金寨县林业局2023年第四季度追加项目绩效目标表
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 2023年林业工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [057]金寨县林业局 | 实施单位 | 金寨县林业局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 10 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 10 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
申请财政资金10万元，用于劳务派遣人员工资发放和缴纳社会保障、住房公积金。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 纳入保障劳务派遣人员数 |
1人 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 |
合规 |
|||||||
| 成本指标 | 项目总成本 |
≤10万元 | |||||||
| 劳务派遣人员工资发放标准 |
机关事务局制定标准 |
||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加工资收入 |
≥7万元 |
||||||
| 社会效益指标 | 提高机关后勤服务效率 |
明显 | |||||||
| 可持续影响指标 | 对持续提升单位公共服务能力 |
明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 |
≥90% | ||||||
| 项目名称 | 2023年林草湿综合监测项目经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [057]金寨县林业局 | 实施单位 | 金寨县林业局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 26.634 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 26.634 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
申请资金26.634万元，用于完成国家林草局林草湿综合监测项目森林一类样地调查监测年度工作任务，准确提供样地调查数据，通过国家和省级质检。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 森林样地调查数量 |
64个 | ||||||
| 配置调查设备数量 |
13台 | ||||||||
| 森林样地现场调查任务完成率 |
100% | ||||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 |
合规 | |||||||
| 样地监测点位复核抽查合格率（%） |
100% | ||||||||
| 样地调查核实上报通过省、国家局质检 |
是 | ||||||||
| 时效指标 | 是否按计划完成工作任务 |
是 | |||||||
| 经费支出及时性 |
及时 | ||||||||
| 样地现场调查任务完成时间 |
上级规定时间 |
||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 |
≤26.634万元 |
|||||||
| 调查设备配置成本 |
≤3万元 |
||||||||
| 社会效益指标 | 科学提供数据支撑林业决策影响程度 |
明显 | |||||||
| 生态效益指标 | 对林业的 可持续发展影响程度 |
明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区干群满意度 |
≥85% | ||||||
| 项目名称 | 2023年林草湿综合监测项目经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [057]金寨县林业局 | 实施单位 | 金寨县林业局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 26.634 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 26.634 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
申请资金26.634万元，用于完成国家林草局林草湿综合监测项目森林一类样地调查监测年度工作任务，准确提供样地调查数据，通过国家和省级质检。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 森林样地调查数量 |
64个 | ||||||
| 配置调查设备数量 |
13台 | ||||||||
| 森林样地现场调查任务完成率 |
100% | ||||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 |
合规 | |||||||
| 样地监测点位复核抽查合格率（%） |
100% | ||||||||
| 样地调查核实上报通过省、国家局质检 |
是 | ||||||||
| 时效指标 | 是否按计划完成工作任务 |
是 | |||||||
| 经费支出及时性 |
及时 | ||||||||
| 样地现场调查任务完成时间 |
上级规定时间 |
||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 |
≤26.634万元 |
|||||||
| 调查设备配置成本 |
≤3万元 |
||||||||
| 社会效益指标 | 科学提供数据支撑林业决策影响程度 |
明显 | |||||||
| 生态效益指标 | 对林业的 可持续发展影响程度 |
明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区干群满意度 |
≥85% | ||||||
| 项目名称 | 建设项目使用林地影像图采集项目 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [057]金寨县林业局 | 实施单位 | 金寨县林业局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 3 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 3 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
申报财政资金3万元，对我局今年上报省局、市局待批复的25个林地使用项目急需第三方使用无人机采集影像图数据，保证建设项目使用林地得到批准。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 采集影像的林地使用项目数量 | ≥25个 | ||||||
| 质量指标 | 分辨率是否为亚米级分辨率为亚米级 | 是 | |||||||
| 资金支付合规性 | 合规 | ||||||||
| 时效指标 | 影像采集完成时限 | 2023年11月20日前 | |||||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≥3万元 | |||||||
| 社会效益指标 | 提高社会公众林地保护意识 | 明显 | |||||||
| 生态效益指标 | 有效保护森林资源 | 明显 | |||||||
| 可持续影响指标 | 持续改善生态环境，充分发挥生态效益 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目名称 | 林地管理图斑共同确认落图工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [057]金寨县林业局 | 实施单位 | 金寨县林业局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 28.7 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 28.7 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
申请财政资金28.7万元，开展以第三次全国国土调查成果为基础开展林地管理图斑共同确认落图工作，明确我县林地管理边界，完善林地管理图层，规范林地管理。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 现场核查图斑数量 | 45956个 | ||||||
| 现场核查图斑面积 | 14918.3公顷 | ||||||||
| 建立数据库数量 | 1个 | ||||||||
| 形成上图成果工作报告 | 1份 | ||||||||
| 质量指标 | 图斑现场核查率 | 100% | |||||||
| 落地上图成果是否通过上级审核确认 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 县级调查完成时间 | 2023年11月30号之前 | |||||||
| 费用支出时效性 | 及时 | ||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤28.7万元 | |||||||
| 社会效益指标 | 促进全县发展用地要素保障 | 明显 | |||||||
| 生态效益指标 | 完善林地管理图层 | 明显 | |||||||
| 科学合理明确林地管理边界 | 明显 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 持续规范林地管理 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | ≥85% | ||||||
| 项目名称 | 六安市森林火灾综合治理森林防火蓄水池项目配套和科研宣教中心维修项目 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [057]金寨县林业局 | 实施单位 | 金寨县林业局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 62.34 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 62.34 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
申请资金62.34万元，用于六安市森林火灾高风险区综合治理工程金寨森林防火蓄水池项目建设和安徽天马国家级自然保护区基础设施建设三期工程项目建设的天马保护区科研宣教中心维修，提高森林火灾扑救能力，减少森林火灾损失，加强保护区科研宣教建设。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设森林防火蓄水池数量 | 25座 | ||||||
| 科研宣教中心地平维修面积 | ≥260平方米 | ||||||||
| 质量指标 | 符合项目规划质量标准 | 是 | |||||||
| 项目验收合格率 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 建设任务当期任务完成率 | ≥95% | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤63.34万元 | |||||||
| 森林防火蓄水池配套成本 | ≤56.34万元 | ||||||||
| 天马科研宣教中心维修成本 | ≤6万元 | ||||||||
| 天马科研宣教中心墙面维修成本 | ≤1.3万元 | ||||||||
| 天马科研宣教中心地平维修成本 | ≤3.4万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否增加劳务收入 | 是 | ||||||
| 社会效益指标 | 保护森林资源安全 | 明显 | |||||||
| 保护人民群众生命财产安全 | 明显 | ||||||||
| 加强保护区生态教育宣传能力 | 明显 | ||||||||
| 生态效益指标 | 提升森林防火水平，提高防灭火效率 | 明显 | |||||||
| 保护森林植被及珍稀野生动植物资源 | 明显 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续保证生态安全 | 明显 | |||||||
| 可持续维持生态系统的稳定 | 明显 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥85% | ||||||
| 项目名称 | 新一轮林地保护利用规划编制 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [199]非部门预算单位 | 实施单位 | 金寨县林业局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 120 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 120 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
申请资金120万元，对林地现状进行分析与评价，明确目标与布局，全面保护林地。依据“国土三调”结果，以最新森林资源管理“一张图”成果数据为基础，落实规划基数。综合考虑建设项目占用林地、国家级和省级公益林面积、天然林面积等，以及县级人民政府规划确定的用于发展林业的土地，编制金寨县2020-2025新一轮林地保护利用规划。用于编制金寨县2020-2025新一轮林地保护利用规划。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 编制规划数量 |
1个 | ||||||
| 规划林面积 |
≥400万亩 | ||||||||
| 质量指标 | 规划编制质量满足合同要求 |
是 | |||||||
| 经费支出合规性 |
合规 | ||||||||
| 时效指标 | 规划编制完成及时性 |
及时 | |||||||
| 资金支付是否及时 |
及时 | ||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 |
≤120万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |
明显 | ||||||
| 社会效益指标 | 提高林地保护利用效率 |
明显 | |||||||
| 生态效益指标 | 对生态环境改善情况 |
明显 | |||||||
| 可持续影响指标 | 科学编制规划，持续促进森林资源保护 |
明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 |
≥90% | ||||||
| 项目名称 | 油茶产业扶贫基地验收(二批) | ||||||||
| 主管部门及代码 | [057]金寨县林业局 | 实施单位 | 金寨县林业局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 49.68 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 49.68 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
申请财政资金49.68万元，对我县2023年进行补植管护提升的2万亩油茶等高效经济林产业扶贫基地进行核查验收，涉及全县22个乡镇，摸清基地补植管护提升效果，针对性地开展后期经营管理，助推乡村振兴。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 验收基地面积 | 2万亩 | ||||||
| 质量指标 | 实地验收覆盖率 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 项目计划完成时间 | 合同约定时间 | |||||||
| 费用支出时效性 | 及时 | ||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤49.68万元 | |||||||
| 社会效益指标 | 发挥林业在精准扶贫乡村振兴中的作用 | 明显 | |||||||
| 生态效益指标 | 对生态环境改善情况 | 明显 | |||||||
| 可持续影响指标 | 加强生态建设、培育富民产业 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥85% | ||||||
| 项目名称 | 自然灾害综合风险普查经费) | ||||||||
| 主管部门及代码 | [057]金寨县林业局 | 实施单位 | 金寨县林业局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 112.2 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 112.2 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
申请财政资金112.2万元，支付2021开展的金寨县森林火灾风险普查尾款，为党委、政府有效开展森林火灾防控工作，保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 普查大样地数量 | ≤6个 | ||||||
| 普查标准地数量 | ≤88个 | ||||||||
| 建立数据库数量 | 1个 | ||||||||
| 质量指标 | 符合全国森林草原火灾风险调查技术规程 | 符合标准 | |||||||
| 普查报告和成果通过国省和国家验收 | 通过 | ||||||||
| 时效指标 | 完成外业普查时间 | 2021年 | |||||||
| 完成数据库建立时间 | 2022年 | ||||||||
| 资金支付时限 | 2023年12月20日前 | ||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 280.5万元 | |||||||
| 本次支付项目成本 | 112.2 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为森林防火防控工作提供科学决策依据从而减少经济损失。 | 效果明显 | ||||||
| 社会效益指标 | 提高群众森林防火意识 | 效果明显 | |||||||
| 提升森林防火灾防控能力 | 效果明显 | ||||||||
| 生态效益指标 | 有效保护森林资源安全 | 效果明显 | |||||||
| 可持续影响指标 | 对提升森林防火灾防控能力可持续影响 | 效果明显 | |||||||
| 保障经济社会可持续发展 | 效果明显 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 普查部门满意度 | ≥85% | ||||||
| 项目区群众满意度 | ≥85% | ||||||||
文件下载
标签：
主办：金寨县人民政府办公室
承办：金寨县人民政府网管理服务中心
电话：0564-7356256 Email：jzxxxzx@163.com 网站地图 平台监测情况
皖ICP备2021015846号-1 网站标识码：3415240018
皖公网安备34152402000113号
隐私保护 本站已支持IPV6访问
电话：0564-7356256 Email：jzxxxzx@163.com 网站地图 平台监测情况
皖ICP备2021015846号-1 网站标识码：3415240018
皖公网安备34152402000113号隐私保护 本站已支持IPV6访问
