金寨县科商工信局2025年部门预算

金寨县科技商务工业信息化局

2025年部门预算

2025年2月

目   录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1. 金寨县科技商务工业信息化局2025年收支总表

2. 金寨县科技商务工业信息化局2025年收入总表

3. 金寨县科技商务工业信息化局2025年支出总表

4. 金寨县科技商务工业信息化局2025年财政拨款收支总表

5. 金寨县科技商务工业信息化局2025年一般公共预算支出表

6. 金寨县科技商务工业信息化局2025年一般公共预算基本支出表

7. 金寨县科技商务工业信息化局2025年政府性基金预算支出表

8. 金寨县科技商务工业信息化局2025年国有资本经营预算支出表

9. 金寨县科技商务工业信息化局2025年基本支出总表

10. 金寨县科技商务工业信息化局2025年项目支出总表

11. 金寨县科技商务工业信息化局2025年政府采购支出表

12. 金寨县科技商务工业信息化局2025年政府购买服务支出表

13. 金寨县科技商务工业信息化局2025年“三公”经费支出预算表

14. 金寨县科技商务工业信息化局2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据金办〔2019〕7号文件规定，金寨县科技商务经济信息化局主要职责是：

   （一）贯彻执行国家、省、市有关科技、商务、经济和信息化工作方针、政策和法律、法规；拟订全县科技、商务、经济和信息化工作规划、计划和相关政策；负责起草有关科技、商务、经济和信息化工作方面的规范性文件并组织实施；推动全县科技创新体系和创新能力建设，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

   （二）负责高新技术企业的培育和申报工作，高新技术产品的认定申报工作；协调指导全县高新技术企业的建设与发展；指导科技成果转化工作；指导企业组建工程技术创新中心、院士工作站等研发机构，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

   （三）拟订科技体制改革意见建议并组织实施；会同有关部门指导科技人才队伍建设，推进科技体制改革工作；负责引进外国智力工作，负责管理全县科技外事工作；负责自然科研系列和民营科技企业职称相关工作。

   （四）归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场工作；指导科技中介服务和民营科技企业工作。

   （五）拟订流通体制改革意见；负责培育发展城乡市场，推动流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展；负责全县现代物流业的指导、管理、协调工作。

   （六）负责全县市场流通秩序规范运行，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设；负责监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

   （七）拟订全县电子商务发展规划，拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；支持中小企业电子商务应用，促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展，推动跨境电子商务发展。

   （八）负责定期发布全县进出口数据和统计分析；负责重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施工作；会同相关部门协调大宗商品进出口；协助管理进出口商品配额、关税配额；指导和协调全县出口加工贸易工作。

   （九）负责组织县内企业参加出口商品交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；会同有关部门组织实施区域经贸合作，处理有关多、双边经贸领域合作。指导机电产品进出口工作。

   （十）负责配合有关部门开展产业损害调查；负责指导协调国外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

   （十一）负责宏观指导全县外商投资工作；负责依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；负责初审限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；负责监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

   （十二）负责全县对外经济合作工作和经贸外事活动；负责指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；负责依法审核、上报县内在境外投资开办企业并实施监督管理。

   （十三）负责监测、分析全县工业经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济运行信息，进行预测预警和信息引导，调节经济日常运行；负责拟订和实施近期经济运行调整目标和政策措施，提出解决工业经济运行中重大问题的政策建议。

   （十四）负责提出全县工业、信息化技术改造投资规模和方向的意见，提出行业投资布局建议；负责按照规定权限审核规划内及年度计划规模内全县工业和信息化固定资产投资项目，并督促协调。

   （十五）负责推动全县工业企业技术进步、技术创新、新产品产业化、重大技术装备研制等工作，组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责指导工业和信息化领域行业标准化和质量管理工作。

   （十六）负责指导工业绿色发展，组织协调工业环境保护和环保产业发展相关工作。

   （十七）负责全县电力、盐业、民用船舶行业管理；负责煤炭经营企业监管，以及民用爆破器材生产、经销环节的储存安全生产监管等工作；拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

   （十八）负责全县中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务工作。

   （十九）负责协调推进全县信息化工作，协调推进跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；负责促进工业领域智能制造体系建设，推动工业互联网发展。

   （二十）负责指导全县城乡工业布局调整；负责指导拟订工业园区建设中长期规划，推进工业项目向园区集中，合理调整布局；指导园区工业发展绩效评价工作。

   （二十一）会同有关部门研究提出全县国民经济布局和调整、企业改革政策措施的意见和建议；负责指导工业企业改革、改组、兼并、破产等工作，推进现代企业制度建设；指导企业融资、扭亏和减负工作。

   （二十二）负责开展工业经济、信息化领域对外交流与合作；指导行业人才队伍建设，拟订全县企业经营管理人员中长期培训规划，组织实施对全县企业经营管理人员的培养、培训工作；指导企业智力引进和职工教育培训；负责全县工程系列专业技术人员职称评审工作；负责协调县直国有改制和破产企业离退休干部管理服务工作。

   （二十三）承办上级科技、商务、经济和信息化部门和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

金寨县科技商务工业信息化局2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共6个，具体情况见下表。

截至2024年12月，金寨县科技商务工业信息化局及局属单位实有各类人员156人，其中在职44人、离休2人、退休110人。本部门所属单位无独立财政预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）工业和民营经济

1.发展目标。实现规模工业增加值同比增长12%；实施5000万元以上工业项目40个，完成工业固定资产投资增长10%，技术改造投资增幅12%以上；新增规模工业企业10家以上，总数保持在130家以上。培育亿元企业28家，其中10亿元企业5家。

2.重点工作。

（1）壮大市场主体。一是抓招商引资，引入源头活水。围绕主导产业，紧盯沪苏浙，对标长三角，突出建链、延链、补链、强链，实施领导招商、产业招商、定向招商和专业招商，以有力的政策支持和灵活周到的服务，招引一批高成长性、高质量的工业项目。二是抓项目建设，壮大经济总量。坚持项目主抓手，大力实施工业项目“积树造林”工程，聚焦5000万元以上重点工业项目建设，推进春兴5G产业园、春兴智能制造产业园、特色农产品加工园等一批重大项目投入运营，雅迪电动车、新艺电子等一批项目增产达效。力争固定资产投资5000万以上项目开工数30个以上，投产数15个以上。加快县级寄递公共配送暨电商商贸仓储物流配送中心建设，同步开展乡镇寄递共配中心建设和运营服务。三是抓龙头企业，壮大经济体量。抓重点、分梯队培育一批行业龙头企业，推动政策和资金等要素资源向优势企业集聚，力争将雅迪机车、嘉悦新能源、东旭康图、金鸿诺科技、阳光照明等一批企业培育成大型优势企业或行业领军企业。四是抓梯队培育，提高规上数量。建立“个转企、小升规”培育库，将年销售收入1500万元以上小型工业企业或投产半年内销售收入800万元以上高成长性小微工业企业纳入重点培育，力争全年新增规上企业10家。

（2）提升核心竞争力。一是注重专精特新培育，促进民企品质提升。认真贯彻落实省市关于推进中小企业专精特新发展政策，进一步夯实“金梧桐”创业园、特色农产品加工产业园等创业平台建设，培育一批优质中小微企业，打造一批专精特新“小巨人”和“配套专家”后备军。全年力争纳入市专精特新中小企业后备库企业5家，新增市级专精特新企业4家、省级专精特新企业1家以上。二是注重技术改造，增强企业内生动力。认真落实《金寨县人民政府关于实施工业企业技术改造的意见》，鼓励引导企业引进新技术、新工艺、新设备。实施技改项目30个，力争全年技改投资增长10%以上。三是注重返乡创业，增强发展新引擎。进一步夯实“金梧桐”创业园、嘉盛纺织工业园、特色农产品加工产业园等返乡创业平台，力争各返乡创业园在产值、税收、就业以及服务水平上实现新突破。四是注重监测分析，增强发展后劲。注重企业数据填报质量，加大规上企业统计员培训力度，兑现统计业务补助，强化指导服务，切实提高运行质量，增强发展后劲。

（3）创优营商环境。一是狠抓政策落实，增强企业获得感。全面梳理各项惠企政策，积极申报项目资金，认真贯彻落实到位。充分发挥“四送一服”平台作用，帮助企业享受政策、解难纾困。二是提高服务水平，打造“四最”营商环境 。认真贯彻《优化营商环境条例》和《安徽省实施〈优化营商环境条例〉办法》，深入推进“互联网+政务服务”，推行7×24小时不打烊的“随时办”服务，推动企业和群众办事线上“一网通办”，切实做到“最多跑一次”，直至“一次都不跑”。

（二）信息化建设。一是继续推动5G网络建设。计划投入7000万元以上建设5G基站200 座以上，向乡镇扩大覆盖面；投入1600万元建设完成4G补短板基站75座以上。二是持续推进5G+工业互联网和应用项目。争取引导2家以上企业实施5G+工业互联网项目，2家以上5G+应用项目，推动我县的数字产业化和产业数字化水平。

（三）商贸服务和市场建设。一是鼓励和引导现有批发和住餐企业采取有效促销措施，做大做强，引导和拉动消费增长，预计可实现社会消费品零售总额172.2亿元，增幅11%。二是加大限上企业入规力度，壮大入规限上总数，突出成长性好及规模较大的零售企业，深入摸排动员，优化培育结构，退出在库常年效益不佳企业，发挥个体工商户入库率，带动整体限上社零增速，及时调整批零住餐四行业比例，促使各行业平衡发展，计划完成入库限上商贸企业（含大个体)40家以上。三是加大城市商业综合体建设力度，结合东部新城建设，谋划建设具有金寨特色的10万平方米以上的商业中心；计划新建（改造）城乡农贸市场2处。四是持续推进农村电商发展。培育年网销超千万元企业2家以上，继续鼓励支持电商微商收购脱贫户农产品工作，提升电商示范镇村创建水平，带动产业结构优化升级。加强县乡村三级快递物流体系建设，加快快递进村步伐。

（四）外贸外资。一是保持外贸进出口快速增长。支持企业参加境内外展会扩大进出口，多渠道支持外贸企业出口转内销，督促重点企业多渠道增加订单，加快在外订单回转进度。深入贯彻落实“稳外贸”各项促进政策，密切跟踪外贸企业订单变化和实际进出口数据变动，紧盯目标任务，强化保障服务，确保完成全年外贸进出口目标任务。二是进一步挖掘外资利用潜力。加强部门间的沟通联系，密切关注我县招商引资新项目，不放松老项目，采取提前介入和主动跟踪服务，重点做好老项目的跟踪服务工作，指导企业收集外资统计资料，及时将摸排的外资到位资金统计上报。

   （五）科技服务创新。一是申报国家高新技术企业15家，力争到2022年我县高新技术企业突破45家；二是促进企业科技成果转化，鼓励企业进行科技成果登记，全年科技成果登记达100个以上，吸纳技术合同成交额达6亿元以上。三是引导企业加大研发费用投入，力争企业研发投入突破2亿元大关。四是继续深入推进科技特派员农村创业行动工作，除继续扩大科技特派员队伍和搭建“科学研用”平台以外，争取成功申报省级、市级科技示范园区各1家。大力协助金山寨食（药）用菌种植专业合作社与中国工程院士黄璐琦教授对接工作，争取成功搭建1家农业院士工作站；充分发挥科技特派员示范带动作用，继续开展科技培训和科技成果转化工作，全年保持受益群众1万人次以上。

第二部分  2025年部门预算表

金寨县科技商务工业信息化局2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 金寨县科技商务工业信息化局2025年收支总表（附件表1）

2. 金寨县科技商务工业信息化局2025年收入总表（附件表2）

3. 金寨县科技商务工业信息化局2025年支出总表（附件表3）

4. 金寨县科技商务工业信息化局2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5. 金寨县科技商务工业信息化局2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6. 金寨县科技商务工业信息化局2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 金寨县科技商务工业信息化局2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 金寨县科技商务工业信息化局2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 金寨县科技商务工业信息化局2025年基本支出总表（附件表9）

10. 金寨县科技商务工业信息化局2025年项目支出总表（附件表10）

11. 金寨县科技商务工业信息化局2025年政府采购支出表（附件表11）

12. 金寨县科技商务工业信息化局2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13. 金寨县科技商务工业信息化局2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14. 金寨县科技商务工业信息化局2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县科技商务工业信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县科技商务工业信息化局2025年收支总预算1841.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入1517万元、上年结转结余324.06万元，支出包括一般公共服务支出10.29万元、科学技术支出1384.43万元、社会保障和就业支出362.58万元、卫生健康支出27.32万元、住房保障支出56.44万元。

二、关于2025年收入总表的说明

金寨县科技商务工业信息化局2025年收入预算1517万元，其中：本年收入1517万元、上年结转收入324.06万元。

（一）本年收入1517万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1517万元，占100%，较2024年预算减少219.02万元，下降12.62%，下降原因主要是部分在职人员退休。

（二）上年结转收入324.06万元，主要包括：一般公共预算拨款收入324.06万元，占100%，较2024年预算增加288.85万元，增长820.36%，增长原因主要是2024年12月部分未支付单据结转至2025年支付；消费券项目及科技特派员项目暂未实施完毕，资金结转至2025年。

三、关于2025年支出总表的说明

金寨县科技商务工业信息化局2025年支出预算1841.06万元，较2024年预算增加69.83万元，增长3.94%，增长原因主要是消费券项目及科技特派员项目暂未实施完毕，资金结转至2025年。其中，基本支出1076.67万元，占58.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出764.39万元，占41.52%，主要用于促进民营经济、内外贸、科技、电商等发展及服务工作支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

金寨县科技商务工业信息化局2025年财政拨款收支预算1841.06万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1841.06万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1517万元，上年结转收入324.06万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出10.29万元，占0.56%；科学技术支出支出1384.43万元，占75.2%；社会保障和就业支出362.58万元，占19.69%；卫生健康支出27.32万元，占1.48%；住房保障支出56.44万元，占3.07%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

金寨县科技商务工业信息化局2025年一般公共预算支出1841.06万元，较2024年预算增加69.83万元，增长3.94%，，主要原因：增长原因主要是消费券项目及科技特派员项目暂未实施完毕，资金结转至2025年。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出10.29万元，占0.56%；科学技术支出支出1384.43万元，占75.2%；社会保障和就业支出362.58万元，占19.69%；卫生健康支出27.32万元，占1.48%；住房保障支出56.44万元，占3.07%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算10.29万元，较2024年预算增加10.29万元，，增长原因主要是十五招商组工作经费结转至2025年支付。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2025年预算625.49万元，一般行政管理事务（项）713.11万元，基础研究（款）科技人才队伍建设（项）45.84万元，较2024年预算减少90.59万元，下降6.14%，下降原因主要是上年上级补贴企业项目资金大部分已支付完毕或财政已收回。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算261.94万元，较2024年预算增加83.23万元，增长46.57%，增长原因主要是局机关退休干部增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算56.44万元，较2024年预算减少18.1万元，下降24.28%，下降原因主要是在职人员住房公积金基数降低。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县科技商务工业信息化局2025年一般公共预算基本支出1076.67万元，其中，人员经费958.4万元，公用经费118.27万元。

（一）人员经费958.4万元，主要包括:基本工资208.2万元、津贴补贴30.44万元、奖金159.3万元、伙食补助费23.33万元、绩效工资72.44万元、机关事业单位基本养老保险费67.09万元、职业年金缴费33.55万元、职工基本医疗保险缴费19.03万元、其他社会保障缴费2.5万元、住房公积金56.44万元、医疗费5.42万元、离休费40.11万元、对其他个人和家庭的补助支出等220.23万元。

（二）公用经费118.27万元，主要包括：办公费28.5万元、印刷费5.47万元、电费6.8万元、邮电费2.4万元、物业管理费1.32万元、差旅费9万元、维修（护）费3.5万元、租赁费9.68万元、会议费3万元、培训费1万元、公务接待费16.12万元、劳务费2.8万元、工会经费9.41万元、福利费0.66万元、其他交通费用13.82万元、其他商品服务支出等4.8万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

金寨县科技商务工业信息化局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县科技商务工业信息化局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

金寨县科技商务工业信息化局2025年预算共安排项目支出764.39万元，较2024年预算增加278.68万元，增长57.38%，增长原因主要是消费券项目及科技特派员项目暂未实施完毕，资金结转至2025年。主要包括：本年财政拨款安排 462.7万元（其中，一般公共预算拨款安排462.7万元），财政拨款结转结余安排301.69万元（其中，一般公共预算拨款安排301.69万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

金寨县科技商务工业信息化局2025年预算安排政府采购支出9万元，较2024年预算增加4万元，增长80%，增长原因主要是公设备采购需求增加。其中，一般公共预算安排9万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

金寨县科技商务工业信息化局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，金寨县科技商务工业信息化局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算14万元，、较2024年预算减少1万元，下降6.67%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费14万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算14万元，较2024年预算减少1万元，下降6.67%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “规上和限上统计员补贴”项目。

（1）项目概述：为保证限上商贸企业以及规上工业企业统计数据质量及时、准确、真实，一方面出台政策，对企业统计人员给予500元/月工作补贴，并加强业务培训和指导。另一方面坚持每月预报制度，并对其进行综合研判分析，发现数据异常波动较大企业，上门实地核查，力求数据真实可靠

（2）立项依据：根据2018年8月28日县政府第53号《县域经济运行调度会议纪要》精神，县财政对规上工业企业和限上商贸企业统计人员给予500元/家。

（3）实施主体：金寨县科技商务经济信息化局

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容：为持续推动商贸企业及工业企业发展，加大对商贸企业及工业企业培育力度，从1100家企业中排查筛选390家重点走访调研，优选41家进行培育，实现纳限入统。同时，为保证统计数据质量及时、准确、真实，一方面出台政策，对商贸企业统计人员给予500元/月工作补贴，并加强业务培训和指导。另一方面坚持每月预报制度，并对其进行综合研判分析，发现数据异常波动较大企业，上门实地核查，力求数据真实可靠

（6）年度预算安排：263.1万元

（7）绩效目标：加强监测分析，保障平稳运行。加强部门、园区与企业负责人的协调沟通，加大对规上工业180家和限上商贸企业100家统计员的统计业务培训，强化数据填报指导。同时，及时兑现统计业务费补助，补贴发放率达到100％。规模工业企业产值同比增长率≥8％；规模工业企业增加值同比增长率≥8％。调动企业积极性，做到应报尽报，提高填报质量和水平。

2.“科技商务工业信息业务工作经费”项目。

（1）项目概述：贯彻执行国家、省、市有关科技、商务、经济和信息化工作方针、政策和法律、法规；拟订全县科技、商务、经济和信息化工作规划、计划和相关政策；负责起草有关科技、商务、经济和信息化工作方面的规范性文件并组织实施；推动全县科技创新体系和创新能力建设，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合

（2）立项依据：根据金办〔2019〕7号文件规定，执行金寨县科技商务经济信息化局主要职责, 补全局机关日常办公、信访维稳、人员经费缺口资金，保障局机关工作正常进行。

（3）实施主体：金寨县科技商务经济信息化局

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容：补全局机关日常办公、信访维稳、人员经费缺口资金，保障局机关工作正常进行。

（6）年度预算安排：131万元

（7）绩效目标：补全局机关日常办公、信访维稳、人员经费缺口资金，保障局机关工作正常进行。

（二）机关运行经费

2025年金寨县科技商务工业信息化局本级1家行政单位以及金寨县电子商务服务中心、金寨县企业改制服务中心、金寨县中小企业服务中心等家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算118.27万元，较2024年减少12.79万元，下降9.76%，下降主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求。

（三）政府采购情况

2025年金寨县科技商务工业信息化局政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月，金寨县科技商务工业信息化局固定资产总金额72.15万元，较上年减少18.78万元，其中，土地、房屋及构筑物23.34万元、设备33.95万元、其他资产14.86万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，金寨县科技商务工业信息化局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款462.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：金寨县科技商务工业信息化局2025年预算报表（14张）

表一、金寨县科技商务工业信息化局2025年收支总表-01.pdf
表二、金寨县科技商务工业信息化局2025年收入总表-02.pdf
表三、金寨县科技商务工业信息化局2025年支出总表-03.pdf
表四、金寨县科技商务工业信息化局2025年财政拨款收支总表-04.pdf
表五、金寨县科技商务工业信息化局2025年一般公共预算支出表-05.pdf
表六、金寨县科技商务工业信息化局2025年一般公共预算基本支出-06.pdf
表七、金寨县科技商务工业信息化局2025年政府性基金预算支出表-07.pdf
表八、金寨县科技商务工业信息化局2025年国有资本经营预算支出表-08.pdf
表九、金寨县科技商务工业信息化局2025年基本支出总表-09.pdf
表十、金寨县科技商务工业信息化局2025年项目支出总表-10.pdf
表十一、金寨县科技商务工业信息化局2025年政府采购支出表-11.pdf
表十二、金寨县科技商务工业信息化局2025年政府购买服务支出表-12.pdf
表十三、金寨县科技商务工业信息化局2025年“三公”经费支出预算表-13.pdf
表十四、金寨县科技商务工业信息化局2025年预算项目绩效目标表.pdf