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索引号：	3415240018/202311-00114	信息分类：	商贸、海关、旅游,文化、广电、新闻出版,卫生、体育,其他
内容分类：	财政资金	发文日期：	2023-11-01 10:13:39
发布机构：	金寨县政府办	生成日期：	2023-11-01 10:13:39
来源单位：	金寨县文旅体育局	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县文化旅游体育局2022年度部门决算（含体育、旅游及公共文化经费决算报表及说明）
文号：		关键词：

金寨县文化旅游体育局2022年度部门决算（含体育、旅游及公共文化经费决算报表及说明）

2023-11-01 10:13 来源：金寨县文旅体育局文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

附件1

金寨县文化旅游体育局2022年度部门决算

2023年9月

第一部分金寨县文化旅游体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分金寨县文化旅游体育局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分金寨县文化旅游体育局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及全域旅游基础设施提升工程项目绩效评价报告

第一部分金寨县文化旅游体育局概况

一、部门职责

根据《中共金寨县委办公室金寨县人民政府办公室关于印发金寨县人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（金办〔2019〕7号）文件规定，金寨县文化旅游体育局主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物、广电、新闻出版版权工作的方针政策、法律法规规章；拟订并落实有关工作政策、规划和措施。

（二）统筹规划文化产业、旅游产业、体育产业发展，并组织实施，推动文化、旅游、体育融合发展。

（三）拟订并实施全县文化旅游体育行业人才发展规划并组织实施。

（四）组织实施文化旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发，推进假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作；拟订并实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；负责县级文化旅游体育各类项目资金、质保金管理，监测全县文化旅游体育经济运行；负责有关行业统计及信息发布。

（五）指导、管理文艺事业，推进艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；指导协调全县文化艺术场馆和民间文艺团队活动开展，组织实施大型文化交流活动。

（六）规划并组织实施全县公共文化旅游体育服务体系建设；负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县文物和非物质文化遗产保护工作。综合管理全县文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用，依法监督管理文物市场；推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）监督管理全县各类出版物的出版发行，审核并报批出版、发行、印刷和著作权管理代理机构；管理全县著作权（包括计算机软件著作权）；监督管理从事出版活动的民办机构；审核、发放和管理新闻单位记者证。

（九）负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管广播电视节目传输覆盖、广告、监测和安全播出；负责对网络视听节目及公共视听载体播放的广播影视节目进行监管；指导监管全县城乡电影发行、放映市场。

（十）统筹文化旅游体育市场发展，负责全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化旅游市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）指导推进文化、旅游、广电、新闻出版版权行业意识形态工作、法制宣传和信用体系建设；依法规范文化文物和旅游市场；负责旅游安全综合协调和监督管理，指导应急救援工作；负责对文化旅游经营单位的审核、审批、监督管理工作。

（十二）规范文化、旅游、体育、广电、新闻出版版权等相关行业协会、学会等社会团体工作。

（十三）推进全民健身计划和体育公共服务，执行国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测，负责县社会体育指导队伍建设和制度建设；指导公共体育设施的建设，负对公共体育设施的监督管理；指导和管理青少年体育工作；统筹协调竞技体育发展；组织、协调县承办或举办的国际国内重大体育赛事，指导参加市级以上综合运动会的组织管理和全县体育训练、竞赛工作。

（十四）负责组织管理文化旅游体育对外及对港澳台地区交流、合作和宣传、推广工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，金寨县文化旅游体育局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，没有增减变化，与预算编制单位范围一致。

纳入金寨县文化旅游体育局2021年度部门决算编制范围的二级单位共7个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	金寨县文化旅游体育局本级
2	金寨县文化馆
3	金寨县文管所
4	金寨县图书馆
5	金寨县影剧院管理处
6	金寨县全民体育健身中心
7	金寨县博物馆

第二部分金寨县文化旅游体育局2022年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：金寨县文化旅游体育局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5767.85	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4856.03	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	7946.56
八、其他收入	8	2239.40	八、社会保障和就业支出	42	142.76
	9		九、卫生健康支出	43	37.02
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	61.40
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	95.70
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	4772.23
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	12863.29	本年支出合计	61	13055.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	965.92	年末结转和结余	63	773.54
	30			64
总计	31	13829.21	总计	65	13829.21
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：金寨县文化旅游体育局										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	12863.29	10623.88						2239.40
207			文化旅游体育与传媒支出	7754.17	5514.77						2239.40
20701			文化和旅游	3616.90	3601.70						15.20
2070101			行政运行	1083.25	1083.25
2070102			一般行政管理事务	2318.44	2303.24						15.20
2070108			文化活动	19.75	19.75
2070109			群众文化	20.00	20.00
2070113			旅游宣传	145.47	145.47
2070114			文化和旅游管理事务	30.00	30.00
20702			文物	3425.30	1512.67						1912.63
2070204			文物保护	3324.30	1411.67						1912.63
2070205			博物馆	101.00	101.00
20703			体育	689.57	378.00						311.57
2070308			群众体育	689.57	378.00						311.57
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	22.40	22.40
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	22.40	22.40
208			社会保障和就业支出	142.76	142.76
20805			行政事业单位养老支出	123.83	123.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89
20808			抚恤	18.93	18.93
2080801			死亡抚恤	18.93	18.93
210			卫生健康支出	37.02	37.02
21011			行政事业单位医疗	37.02	37.02
2101101			行政单位医疗	7.02	7.02
2101102			事业单位医疗	27.89	27.89
2101103			公务员医疗补助	2.12	2.12
212			城乡社区支出	61.40	61.40
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	61.40	61.40
2120801			征地和拆迁补偿支出	61.40	61.40
221			住房保障支出	95.70	95.70
22102			住房改革支出	95.70	95.70
2210201			住房公积金	95.70	95.70
229			其他支出	4772.23	4772.23
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00	4000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00	4000.00
22960			彩票公益金安排的支出	772.23	772.23
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	772.23	772.23
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表
部门：金寨县文化旅游体育局							金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	13055.67	1691.14	11364.53
207			文化旅游体育与传媒支出	7946.56	1415.66	6530.90
20701			文化和旅游	3922.52	1415.66	2506.87
2070101			行政运行	1083.25	1083.25
2070102			一般行政管理事务	2624.05	332.41	2291.65
2070108			文化活动	19.75		19.75
2070109			群众文化	20.00		20.00
2070113			旅游宣传	145.47		145.47
2070114			文化和旅游管理事务	30.00		30.00
20702			文物	3312.06		3312.06
2070204			文物保护	3211.06		3211.06
2070205			博物馆	101.00		101.00
20703			体育	689.57		689.57
2070308			群众体育	689.57		689.57
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	22.40		22.40
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	22.40		22.40
208			社会保障和就业支出	142.76	142.76
20805			行政事业单位养老支出	123.83	123.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89
20808			抚恤	18.93	18.93
2080801			死亡抚恤	18.93	18.93
210			卫生健康支出	37.02	37.02
21011			行政事业单位医疗	37.02	37.02
2101101			行政单位医疗	7.02	7.02
2101102			事业单位医疗	27.89	27.89
2101103			公务员医疗补助	2.12	2.12
212			城乡社区支出	61.40		61.40
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	61.40		61.40
2120801			征地和拆迁补偿支出	61.40		61.40
221			住房保障支出	95.70	95.70
22102			住房改革支出	95.70	95.70
2210201			住房公积金	95.70	95.70
229			其他支出	4772.23		4772.23
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00		4000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00		4000.00
22960			彩票公益金安排的支出	772.23		772.23
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	772.23		772.23
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：金寨县文化旅游体育局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	5767.85	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	4856.03	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5514.77	5492.37	22.40
	8		八、社会保障和就业支出	37	142.76	142.76
	9		九、卫生健康支出	38	37.02	37.02
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	61.40		61.40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	95.70	95.70
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	4772.23		4772.23
本年收入合计	24	10623.88	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	10623.88	5767.85	4856.03
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	10623.88	总计	58	10623.88	5767.85	4856.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
部门：金寨县文化旅游体育局					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1		2		3
			合计	5767.85		1675.94		4091.91
207			文化旅游体育与传媒支出	5492.37		1400.46		4091.91
20701			文化和旅游	3601.70		1400.46		2201.25
2070101			行政运行	1083.25		1083.25		0.00
2070102			一般行政管理事务	2303.24		317.21		1986.03
2070108			文化活动	19.75		0.00		19.75
2070109			群众文化	20.00		0.00		20.00
2070113			旅游宣传	145.47		0.00		145.47
2070114			文化和旅游管理事务	30.00		0.00		30.00
20702			文物	1512.67		0.00		1512.67
2070204			文物保护	1411.67		0.00		1411.67
2070205			博物馆	101.00		0.00		101.00
20703			体育	378.00		0.00		378.00
2070308			群众体育	378.00		0.00		378.00
208			社会保障和就业支出	142.76		142.76		0.00
20805			行政事业单位养老支出	123.83		123.83		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94		83.94		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.89		39.89		0.00
20808			抚恤	18.93		18.93		0.00
2080801			死亡抚恤	18.93		18.93		0.00
210			卫生健康支出	37.02		37.02		0.00
21011			行政事业单位医疗	37.02		37.02		0.00
2101101			行政单位医疗	7.02		7.02		0.00
2101102			事业单位医疗	27.89		27.89		0.00
2101103			公务员医疗补助	2.12		2.12		0.00
221			住房保障支出	95.70		95.70		0.00
22102			住房改革支出	95.70		95.70		0.00
2210201			住房公积金	95.70		95.70		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：金寨县文化旅游体育局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
301	工资福利支出	1516.28	302	商品和服务支出	58.30	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	368.91	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	56.18	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	332.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	38.34	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	151.81	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.94	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	39.89	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	40.56	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	32.87	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿
30113	住房公积金	134.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	236.28	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	101.35	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	57.91	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	18.93	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	10.14	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	57.47	31204	费用补贴
30309	奖励金	1.62	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	12.75	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1617.63	公用经费合计						58.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

											公开07表
部门：金寨县文化旅游体育局											金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
			合计				4856.03		4856.03	4856.03			4856.03
207			文化旅游体育与传媒支出				22.40		22.40	22.40			22.40
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				22.40		22.40	22.40			22.40
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出				22.40		22.40	22.40			22.40
212			城乡社区支出				61.40		61.40	61.40			61.40
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				61.40		61.40	61.40			61.40
2120801			征地和拆迁补偿支出				61.40		61.40	61.40			61.40
229			其他支出				4772.23		4772.23	4772.23			4772.23
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				4000.00		4000.00	4000.00			4000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				4000.00		4000.00	4000.00			4000.00
22960			彩票公益金安排的支出				772.23		772.23	772.23			772.23
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				772.23		772.23	772.23			772.23
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。																		772.23	772.23	772.23	772.23

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金寨县文化旅游体育局金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：金寨县文化旅游体育局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分金寨县文化旅游体育局2022年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13829.21万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计13829.21万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少15770.19万元，下降53.3%，主要原因：全域旅游基础设施提升工程项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12863.29万元，其中：财政拨款收入10623.88万元，占82.59%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2239.4万元，占17.4%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13055.67万元，其中：基本支出1691.14万元，占13.0%；项目支出11364.53万元，占87.0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计10623.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10623.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少17274.28万元，下降61.92%，主要原因：全域旅游基础设施提升工程项目资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5767.85万元，占本年支出的44.18%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1801.94万元，下降23.8%。主要原因文物保护项目资金支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5767.85万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出5492.37万元，占95.2%;社会保障和就业（类）支出142.76万元，占2.5%；卫生健康（类）支出37.02万元，占0.6%；住房保障（类）支出95.70万元，占1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3950.68万元，支出决算为5767.85万元，完成年初预算的146.0%。决算数大于预算数的主要原因:一是预算执行中追加上级转移支付项目资金；二是预算执行中追加县级旅游发展专项资金。其中:基本支出1675.94万元，占29.1%；项目支出4091.91万元，占70.9%。具体情况如下：

1.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为978.48万元，支出决算为1083.25万元，完成年初预算的110.7%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是预算执行中财政根据实际追加人员经费。

2.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1211.83万元，支出决算为2303.24万元，完成年初预算的190.1%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加公共文化服务体系建设项目资金及文化文物旅游发展专项资金。

3.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.75万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加文艺演出项目资金。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数相同，严格执行预算形成。

5．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.47万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加旅游奖补项目资金。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加省级旅游发展项目资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为1412.82万元，支出决算为1411.67万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中该项目尾款当年未结算。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）博物馆（项）。年初预算为71.00万元，支出决算为101.00万元，完成年初预算的142.3%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加立夏节起义陈列馆免费开放资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为378.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加民生工程“15分钟健身圈”。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为83.94万元，支出决算为83.94万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数相同，严格执行预算形成。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.89万元，支出决算为39.89万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数相同，严格执行预算形成。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.93万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为预算执行中根据实际发生追加经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.02万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数相同，严格执行预算形成。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.89万元，支出决算为27.89万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数相同，严格执行预算形成。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数相同，严格执行预算形成。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为95.70万元，支出决算为95.70万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数相同，严格执行预算形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1675.94万元，其中：

人员经费1617.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费58.30万元，主要包括：差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4856.03万元，本年支出4856.03万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入部门预算，上级财政部门下达国家电影事业发展专项资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入部门预算，财政部门追加非标债发行费项目资金。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入部门预算，财政部门追加全域旅游基础设施提升工程资金。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为816.80万元，支出决算为772.23万元，完成年初预算的94.54%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中财政根据实际追减该项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金寨县文化旅游体育局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，金寨县文化旅游体育局机关运行经费支出58.3万元，比2021年减少196.19万元，下降77.1%，主要原因是厉行节约，压缩办公经费开支；部分机关运行经费由免费开放等项目经费中支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，金寨县文化旅游体育局政府采购支出总额1590.04万元，其中：政府采购货物支出16.01万元、政府采购工程支出1058.81万元、政府采购服务支出515.21万元。授予中小企业合同金额1590.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额531.22万元，占授予中小企业合同金额的33.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，金寨县文化旅游体育局共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明。

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共26个项目，涉及资金3970.68万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我局2022年的部门整体支出绩效自我评价得分为98分。自评结构为：优秀。项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，为政策出台提供了理论依据和决策参考；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。

组织对“国家文物保护资金项目”、“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目”、“省级旅游发展资金项目”等26个项目开展了部门评价，共涉及资金3970.68万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，完成了目标任务，节约了经费开支，达到了预期绩效目标。

组织对金寨县文化旅游体育局开展单位整体支出部门评价，共涉及资金10623.88万元。从评价情况看，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，项目资金有所追加，本年部门预算进行了相关事项的调整，预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好；在预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“国家文物保护资金项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

国家文物保护资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。全年预算数为627万元，执行数为625.85万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：一是完成7处国保单位的病虫害防治项目；二是完成1处国保单位的陈列布展项目。发现的主要问题及原因：一是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核；二是支出进度未达到100%。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益；二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			国家文物保护资金
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	627	627	625.847	10	99.82%	9.98
			其中：本年财政拨款	627	627	625.847	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	金寨片区革命文物的保护将极大地提升金寨革命老区红色旅游资源的保护和利用。围绕我县全域旅游的发展思路，融合红色的历史遗存、绿色的天然氧吧、蓝色的生命之源，精心打造一批精品旅游线路。为把我县着力打造成红色教育基地、红色旅游目的地、红色旅游带动经济发展的示范基地，把红色旅游培育成为县域经济的重要支柱产业，为我县经济发展作出应有的贡献。					完成7处国保单位的病虫害防治项目，1处国保单位的陈列布展项目。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成国保单位病虫害防治、布展项目数		＝8处	8	8	8
		质量指标	施工安全		＝100%	100	7	7
		质量指标	项目通过验收率		＝100%	100	7	7
		时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	4	4
			项目实施周期		＝12个月	12	4	4
			招投标及前期准备		＝3个月	3	4	4
			签订合同及施工结束		＝6个月	6	4	4
			验收及整理资料汇编		＝3个月	3	4	4
		成本指标	项目实施总成本		≤627万元	627	8	8
	效益指标(30分)	经济效益指标	确保革命文物安全，为金寨革命老区红色旅游发展提供优秀的实物资源，提升爱国主义教育基地质量，为金寨经济发展服务。		程度较高	达成预期指标	8	8
		社会效益指标	通过项目实施，使金寨片区革命文物得到更加有效的保护和利用，为金寨县发展红色旅游助力。		程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	改善文物保护单位环境		程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	提升革命文物修缮质量		稳步提升	达成预期指标	7	7
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10
总分							100	99.98

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

3、部门评价结果。

《2022年度全域旅游基础设施提升工程项目绩效评价报告》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及2022年度全域旅游基础设施提升工程项目绩效评价报告

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