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号: 3415240018/202412-00011 信息分类: 国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计、统计
内容分类: 财政收支情况 发文日期: 2024-12-10 08:02:04
发布机构: 金寨县政府办 生成日期: 2024-12-10 08:02:04
来源单位: 金寨县财政局 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 金寨县2024年1-11月预算执行情况分析
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金寨县2024年1-11月预算执行情况分析

2024-12-10 08:02 来源:金寨县财政局 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       

 

金寨县20241-11月预算执行情况分析

 

一、全县预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入

1-11月,全县一般公共预算收入完成211453万元,同比减收9459万元,下降4.28%。其中税收收入完成151044万元,同比减收11730万元,下降7.21%,占比71.43%;非税收入完成60409万元,同比增收2271万元,增长3.91%,占比28.57%

税收收入项目情况如下:增值税97716万元,同比减收11549万元,下降10.57%;企业所得税11201万元,同比增收2320万元,增长26.12%;个人所得税1905万元,同比减收1265万元,下降39.91%;资源税1512万元,同比减收460万元,下降23.33%;城市维护建设税7569万元,同比减收1117万元,下降12.86%;房产税6356万元,同比增收1845万元,增长40.9%;印花税3287万元,同比增收444万元,增长15.62%;城镇土地使用税5175万元,同比减收11万元,下降0.21%;土地增值税3212万元,同比增收27万元,增长0.85%;车船税2492万元,同比减收2027万元,下降44.86%;耕地占用税4159万元,同比增收3551万元,增长584.05%;契税6438万元,同比减收3502万元,下降35.23%;环境保护税22万元,同比增收14万元,增长175%

非税收入项目情况如下:专项收入17185万元,同比增收3040万元,增长21.49%;行政事业性收费收入4717万元,同比减收4194万元,下降47.07%;罚没收入17024万元,同比增收6448万元,增长60.97%;国有资产(资源)有偿使用收入18805万元,同比减收685万元,下降3.51%;捐赠收入1829万元,同比减收1572万元,下降46.22%;政府住房基金收入205万元,减收80万元,下降28.07%;其他收入644万元,同比减收686万元,下降51.58%

2.一般公共预算支出

1-11月,全县一般公共预算支出674072万元,完成预算84.26%,同比减少102024万元,下降13.15%

支出分大类完成情况:一般公共服务支出58748万元,同比下降4.23%;国防支出283万元,同比下降42.13%;公共安全支出16331万元,同比下降17.33%;教育支出115197万元,同比增长3.56%;科学技术支出9316万元,同比增长18.92%;文化旅游体育与传媒支出4616万元,同比减少13.77%;社会保障和就业支出99375万元,同比下降43.61%;卫生健康支出36752万元,同比下降22.8%;节能环保支出2677万元,同比下降22.2%;城乡社区支出109922万元,同比下降26.54%;农林水支出140580万元,同比增长3.87%;交通运输支出37696万元,同比增长259.01%;资源勘探工业信息等支出1523万元,同比下降54.02%;商业服务业等支出558万元,同比下降71.1%;金融支出0万元,与去年同期一致;自然资源海洋气象等支出1961万元,同比下降16.27%;住房保障支出16770万元,同比下降12.92%;粮油物资储备支出583万元,同比增长9.89%;灾害防治及应急管理支出4697万元,同比增长81%;债务付息支出16487万元,同比下降4.37%

(二)政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入

1-11月,全县政府性基金收入36849万元,完成年初预算29.96%,同比下降56.07%。其中国有土地使用权出让收入35629万元,同比下降51.04%

2.政府性基金支出

1-11月,全县政府性基金支出198735万元,完成年初预算162.26%,同比减少23.19%。其中,国有土地使用权出让收入安排的支出59362万元,同比下降19.45%

(三)国有资本经营预算预算执行情况

1.国有资本经营预算收入

1-11月,全县国有资本经营预算收入46950万元,完成年初预算33.54%,同比下降74.65%

2.国有资本经营预算支出

1-11月,全县国有资本经营预算支出1350万元,完成年初预算13.50%,同比下降86.5%

二、财政运行情况分析

(一)财政收入持续承压。受国家清理规范税收政策影响,房地产市场交易低迷和留抵退税等多重因素影响,财政收入持续下降。主体税源收入下降明显,增值税完成97716万元,同比下降10.57%,减收因素,由于部分企业停产,减收2.6亿元;增收因素,一是去年同期办理大额留抵退税2.2亿元,同比基数较低,二是免抵调库指标增加,较去年增加0.56亿元。车船税完成2792万元,同比下降44.86%,主要原因是一方面保险公司业务量减少,另一方面新能源汽车市场占有率增加,免征车船税。契税完成3502万元,同比下降35.12%,一方面由于去年同期恒大集中办证入库904万元,抬高同比基数,另一方面受房地产行业持续下行影响,房产销量较低。非税收入中,行政事业性收费收入同比减收4194万元、国有资源(资产)有偿使用收入同比减收685万元。财政收入持续减慢,增收空间十分有限,完成年初预期目标非常艰巨。

(二)重点支出足额保障。财政部门认真落实积极财政政策,加强支出预算执行管理,优化支出结构,持续加大民生投入力度。在经济下行压力加大、财政收支矛盾突出的情形下,想方设法筹措资金,严守“三保”基本底线,着力保障民生实事、重点项目建设等方面的资金需求,支出降幅进一步收窄。截止11月底,全县“三保”支出293173万元,支付进度93.15%;用于民生方面的支出576003万元,占总支出的85.45%

三、下步工作打算

(一)财政收入方面。加强与收入主管部门协调配合,积极研判经济形势,科学组织把握收入的节奏和力度,重点加大国有资产处置、行政事业性收费等收入收缴力度,千方百计增加财政收入,并确保各项收入及时足额入库。预计1-12月一般公共预算收入降幅4%

(二)财政支出方面。按照“保基本民生、保工资、保运转”的要求,持续优化支出结构,积极主动向上对接,争取上级财政库款调度支持,加大对基本民生和重点领域的资金保障,保持财政支出强度,确保重点支出得到有效保障。

(三)防范风险方面。科学分析研判财政收支情况全面梳理支出项目,按照轻重缓急安排支出,防范资金支付风险。持续加强财政资金监管,严格按照既定绩效目标抓好落实,确保每一笔资金花得安全、用得高效。

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