金寨县2024年1月预算执行情况分析

金寨县2024年1月预算执行情况分析

一、全县预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入

1月，全县一般公共预算收入40632万元，同比减收3118万元，下降7.67%。其中，税收收入完成21480万元，同比减收1470万元，下降6.41%，税收收入占比57.26%；非税收入16034万元，同比减收1648万元，下降9.32%，非税收入占比42.74%。

税收收入项目情况如下：

（1）增值税13162万元，同比减收274万元,下降2.04%；

（2）企业所得税1782万元，同比减收149万元，下降7.72%；

（3）个人所得税553万元，同比增收343万元，增长163.33%；

（4）资源税373万元，同比减收445万元，下降54.4%；

（5）城市维护建设税1116万元，同比增收217万元，增长24.14%；

（6）房产税1048万元，同比减收57万元，下降5.16%；

（7）印花税824万元，同比增收198万元，增长31.63%；

（8）城镇土地使用税584万元，同比减收728万元，增长55.49%；

（9）土地增值税634万元，同比减收204万元，下降24.34%；

（10）车船税505万元，同比增收56万元，增长12.47%；

（11）耕地占用税353万元，同比增收229万元，增长553.7%；

（12）契税543万元，同比减收728万元，下降57.28%；

（13）环境保护税3万元，同比增收2万元。

非税收入项目情况如下：

（1）专项收入6602万元，同比增收5351万元，增长427.74%；

（2）行政事业性收费收入1031万元，同比减收5922万元，下降85.2%；

（3）罚没收入7001万元，同比增6915万元;

（4）国有资产（资源）有偿使用收入1000万元，同比减收7146万元；

（5）捐赠收入0万元，与去年同期一致；

（6）政府住房基金收入0万元，与去年同期一致；

（7）其他收入400万元，同比减收846万元。

2.一般公共预算支出

1月，全县一般公共预算支出88209万元，完成预算11.01%，同比减少47290万元，下降34.9%。其中全县财政民生支出77323万元，占一般公共预算支出87.66%。

支出分大类完成情况：

（1）一般公共服务支出5398万元，同比下降43.91%。

（2）国防支出74万元，同比下61.05%。

（3）公共安全支出2060万元，同比下降41.44%。

（4）教育支出9805万元，同比下降10.35%。

（5）科学技术支出150万元，同比下降63.33%。

（6）文化旅游与传媒支出161万元，同比下降80.25%。

（7）社会保障和就业支出11409万元，同比下降72.49%。

（8）卫生健康支出2867万元，同比下降57.11%。

（9）节能环保支出102万元，同比增长4.08%。

（10）城乡社区支出24408元，同比下降44.32%。

（11）农林水支出10624万元，同比增长53.42%。

（12）交通运输支出10339万元，同比增长511.05%。

（13）资源勘探工业信息等支出0万元，与去年同期一致。

（14）商业服务业等支出25万元，同比下降59.02%。

（15）金融支出0万元，与去年同期一致。

（16）自然资源海洋气象等支出94万元，同比下降30.37%。

（17）住房保障支出1664万元，同比下降27.84%。

（18）粮油物资储备支出0万元，与去年同期一致。

（19）灾害防治及应急管理支出494万元，同比增长103.29%。

（20）债务付息支出2860万元，与去年同期持平。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入

1月，全县政府性基金收入11454万元，完成年初预算9.31%，同比下降36.04%。其中国有土地使用权出让收入11454万元，同比下降31.97%。

2.政府性基金支出

1月，全县政府性基金支出12992万元，完成年初预算10.61%，同比下降46.29%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出9501万元，同比下降43.32%。

二、财政运行主要特点

1月，一般公共预算收入37514万元，同比减收3118万元，下降7.67%，一方面去年同期不可持续性增收因素较多如国有资源(资产)有偿使用收入缴库，另一方面由于房地产市场继续下行与之相关的契税、耕地占用税等收入亦有所下降，但由于疫情因素影响消退，企业经营效益逐步向好，加之重点企业进入税收贡献期，在剔除近两年落实留抵退税政策因素后，近三年税收收入呈增长态势，年均增长率为4.86%，主体收入依旧稳固。

政府部门带头“过紧日子”，甚至“过苦日子”效果显著，1月份除了灾害防治及应急管理支出外，所有非民生支出均较上年有所下降，各项民生支出合计77323万元，占一般公共预算支出的比重为87.66%，农林水支出和交通运输支出同比增长较快，有效拉动经济复苏。

     三、下一步工作打算

 虽然经济形势有所回暖，但是持续增收不确定因素还有很多，财政将从以下五个方面开源节流保重点，一是强统筹，在加大组织收入力度的同时，牢固树立全口径预算，强化资源统筹；二是压一般，大力压减一般性支出，降低行政运行成本；三是保重点，严格落实中央关于有效保障“三保”等重点支出的要求，坚持“保基本民生、保工资、保运转、保重点支出”的顺序从严从紧安排项目预算；四是提绩效，严格事前绩效评估和绩效目标审核，强化绩效评价结果对预算支出安排的约束；五是严纪律，牢固树立法治预算观念，切实把财经纪律和各项规章政策贯彻到预算执行全过程。