金寨县发改委2023年度部门整体支出绩效自评表

金寨县发展和改革委员会部门整体支出绩效自评表

2023年度

部门

金寨县发展和改革委员会

预算资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2951.16

7854.65

7854.65

10

100%

10

其中：当年财政拨款

1331.16

—

—

      上年结转资金

1620

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.开展项目谋划争取及项目前期工作。2.做好县域能源重点项目推进工作，促进县域能源安全、有序发展.3.做到价格管理工作，依法办理涉纪检监察、涉刑事、涉行政案件价格认定工作；完成生猪价格监测任务，促进稳价保供工作4.做好军民融合工作，谋划推进金寨县军民融合产业发展，促进民用工业与国防工业良性互动。5.做好粮食安全工作，开展粮食执法检查、粮食系统维稳工作，做好“放心粮油”、“主食厨房”等网点申报、验收工作，完成上级考评工作。6.做好服务业统计基础工作。7.做好县救灾物资储备库应急救灾物资日常管理、调拨、发放工作。8.制定方案，做好协调工作推进上海对口帮扶和融入区域协调发展重大战略工作。9.建设高质量的民生实事和暖民心行动工程。10.做好国动、人防工作11.维持单位正常运转，开展常规工作。

1.开展项目谋划争取及项目前期工作。2.做好县域能源重点项目推进工作，促进县域能源安全、有序发展.3.做到价格管理工作，依法办理涉纪检监察、涉刑事、涉行政案件价格认定工作；完成生猪价格监测任务，促进稳价保供工作4.做好军民融合工作，谋划推进金寨县军民融合产业发展，促进民用工业与国防工业良性互动。5.做好粮食安全工作，开展粮食执法检查、粮食系统维稳工作，做好“放心粮油”、“主食厨房”等网点申报、验收工作，完成上级考评工作。6.做好服务业统计基础工作，做到依法统计、应统尽统。保障服务业统计工作序有效开展。7.做好县救灾物资储备库应急救灾物资日常管理、调拨、发放等工作。8.制定方案，做好协调工作推进上海对口帮扶和融入区域协调发展重大战略工作。9.建设高质量的民生实事和暖民心行动工程，大幅提升了我县民生实事和暖民心行动的知晓率和满意度。10.做好国防动员宣传、培训及人防工程验收等工作。11.维持单位正常运转，开展常规工作。

绩


效


指


标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标值

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：谋划争取专项债券项目数（个）

8

9

3

3

指标2：申报市亿元以上重点项目数（个）

120

129

3

3

指标3：争取中央预算内项目（个）

10

11

3

3

指标4：粮食执法检查数（次）

≥12

18

3

3

指标5：生猪价格监测设点数（个）

7

7

2

2

指标6：民生实事和暖民心督查次数（次)

≥2

3

3

3

指标7：管理应急物资数量（件）

≥30000

35000

3

3

质量指标

指标1：粮油抽检合格率

粮油抽检合格率达95%以上

合格率达98%

3

3

指标2：申报项目合规率

100%合规

100%合规

4

4

指标3：价格认证案件合规率

100%合规

100%合规

3

3

指标4：经费支出合规性

经费支出符合相关规定

经费支出符合相关规定

4

4

时效指标

指标1：项目完成及时性

按序时进度，及时完成

按序时进度，及时完成

4

3

工程存在因工程量大、跨年度实施因素影响资金支付进度。

指标2：经费支出时效性

按合同规定，及时拨付

及时拨付

4

4

指标3：项目实施期间

2023年度

2023年度

4

4

成本指标

指标1：项目实施成本

不超预算

不超预算

4

4

效益指标

经济效益指标

指标1：保障项目前期顺利开展，推动我县在建重大项目建设进度，年内有重大进展，为经济发展增添后劲

效果显著

效果显著

3

3

指标2：促进就业，带动经济发展

程度较高

程度较高

2

2

指标3：全县产业结构调整，保障经济高质量发展

效果显著

效果显著

2

2

社会效益指标

指标1：维护粮食市场稳定，防止粮价大幅波动

效果显著

效果显著

3

3

指标2：提升我县规划水平，为经济发展提供规划指导和决策依据

效果显著

效果显著

2

2

指标3：民生实事和暖民心行动的知晓率和满意度

得到提升

得到提升

3

3

指标4：维护社会稳定，增强应对突发事件能力

作用显著

作用显著

3

3

生态效益指标

指标1：节能减碳，优化环境

大幅提升

大幅提升

3

3

指标2：采购节能环保的机器设备

得到提升

得到提升

2

2

可持续影响指标

指标1：健全粮食质量安全监管，保障粮食质量安全

程度较高

程度较高

3

3

指标2：加快服务业发展，促进产业结构优化升级

效果显著

效果显著

2

2

指标3：促进我县生产总值进一步增长，整体发展水平进一步提升。

效果显著

效果显著

2

2

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥90%

95%

5

5

指标2：社会公众满意度

≥90%

95%

5

5

总分

100

100