金寨县2023年1-8月预算执行情况分析

金寨县2023年1-8月预算执行情况分析

一、全县预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入

1-8月，全县一般公共预算收入170198万元，扣除留抵退税因素后增长11.9%，按自然口径计算，同比增收23141万元，增长15.74%。其中，税收收入完成117678万元，同比增收9061万元，增长8.34%，税收收入占比69.14%；非税收入52520万元，同比增收14080万元，增长36.63%，非税收入占比30.86%。

税收收入项目情况如下：

（1）增值税78031万元，扣除留抵退税因素后增长22.37%；按自然口径计算，同比增收19715万元,增长33.81%；

（2）企业所得税6817万元，同比增收186万元，增长2.81%；

（3）个人所得税2442万元，同比增收1077万元，增长78.9%；

（4）资源税1425万元，同比减收1045万元，下降42.31%；

（5）城市维护建设税6238万元，同比增收1263万元，增长25.39%；

（6）房产税3155万元，同比增收722万元，增长29.68%；

（7）印花税2004万元，同比增收384万元，增长23.7%；

（8）城镇土地使用税3714万元，同比减收668万元，下降15.24%；

（9）土地增值税2196万元，同比减收2632万元，下降54.52%；

（10）车船税3403万元，同比减收235万元，下降6.46%；

（11）耕地占用税588万元，同比减收6202万元，下降91.34%；

（12）契税7659万元，同比减收3503万元，下降31.38%；

（13）环境保护税6万元，同比减收1万元，下降14.29%。

1-8月份全县一般公共预算收入中税收收入项目完成情况表

非税收入项目情况如下：

（1）专项收入9656万元，同比减收3900万元，下降28.77%；

（2）行政事业性收费收入7961万元，同比减收4595万元，下降36.6%；

（3）罚没收入10576万元，同比增收10576万元;

（4）国有资产（资源）有偿使用收入19436万元，同比增收7385万元，增长61.28%；

（5）捐赠收入3401万元，同比增收3388万元；

（6）政府住房基金收入160万元，同比减收104万元，下降39.39%；

（7）其他收入1330万元，同比增收1330万元。

2.一般公共预算支出

1-8月，全县一般公共预算支出641329万元，完成预算101.4%，同比增加166001万元，增长34.92%。其中全县财政民生支出562247万元，占一般公共预算支出87.67%。

支出分大类完成情况：

（1）一般公共服务支出44912万元，同比增长7.34%；

（2）国防支出417万元，同比增长869.77%；

（3）公共安全支出15019万元，同比下降3.12%；

（4）教育支出81144万元，同比增长16.91%；

（5）科学技术支出6946万元，同比增长172.29%；

（6）文化旅游与传媒支出3921万元，同比下降37.29%；

（7）社会保障和就业支出154693万元，同比增长24.51%；

（8）卫生健康支出39509万元，同比增长30.2%；

（9）节能环保支出2732万元，同比增长193.76%；

（10）城乡社区支出143730元，同比增长324.23%；

（11）农林水支出102584万元，同比增长3.39%；

（12）交通运输支出7247万元，同比下降41.62%；

（13）资源勘探工业信息等支出1799万元，同比增长1794万元；

（14）商业服务业等支出1216万元，同比下降34.38%；

（15）金融支出0万元；

（16）自然资源海洋气象等支出1663万元，同比下降7.46%；

（17）住房保障支出16405万元，同比下降4%；

（18）粮油物资储备支出457万元，同比增长57.04%；

（19）灾害防治及应急管理支出1843万元，同比下降29.9%；

（20）债务付息支出15092万元，同比增长0.41%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入

1-8月，全县政府性基金收入55941万元，完成年初预算27.56%，同比下降57.83%。其中国有土地使用权出让收入49758万元，同比下降61.77%。

2.政府性基金支出

1-8月，全县政府性基金支出231945万元，完成年初预算95.69%，同比下降3.62%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出62310万元，同比下降21.42%。

（三）国有资本经营预算执行情况

      1.国有资本经营预算收入

1-8月，全县国有资本经营预算收入185220万元，完成年初预算185.22%，同比增加156116万元。收入主要源于转让公租房、三岔河河道清淤砂石转让、金叶路至高铁站护坡废弃料转让。

2.国有资本经营预算支出

1-8月，全县国有资本经营预算支出10000万元，完成年初预算66.67%，同比增加8000万元，全部用于增加产业投资发展有限公司实缴资本。按照预算法相关要求，已将国有资本经营预算与一般公共预算的统筹使用。

二、财政运行主要特点

（一）财政收入稳定增长

1-8月份，全县一般公共预算收入170198万元，完成年初预算的77.93%，超序时进度11.26个百分点，增幅处于全市领先水平，但环比放缓，预计在新一轮消费刺激后增速将有所回升。税收收入占一般公共预算收入的69.14%，分产业看，二产税收保持较快增长，同比增收49021万元，增长101.5%，其中，批发和零售业同比增收8089万元，增长62.4%；科学研究和技术服务业同比增收6991万元，增长243%。

（二）重点支出有效保障

1-8月，全县一般公共预算支出641329万元，其中全县财政民生支出562247万元，同比增长40.46%，占一般公共预算支出的87.67%。“三保”支出207991万元，占一般公共预算支出的32.43%。社会保障和就业支出、农林水支出和教育支出分别增长24.51%、3.39%和16.91%。

三、下一步工作

（一）压减支出保民生

不折不扣落实政府过紧日子的要求，认真梳理涉及资金安排的政策依据，坚持先定政策，后定资金，对工作性专项资金全面实行“零基预算”，大力整合压减专项资金设置数量，对设置的专项资金也根据财力情况按轻重缓急程度安排拨付资金，优先保障以基本民生为重点的“三保”支出，坚决压减一般性支出，取消低效无效支出，压挤财力保障民生。

（二）统筹兼顾提效率

坚持全口径综合财政预算管理，对所有收入实行预算统筹安排，形成资金使用合力。大力盘活财政存量资金，对结转结余两年以上的资金一律收回统筹用于民生领域，并全面开展财往来资金清理。积极推进专项资金统筹整合，对涉及多个领域、支出方向相近的专项资金，财政采取跨部门、跨专项、跨层级的方式统筹安排资金予以保障，避免重复投入。