金寨县2023年1-12月财政收支运行情况
(一)一般公共预算收入
1-12月,全县一般公共预算收入235498万元同比增收35161万元,增长17.55%。其中,税收收入完成173698万元,同比增收26645万元,增长18.12%,税收收入占比73.76%;非税收入61800万元,同比增收8516万元,增长15.98%,非税收入占比26.24%。
税收收入项目情况如下:
(1)增值税117333万元,同比增收33592万元,增长40.11%;
(2)企业所得税8970万元,同比增收953万元,增长11.89%;
(3)个人所得税3337万元,同比增收1502万元,增长81.85%;
(4)资源税1972万元,同比减收1044万元,下降34.62%;
(5)城市维护建设税9440万元,同比增收2436万元,增长34.78%;
(6)房产税4601万元,同比增收1242万元,增长36.98%;
(7)印花税2873万元,同比增收827万元,增长40.42%;
(8)城镇土地使用税5307万元,同比减收408万元,下降7.14%;
(9)土地增值税3293万元,同比减收2481万元,下降42.97%;
(10)车船税4992万元,同比减收244万元,下降4.66%;
(11)耕地占用税608万元,同比减收6392万元,下降91.31%;
(12)契税10964万元,同比减收3336万元,下降23.33%;
(13)环境保护税8万元,同比减收2万元,下降20%。
非税收入项目情况如下:
(1)专项收入15734万元,同比减收1115万元,下降6.62%;
(2)行政事业性收费收入8956万元,同比减收6082万元,下降40.44%;
(3)罚没收入10577万元,同比增收10322万元;
(4)国有资产(资源)有偿使用收入21517万元,同比增收2554万元,增长13.47%;
(5)捐赠收入3401万元,同比增收3388万元;
(6)政府住房基金收入285万元,同比减收104万元,下降26.74%;
(7)其他收入1330万元,同比减收447万元,下降25.15%。
(二)一般公共预算支出
1-12月,全县一般公共预算支出854467万元,完成年初预算135.1%,同比增加61403万元,增长7.74%。其中全县财政民生支出638666万元,占一般公共预算支出86.45%。
支出分大类完成情况:
(1)一般公共服务支出68241万元,同比增长5.87%;
(2)国防支出727万元,同比增长1590.7%;
(3)公共安全支出22519万元,同比下降1.37%;
(4)教育支出119039万元,同比增长13.7%;
(5)科学技术支出9186万元,同比增长147%;
(6)文化旅游与传媒支出7180万元,同比下降19.94%;
(7)社会保障和就业支出184557万元,同比下降1.05%;
(8)卫生健康支出55846万元,同比增长16.29%;
(9)节能环保支出4683万元,同比增长131.26%;
(10)城乡社区支出153360万元,同比增长32.16%;
(11)农林水支出167136万元,同比增长0.08%;
(12)交通运输支出12284万元,同比下降50.35%;
(13)资源勘探工业信息等支出3898万元,同比增长3898万元;
(14)商业服务业等支出2123万元,同比增长5.62%;
(15)金融支出0万元;
(16)自然资源海洋气象等支出2784万元,同比下降2.79%;
(17)住房保障支出19841万元,同比增长9.97%;
(18)粮油物资储备支出647万元,同比增长99.69%;
(19)灾害防治及应急管理支出2794万元,同比下降9.75%;
(20)债务付息支出17510万元,同比下降0.48%。
(一)政府性基金收入
1-12月,全县政府性基金收入147540万元,完成年初预算72.68%,同比下降33.04%。其中国有土地使用权出让收入134426万元,同比下降36.99%。
(二)政府性基金支出
1-12月,全县政府性基金支出283101万元,完成年初预算116.79%,同比下降11.69%。其中,国有土地使用权出让收入安排的支出88917万元,同比下降35.66%。
(一)国有资本经营预算收入
1-12月,全县国有资本经营预算收入185220万元,完成年初预算185.22%,同比增加16388万元。收入主要源于转让公租房、三岔河河道清淤砂石转让、金叶路至高铁站护坡废弃料转让。
(二)国有资本经营预算支出
1-12月,全县国有资本经营预算支出10000万元,完成年初预算66.67%,同比减少2000万元,全部用于增加产业投资发展有限公司实缴资本。按照预算法相关要求,已将国有资本经营预算与一般公共预算的统筹使用。