资源勘探工业信息等支出1799万元，同比增长35880%；

（14）商业服务业等支出1181万元，同比下降29.24%；

（15）金融支出0万元；

（16）自然资源海洋气象等支出1473万元，同比下降13.66%；

（17）住房保障支出14925万元，同比下降7.33%；

（18）粮油物资储备支出346万元，同比增长166.15%；

（19）灾害防治及应急管理支出1647万元，同比下降24.38%；

（20）债务付息支出11318万元，同比增长0.74%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入

1-7月，全县政府性基金收入55652万元，完成年初预算27.41%，同比下降51.36%。其中国有土地使用权出让收入49480万元，同比下降55.85%。

2.政府性基金支出

1-7月，全县政府性基金支出222061万元，完成年初预算91.61%，同比下降4.2%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出59118万元，同比下降22.73%。

（三）国有资本经营预算执行情况

     1.国有资本经营预算收入

1-7月，全县国有资本经营预算收入185220万元，完成年初预算185.22%，同比增加170116万元。收入主要源于转让公租房、三岔河河道清淤砂石转让、金叶路至高铁站护坡废弃料转让。

2.国有资本经营预算支出

1-7月，全县国有资本经营预算支出10000万元，完成年初预算66.67%，同比增加10000万元，全部用于增加产业投资发展有限公司实缴资本。按照预算法相关要求，已将国有资本经营预算与一般公共预算统筹使用。

二、财政运行主要特点

（一）财政收入稳定增长

1-7月份，全县一般公共预算收入155048万元，为预算的70.99%，超序时进度12.66个百分点，增长16.79%，增幅处于全市领先水平，增值税收入68918万元，同比增长39.97%。税收收入中，第二产业同比增加50644.81万元，增长势头强劲。

（二）重点支出有效保障

1-7月，全县一般公共预算支出591902万元，其中全县财政民生支出524524万元，占一般公共预算支出的88.62%。社会保障和就业支出、农林水支出和教育农林水支出分别占支出总额的26.66%、20.74%和14.91%。

三、下一步工作

（一）调整收入结构，增加可用财力。加大税收调控力度，适度压减金安不锈钢等税收比例高的企业税收规模，加大面上企业税收征收，做到应收尽收，增加财政实际可用财力。

（二）加大基金收入，确保收入实现。针对新增土地出让、新增耕地及增减挂指标、清收以前土地指标交易欠款，明确分月目标、细化工作措施，分月调度推进，确保年度目标任务顺利实现。

（三）严肃财政纪律，加大支出管控。加强财政支出管控和资金统筹调度，对未纳入年初预算的支出，坚决不予追加。坚持应保尽保、应压尽压、能缓则缓，优先保障基本民生、工资发放和机构运转支出，重点保障债务还本付息、乡村振兴、生态环保等，大力精简压缩“三公”经费、会议费、培训费等行政性支出，根据财力情况，最后保障建设项目和一般行政事业性支出。