金寨县2024年1-5月财政收支运行情况

金寨县2024年1-5月财政收支运行情况

一、一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入

1-5月，全县一般公共预算收入119068万元，同比减收246万元，下降0.21%。其中，税收收入完成79092万元，同比增收995万元，增长1.27%，税收收入占比66.43%；非税收入39976万元，同比减收1241万元，下降3.01%，非税收入占比33.57%。

税收收入项目情况如下：

（1）增值税51358万元，同比减收2983万元,下降5.49%；

（2）企业所得税5134万元，同比增收586万元，增长12.88%；

（3）个人所得税849万元，同比减收51万元，下降5.67%；

（4）资源税864万元，同比减收223万元，下降20.52%；

（5）城市维护建设税4034万元，同比减收150万元，下降3.59%；

（6）房产税2981万元，同比增收1001万元，增长50.56%；

（7）印花税2121万元，同比增收806万元，增长61.29%；

（8）城镇土地使用税2147万元，同比减收106万元，下降4.70%；

（9）土地增值税1172万元，同比增收253万元，增长27.53%；

（10）车船税1573万元，同比减收612万元，下降28.01%；

（11）耕地占用税3849万元，同比增收3366万元，增长696.89%；

（12）契税3005万元，同比减收894万元，下降22.93%；

（13）环境保护税5万元，同比增收2万元，增长66.67%。

非税收入项目情况如下：

（1）专项收入11037万元，同比增收4295万元，增长63.71%；

（2）行政事业性收费收入3425万元，同比减收4088万元，下降54.41%；

（3）罚没收入11839万元，同比增收3282万元，增长38.35%;

（4）国有资产（资源）有偿使用收入11163万元，同比减收2351万元，下降17.40%；

（5）捐赠收入1829万元，同比减收1572万元，下降46.22%；

（6）政府住房基金收入114万元，减收46万元，下降28.75%；

（7）其他收入569万元，同比减收761万元，下降57.22%。

2.支出分大类完成情况

1-5月，全县一般公共预算支出300852万元，完成预算37.57%，同比减少156344万元，减少34.20%。

（1）一般公共服务支出29700万元，同比增长1.90%；

（2）国防支出119万元，同比下降39.90%；

（3）公共安全支出7838万元，同比下降22.03%；

（4）教育支出46877万元，同比下降15.29%；

（5）科学技术支出5604万元，同比增长291.89%；

（6）文化旅游体育与传媒支出2119万元，同比增长1.44%；

（7）社会保障和就业支出50895万元，同比下降60.38%；

（8）卫生健康支出14328万元，同比下降40.77%；

（9）节能环保支出1217万元，同比下降25.97%；

（10）城乡社区支出46968万元，同比下降62.78%；

（11）农林水支出54067万元，同比增长3.19%；

（12）交通运输支出20196万元，同比增长454.84%；

（13）资源勘探工业信息等支出1523万元，同比增长1423%；

（14）商业服务业等支出119万元，同比下降89.34%；

（15）金融支出0万元，与去年同期一致；

（16）自然资源海洋气象等支出766万元，同比下降14.32%；

（17）住房保障支出9505万元，同比下降19.41%；

（18）粮油物资储备支出223万元，同比增长10.95%；

（19）灾害防治及应急管理支出1508万元，同比增长50.80%；

（20）债务付息支出7280万元，同比下降0.79%。

二、政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入

1-5月，全县政府性基金收入22246万元，完成年初预算18.09%，同比下降31.27%。其中国有土地使用权出让收入21546万元，同比下降22.16%。

2.政府性基金支出

1-5月，全县政府性基金支出82890万元，完成年初预算67.67%，同比增长0.11%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出32356万元，同比下降26.59%。

三、国有资本经营预算执行情况

今年，计划安排国有资本经营预算收入总计140000万元，安排支出140000万元，目前已完成收入6450万元，占预算4.61%。