金寨县2023年1-11月预算执行情况分析

金寨县2023年1-11月预算执行情况分析

一、全县预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入

1-11月，全县一般公共预算收入220912万元，扣除留抵退税因素后增长15.84%，按自然口径计算，同比增收35150万元，增长18.92%。其中，税收收入完成162774万元，同比增收23291万元，增长16.7%，税收收入占比73.68%；非税收入58138万元，同比增收11859万元，增长25.63%，非税收入占比26.32%。

税收收入项目情况如下：

（1）增值税109265万元，扣除留抵退税因素后增长30.46%；按自然口径计算，同比增收23291万元,增长39.7%；

（2）企业所得税8881万元，同比增收870万元，增长10.86%；

（3）个人所得税3170万元，同比增收1476万元，增长87.13%；

（4）资源税1972万元，同比减收1041万元，下降34.55%；

（5）城市维护建设税8686万元，同比增收2188万元，增长33.67%；

（6）房产税4511万元，同比增收1167万元，增长34.9%；

（7）印花税2843万元，同比增收823万元，增长40.72%；

（8）城镇土地使用税5186万元，同比减收485万元，下降8.55%；

（9）土地增值税3185万元，同比减收2564万元，下降44.6%；

（10）车船税4519万元，同比减收110万元，下降2.38%；

（11）耕地占用税608万元，同比减收6276万元，下降91.17%；

（12）契税9940万元，同比减收3805万元，下降27.68%；

（13）环境保护税8万元，同比减收2万元，下降20%。

非税收入项目情况如下：

（1）专项收入14145万元，同比减收1664万元，下降10.53%；

（2）行政事业性收费收入8911万元，同比减收3894万元，下降30.41%；

（3）罚没收入10576万元，同比增收10321万元;

（4）国有资产（资源）有偿使用收入19490万元，同比增收4240万元，增长27.8%；

（5）捐赠收入3401万元，同比增收3388万元；

（6）政府住房基金收入285万元，同比减收85万元，下降22.97%；

（7）其他收入1330万元，同比减收447万元，下降25.15%。

2.一般公共预算支出

1-11月，全县一般公共预算支出776096万元，完成年初预算122.71%，同比增加64394万元，增长9.05%。其中全县财政民生支出671366万元，占一般公共预算支出86.51%。

支出分大类完成情况：

（1）一般公共服务支出61340万元，同比增长6.57%；

（2）国防支出489万元，同比增长1037.21%；

（3）公共安全支出19754万元，同比下降6.34%；

（4）教育支出111235万元，同比增长16.11%；

（5）科学技术支出7834万元，同比增长138.84%；

（6）文化旅游与传媒支出5353万元，同比下降28.98%；

（7）社会保障和就业支出176242万元，同比下降1.73%；

（8）卫生健康支出47604万元，同比增长21.86%；

（9）节能环保支出3441万元，同比增长99.59%；

（10）城乡社区支出149632万元，同比增长51.44%；

（11）农林水支出135347万元，同比下降1.65%；

（12）交通运输支出10500万元，同比下降60.95%；

（13）资源勘探工业信息等支出3312万元，同比增长3312万元；

（14）商业服务业等支出1931万元，同比下降1.63%；

（15）金融支出0万元；

（16）自然资源海洋气象等支出2342万元，同比下降3.86%；

（17）住房保障支出19258万元，同比增长7.84%；

（18）粮油物资储备支出647万元，同比增长99.69%；

（19）灾害防治及应急管理支出2595万元，同比下降14.44%；

（20）债务付息支出17240万元，同比下降0.48%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入

1-11月，全县政府性基金收入83881万元，完成年初预算41.32%，同比下降50.12%。其中国有土地使用权出让收入72775万元，同比下降55.47%。

2.政府性基金支出

1-11月，全县政府性基金支出258751万元，完成年初预算106.75%，同比下降8.47%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出73693万元，同比下降28.31%。

（三）国有资本经营预算执行情况

    1.国有资本经营预算收入

1-11月，全县国有资本经营预算收入185220万元，完成年初预算185.22%，同比增加95701万元。收入主要源于转让公租房、三岔河河道清淤砂石转让、金叶路至高铁站护坡废弃料转让。

2.国有资本经营预算支出

1-11月，全县国有资本经营预算支出10000万元，完成年初预算66.67%，同比增加8000万元，全部用于增加产业投资发展有限公司实缴资本。按照预算法相关要求，已将国有资本经营预算与一般公共预算的统筹使用。

二、财政运行主要特点

（一）财政运行总体平稳

1-11月，全县一般公共预算收入220912万元，增长18.93%。保持较高增速，超完成预期目标的1.15%，超序时进度9个百分点。税收收入162774万元，同比增长16.7%，分行业看，第一产业纳税额同比增长448万元，增长速度强劲；第二产业中，制造业增收明显，纳税额同比增加44769万元，增长72.2%，主要增收原因包括企业经营效益向好及部分企业上年落实留低退税政策。第三产业纳税额同比增加24876万元，增长19.7%。

（二）重点支出有效保障

1-11月，全县一般公共预算支出完成776096万元，同比增长9.05%，财政资金支出保持适当的强度。将党和政府过紧日子省出来的钱，用于保障和改善民生，1-11月，财政民生支出671366万元，同比增长86.51%，以更大力度支持中小微企业纾困发展，1-11月份，兑付各类企业奖补资金1.047亿元，惠及546家市场主体。

三、下一步工作打算

（一）全力完成收支目标

在不折不扣地执行国家和省减税政策，为企业经营创造宽松条件，改善营商环境的同时，也要维护税法的严肃性，严格依法征管，应收尽收，不能随意减免，努力完成人代会确定的财政收入目标任务。坚持尽力而为、量力而行，科学有序安排预算支出，法定投入、“三保”支出、重点项目支出应保尽保，一般行政性支出能压则压，“三公”经费能减则减，非刚性非重点支出能缓则缓，优化支出结构，确保年度财政收支平衡。

（二）持续增强保障能力

加大农业、教育、民生等财政重点支出调度，提高运行保障能力。加强对直达资金分配使用情况的监督，建立直达资金台账，强化部门协同联动，完善资金监控系统功能，加强从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管，防止出现资金挤占挪用、沉淀闲置等现象，杜绝以拨代支、虚列支出等违规行为，提高财政资金使用的有效性和精准性。