金寨县2023年1-11月财政收支运行情况

金寨县2023年1-11月财政收支运行情况

一、一般公共预算执行情况

（一）一般公共预算收入

1-11月，全县一般公共预算收入220912万元，扣除留抵退税因素后增长15.84%，按自然口径计算，同比增收35150万元，增长18.92%。其中，税收收入完成162774万元，同比增收23291万元，增长16.7%，税收收入占比73.68%；非税收入58138万元，同比增收11859万元，增长25.63%，非税收入占比26.32%。

税收收入项目情况如下：

（1）增值税109265万元，扣除留抵退税因素后增长30.46%；按自然口径计算，同比增收23291万元,增长39.7%；

（2）企业所得税8881万元，同比增收870万元，增长10.86%；

（3）个人所得税3170万元，同比增收1476万元，增长87.13%；

（4）资源税1972万元，同比减收1041万元，下降34.55%；

（5）城市维护建设税8686万元，同比增收2188万元，增长33.67%；

（6）房产税4511万元，同比增收1167万元，增长34.9%；

（7）印花税2843万元，同比增收823万元，增长40.72%；

（8）城镇土地使用税5186万元，同比减收485万元，下降8.55%；

（9）土地增值税3185万元，同比减收2564万元，下降44.6%；

（10）车船税4519万元，同比减收110万元，下降2.38%；

（11）耕地占用税608万元，同比减收6276万元，下降91.17%；

（12）契税9940万元，同比减收3805万元，下降27.68%；

（13）环境保护税8万元，同比减收2万元，下降20%。

非税收入项目情况如下：

（1）专项收入14145万元，同比减收1664万元，下降10.53%；

（2）行政事业性收费收入8911万元，同比减收3894万元，下降30.41%；

（3）罚没收入10576万元，同比增收10321万元;

（4）国有资产（资源）有偿使用收入19490万元，同比增收4240万元，增长27.8%；

（5）捐赠收入3401万元，同比增收3388万元；

（6）政府住房基金收入285万元，同比减收85万元，下降22.97%；

（7）其他收入1330万元，同比减收447万元，下降25.15%。

（二）一般公共预算支出

1-11月，全县一般公共预算支出776096万元，完成年初预算122.71%，同比增加64394万元，增长9.05%。其中全县财政民生支出671366万元，占一般公共预算支出86.51%。

支出分大类完成情况：

（1）一般公共服务支出61340万元，同比增长6.57%；

（2）国防支出489万元，同比增长1037.21%；

（3）公共安全支出19754万元，同比下降6.34%；

（4）教育支出111235万元，同比增长16.11%；

（5）科学技术支出7834万元，同比增长138.84%；

（6）文化旅游与传媒支出5353万元，同比下降28.98%；

（7）社会保障和就业支出176242万元，同比下降1.73%；

（8）卫生健康支出47604万元，同比增长21.86%；

（9）节能环保支出3441万元，同比增长99.59%；

（10）城乡社区支出149632万元，同比增长51.44%；

（11）农林水支出135347万元，同比下降1.65%；

（12）交通运输支出10500万元，同比下降60.95%；

（13）资源勘探工业信息等支出3312万元，同比增长3312万元；

（14）商业服务业等支出1931万元，同比下降1.63%；

（15）金融支出0万元；

（16）自然资源海洋气象等支出2342万元，同比下降3.86%；

（17）住房保障支出19258万元，同比增长7.84%；

（18）粮油物资储备支出647万元，同比增长99.69%；

（19）灾害防治及应急管理支出2595万元，同比下降14.44%；

（20）债务付息支出17240万元，同比下降0.48%。

二、政府性基金预算执行情况

（一）政府性基金收入

1-11月，全县政府性基金收入83881万元，完成年初预算41.32%，同比下降50.12%。其中国有土地使用权出让收入72775万元，同比下降55.47%。

（二）政府性基金支出

1-11月，全县政府性基金支出258751万元，完成年初预算106.75%，同比下降8.47%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出73693万元，同比下降28.31%。

三、国有资本经营预算执行情况

    （一）国有资本经营预算收入

1-11月，全县国有资本经营预算收入185220万元，完成年初预算185.22%，同比增加95701万元。收入主要源于转让公租房、三岔河河道清淤砂石转让、金叶路至高铁站护坡废弃料转让。

（二）国有资本经营预算支出

1-11月，全县国有资本经营预算支出10000万元，完成年初预算66.67%，同比增加8000万元，全部用于增加产业投资发展有限公司实缴资本。按照预算法相关要求，已将国有资本经营预算与一般公共预算的统筹使用。