金寨县2024年1-11月财政收支运行情况
一、一般公共预算执行情况
1.一般公共预算收入
1-11月,全县一般公共预算收入完成211453万元,同比减收9459万元,下降4.28%。其中税收收入完成151044万元,同比减收11730万元,下降7.21%,占比71.43%;非税收入完成60409万元,同比增收2271万元,增长3.91%,占比28.57%。
税收收入项目情况如下:
(1)增值税97716万元,同比减收11549万元,下降10.57%;
(2)企业所得税11201万元,同比增收2320万元,增长26.12%;
(3)个人所得税1905万元,同比减收1265万元,下降39.91%;
(4)资源税1512万元,同比减收460万元,下降23.33%;
(5)城市维护建设税7569万元,同比减收1117万元,下降12.86%;
(6)房产税6356万元,同比增收1845万元,增长40.9%;
(7)印花税3287万元,同比增收444万元,增长15.62%;
(8)城镇土地使用税5175万元,同比减收11万元,下降0.21%;
(9)土地增值税3212万元,同比增收27万元,增长0.85%;
(10)车船税2492万元,同比减收2027万元,下降44.86%;
(11)耕地占用税4159万元,同比增收3551万元,增长584.05%;
(12)契税6438万元,同比减收3502万元,下降35.23%;
(13)环境保护税22万元,同比增收14万元,增长175%。
非税收入项目情况如下:
(1)专项收入17185万元,同比增收3040万元,增长21.49%;
(2)行政事业性收费收入4717万元,同比减收4194万元,下降47.07%;
(3)罚没收入17024万元,同比增收6448万元,增长60.97%;
(4)国有资产(资源)有偿使用收入18805万元,同比减收685万元,下降3.51%;
(5)捐赠收入1829万元,同比减收1572万元,下降46.22%;
(6)政府住房基金收入205万元,减收80万元,下降28.07%;
(7)其他收入644万元,同比减收686万元,下降51.58%。
2.支出分大类完成情况
1-11月,全县一般公共预算支出674072万元,完成预算84.26%,同比减少102024万元,下降13.15%。
(1)一般公共服务支出58748万元,同比下降4.23%;
(2)国防支出283万元,同比下降42.13%;
(3)公共安全支出16331万元,同比下降17.33%;
(4)教育支出115197万元,同比增长3.56%;
(5)科学技术支出9316万元,同比增长18.92%;
(6)文化旅游体育与传媒支出4616万元,同比减少13.77%;
(7)社会保障和就业支出99375万元,同比下降43.61%;
(8)卫生健康支出36752万元,同比下降22.8%;
(9)节能环保支出2677万元,同比下降22.2%;
(10)城乡社区支出109922万元,同比下降26.54%;
(11)农林水支出140580万元,同比增长3.87%;
(12)交通运输支出37696万元,同比增长259.01%;
(13)资源勘探工业信息等支出1523万元,同比下降54.02%;
(14)商业服务业等支出558万元,同比下降71.1%;
(15)金融支出0万元,与去年同期一致;
(16)自然资源海洋气象等支出1961万元,同比下降16.27%;
(17)住房保障支出16770万元,同比下降12.92%;
(18)粮油物资储备支出583万元,同比增长9.89%;
(19)灾害防治及应急管理支出4697万元,同比增长81%;
(20)债务付息支出16487万元,同比下降4.37%。
二、政府性基金预算执行情况
1.政府性基金收入
1-11月,全县政府性基金收入36849万元,完成年初预算29.96%,同比下降56.07%。其中国有土地使用权出让收入35629万元,同比下降51.04%。
2.政府性基金支出
1-11月,全县政府性基金支出198735万元,完成年初预算162.26%,同比减少23.19%。其中,国有土地使用权出让收入安排的支出59362万元,同比下降19.45%。
三、国有资本经营预算执行情况
1.国有资本经营预算收入
1-11月,全县国有资本经营预算收入46950万元,完成年初预算33.54%,同比下降74.65%。
2.国有资本经营预算支出
1-11月,全县国有资本经营预算支出1350万元,完成年初预算13.50%,同比下降86.5%。