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首页 > 金寨县政府办 > 财政资金 > 部门项目专题 > 项目绩效目标

索引号：	11341426MB18545181/202401-00016	信息分类：	商贸、海关、旅游,文化、广电、新闻出版,卫生、体育,其他
内容分类：	项目绩效目标	发文日期：	2024-01-04 10:58:03
发布机构：	金寨县政府办	生成日期：	2024-01-04 10:58:03
来源单位：	金寨县文旅体育局	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县文化旅游体育局2023年第四季度项目支出绩效目标表
文号：		关键词：

金寨县文化旅游体育局2023年第四季度项目支出绩效目标表

2024-01-04 10:58 来源：金寨县文旅体育局文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：


（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			“15分钟阅读圈”建设
主管部门及代码			[026]金寨县文化旅游体育局		实施单位	金寨县文化旅游体育局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		64.00
			其中：财政拨款		64.00
			其他资金		0
年度目标	加强对已建成阅读空间的日常维护与运营管理；完成阅读空间图书采购更新。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		运营城市阅读空间数量	4个
				图书采购更新数量	≥15000册
				每月开展全民阅读活动次数	≥1场
		质量指标		项目经费支出合规性	合规
		时效指标		项目完成及时性	序时推进
		成本指标		图书采购更新成本	45.00万元
				阅读空间运营维护成本	19.00万元
	效益指标	经济效益指标		本指标不适用	不适用
		社会效益指标		群众阅读便利度明显提升	程度明显
				全民阅读、群众文化活动氛围显著提升	程度明显
		生态效益指标		间接对生态环境保护产生积极影响	程度明显
		可持续影响指标		对持续提升金寨文化软实力的影响程度	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		群众对城市阅读空间满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			天堂寨风景区旅游基础设施建设
主管部门及代码			[026]金寨县文化旅游体育局		实施单位	金寨县文化旅游体育局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3132.588
			其中：财政拨款		3132.588
			其他资金		0
年度目标	显著改善我市5A级景区天堂寨风景区旅游基础设施，提升游客游览体验，提高旅游服务质量，加快金寨县旅游业发展，促进金寨县地方经济发展，巩固旅游脱贫成果，助力乡村振兴。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新建游客集散中心	1个
				新建停车场	1个
				改建连接景区主干线道路	1条
				改建旅游厕所	1座
		质量指标		建设项目验收合格率	100%
		时效指标		项目完成及时率	≥95%
		成本指标		总投资成本	≤3200万元
	效益指标	经济效益指标		促进金寨县旅游业发展	成效明显
		社会效益指标		提高游客体验满意度及旅游服务品质	成效明显
		生态效益指标		优化生态环境	成效明显
		可持续影响指标		提升旅游景点质量，促进全域旅游发展	长期
	满意度指标	满意度指标		游客满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			房屋租赁
主管部门及代码			[026]金寨县文化旅游体育局		实施单位	金寨县文化旅游体育局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		141.288
			其中：财政拨款		141.288
			其他资金
年度目标	2023年度房屋租赁费正常支付
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		办公用房租赁数量	3处
				建筑面积	17661平方
		质量指标		保障场馆日常运行	程度较高
		时效指标		支付及时率	100%
				项目完成时间	2023年12月31日
		成本指标		房屋租赁年租金	1412880元
	效益指标	经济效益指标		充分使用国有资产，按标准统一租赁办公用房，减少财政资金支出	程度较高
		社会效益指标		有效控制办公用房建设，国有资产有效使用	有效控制
		可持续影响指标		促进场馆免费开放工作开展	程度较高
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	85%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			鄂豫皖革命根据地旧址(立夏节起义首发地)展陈布展工程
主管部门及代码			[026]金寨县文化旅游体育局		实施单位	金寨县文化旅游体育局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款		200.00
			其他资金
年度目标	根据《文物保护法》、《安徽省实施《文物保护法》办法》等法律法规，坚持文物工作十六字方针。通过该文物专项资金的使用，以保护文物的真实性和完整性，充分展示国保单位的价值与内涵，极大地提升金寨革命老区红色旅游资源的保护和利用。围绕我县全域旅游的发展思路，融合红色的历史遗存、绿色的天然氧吧、蓝色的生命之源，精心打造一批精品旅游线路。为把我县着力打造成红色教育基地、红色旅游目的地、红色旅游带动经济发展的示范基地，把红色旅游培育成为县域经济的重要支柱产业，为带动我县经济发展作出应有的贡献。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		完成国保单位布展项目	1处
		质量指标		验收通过率	100%
				施工期间安全事故	0
				文物损毁、违规操作、其他危害率	0
		时效指标		项目完成时间	按序时进度
				资金拨付及时性	100%
		成本指标		项目成本	不高于预算
	效益指标	经济效益指标		发挥文物遗产的社会价值，促进地方经济发展	效果明显
		社会效益指标		提升文物保护单位知名度	有效提升
				对当地文物保护的影响与意识	有效提升
		生态效益指标		促进社会生态和自然环境融合发展	效果明显
				改善文物保护环境	效果明显
		可持续影响指标		促进文化和旅游事业繁荣发展	效果明显
				提升红色文化传承影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标		社会公众对文物保护满意度	≥85%
				当地群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			非标专项债费用
主管部门及代码			[026]金寨县文化旅游体育局		实施单位	金寨县文化旅游体育局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		116.40582
			其中：财政拨款		116.40582
			其他资金
年度目标	缴纳金寨县全域旅游基础设施提升工程项目费标债相关费用
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		全域旅游基础设施提升工程专项债项目数	1个
		质量指标		支持做好政府专项债券发行使用管理工作	程度较高
		时效指标		资金拨付及时率	100%
				项目完成时间	2023年12月31日
		成本指标		非标债应付利息和兑付费	1164058.2元
	效益指标	经济效益指标		促进全域旅游事业发展，提高旅游综合收入	程度较高
		社会效益指标		完成全域旅游基础设施提升项目的建设，助力全域旅游发展	程度较高
		生态效益指标		全域旅游基础设施提升项目对生态环境的优化程度	程度较高
		可持续影响指标		提升地方旅游知名度和美誉度	长期
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥85%

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