金寨县2023年1-9月财政收支运行情况
(一)一般公共预算收入
1-9月,全县一般公共预算收入186885万元,扣除留抵退税因素后增长12.7%,按自然口径计算,同比增收26139万元,增长16.26%。其中,税收收入完成132168万元,同比增收12547万元,增长10.49%,税收收入占比70.7%;非税收入54717万元,同比增收13592万元,增长33.05%,非税收入占比29.3%。
1.税收收入项目情况如下:
(1)增值税89455万元,扣除留抵退税因素后增长23.82%;按自然口径计算,同比增收22786万元,增长34.18%;
(2)企业所得税6860万元,同比增收209万元,增长3.14%;
(3)个人所得税2566万元,同比增收1113万元,增长76.6%;
(4)资源税1425万元,同比减收1047万元,下降42.35%;
(5)城市维护建设税7101万元,同比增收1483万元,增长26.4%;
(6)房产税3184万元,同比增收725万元,增长29.48%;
(7)印花税2087万元,同比增收425万元,增长25.57%;
(8)城镇土地使用税3764万元,同比减收682万元,下降15.34%;
(9)土地增值税2400万元,同比减收2613万元,下降52.12%;
(10)车船税3809万元,同比减收172万元,下降4.32%;
(11)耕地占用税588万元,同比减收6247万元,下降91.4%;
(12)契税8923万元,同比减收3432万元,下降27.78%;
(13)环境保护税6万元,同比减收1万元,下降14.29%。
2.非税收入项目情况如下:
(1)专项收入10844万元,同比减收3500万元,下降24.4%;
(2)行政事业性收费收入8839万元,同比减收3792万元,下降30.02%;
(3)罚没收入10576万元,同比增收10576万元;
(4)国有资产(资源)有偿使用收入19489万元,同比增收7366万元,增长60.76%;
(5)捐赠收入3401万元,同比增收3388万元;
(6)政府住房基金收入238万元,同比减收26万元,下降9.85%;
(7)其他收入1330万元,同比减收420万元,下降24%。
(二)一般公共预算支出
1-9月,全县一般公共预算支出687518万元,完成预算108.7%,同比增加146866万元,增长27.16%。其中全县财政民生支出597741万元,占一般公共预算支出86.94%。
1.支出分大类完成情况:
(1)一般公共服务支出52058万元,同比增长8.11%;
(2)国防支出462万元,同比增长974.42%;
(3)公共安全支出17063万元,同比下降4.63%;
(4)教育支出92967万元,同比增长11.04%;
(5)科学技术支出7291万元,同比增长149.01%;
(6)文化旅游与传媒支出4238万元,同比下降36.33%;
(7)社会保障和就业支出160445万元,同比增长13.42%;
(8)卫生健康支出42433万元,同比增长26.77%;
(9)节能环保支出2939万元,同比增长168.16%;
(10)城乡社区支出144939元,同比增长295.19%;
(11)农林水支出113341万元,同比增长0.77%;
(12)交通运输支出7773万元,同比下降50.91%;
(13)资源勘探工业信息等支出1799万元,同比增长1794万元;
(14)商业服务业等支出1258万元,同比下降33.3%;
(15)金融支出0万元;
(16)自然资源海洋气象等支出1861万元,同比下降4.27%;
(17)住房保障支出17799万元,同比增长2.43%;
(18)粮油物资储备支出457万元,同比增长57.04%;
(19)灾害防治及应急管理支出1975万元,同比下降26.39%;
(20)债务付息支出16420万元,同比增长2.12%。
(一)政府性基金收入
1-9月,全县政府性基金收入66232万元,完成年初预算32.63%,同比下降51%。其中国有土地使用权出让收入57759万元,同比下降56.42%。
(二)政府性基金支出
1-9月,全县政府性基金支出248419万元,完成年初预算102.48%,同比下降2.36%。其中,国有土地使用权出让收入安排的支出69111万元,同比下降15.53%。
(一)国有资本经营预算收入
1-9月,全县国有资本经营预算收入185220万元,完成年初预算185.22%,同比增加156116万元。收入主要源于转让公租房、三岔河河道清淤砂石转让、金叶路至高铁站护坡废弃料转让。
(二)国有资本经营预算支出
1-9月,全县国有资本经营预算支出10000万元,完成年初预算66.67%,同比增加8000万元,全部用于增加产业投资发展有限公司实缴资本。按照预算法相关要求,已将国有资本经营预算与一般公共预算的统筹使用。