金寨县2024年1-12月财政收支运行情况
一、一般公共预算执行情况
1.一般公共预算收入
1-12月,全县一般公共预算收入完成237065万元,同比增收1567万元,增长0.67%。其中税收收入完成159580万元,同比减收14118万元,下降8.13%,占比67.31%;非税收入完成77485万元,同比增收15685万元,增长25.38%,占比32.69%。
税收收入项目情况如下:
(1)增值税104103万元,同比减收13230万元,下降11.28%;
(2)企业所得税11348万元,同比增收2377万元,增长26.5%;
(3)个人所得税2147万元,同比减收1190万元,下降35.66%;
(4)资源税1511万元,同比减收461万元,下降23.38%;
(5)城市维护建设税8064万元,同比减收1376万元,下降14.58%;
(6)房产税6475万元,同比增收1874万元,增长40.73%;
(7)印花税3302万元,同比增收430万元,增长14.97%;
(8)城镇土地使用税5225万元,同比减收82万元,下降1.55%;
(9)土地增值税3531万元,同比增收238万元,增长7.23%;
(10)车船税2632万元,同比减收2360万元,下降47.28%;
(11)耕地占用税4217万元,同比增收3609万元,增长593.59%;
(12)契税7003万元,同比减收3961万元,下降36.13%;
(13)环境保护税22万元,同比增收14万元,增长175%。
非税收入项目情况如下:
(1)专项收入18548万元,同比增收2814万元,增长17.88%;
(2)行政事业性收费收入4807万元,同比减收4149万元,下降46.33%;
(3)罚没收入17024万元,同比增收6447万元,增长60.95%;
(4)国有资产(资源)有偿使用收入34428万元,同比增收12912万元,下降60.01%;
(5)捐赠收入1829万元,同比减收1572万元,下降46.22%;
(6)政府住房基金收入205万元,减收81万元,下降28.32%;
(7)其他收入644万元,同比减收686万元,下降51.58%。
2.支出分大类完成情况
1-12月,全县一般公共预算支出741022万元,完成预算92.63%,同比减少113370万元,下降13.27%。
(1)一般公共服务支出63794万元,同比下降6.52%;
(2)国防支出524万元,同比下降27.92%;
(3)公共安全支出17852万元,同比下降20.72%;
(4)教育支出125649万元,同比增长5.55%;
(5)科学技术支出10668万元,同比增长16.13%;
(6)文化旅游体育与传媒支出5532万元,同比减少22.95%;
(7)社会保障和就业支出105346万元,同比下降42.92%;
(8)卫生健康支出39325万元,同比下降29.58%;
(9)节能环保支出5282万元,同比增长12.79%;
(10)城乡社区支出122744万元,同比下降19.96%;
(11)农林水支出158859万元,同比下降4.95%;
(12)交通运输支出41161万元,同比增长235.08%;
(13)资源勘探工业信息等支出1523万元,同比下降60.93%;
(14)商业服务业等支出636万元,同比下降70.04%;
(15)金融支出0万元,与去年同期一致;
(16)自然资源海洋气象等支出2255万元,同比下降19%;
(17)住房保障支出17110万元,同比下降13.76%;
(18)粮油物资储备支出689万元,同比增长6.49%;
(19)灾害防治及应急管理支出5279万元,同比增长88.94%;
(20)债务付息支出16757万元,同比下降4.3%。
(20)债务发行费用支出37万元,同比下降66.96%。
二、政府性基金预算执行情况
1.政府性基金收入
1-12月,全县政府性基金收入40325万元,完成年初预算32.78%,同比下降72.67%。其中国有土地使用权出让收入37580万元,同比下降72.04%。
2.政府性基金支出
1-12月,全县政府性基金支出220558万元,完成年初预算180.07%,同比减少22.09%。其中,国有土地使用权出让收入安排的支出78145万元,同比下降12.11%。
三、国有资本经营预算执行情况
1.国有资本经营预算收入
1-12月,全县国有资本经营预算收入63451万元,完成年初预算45.32%,同比下降65.74%。
2.国有资本经营预算支出
1-12月,全县国有资本经营预算支出1350万元,完成年初预算13.50%,同比下降86.5%。