金寨县2025年1月预算执行情况分析

金寨县2025年1月预算执行情况分析

一、全县预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。1月，全县一般公共预算收入38254万元，同比增收740万元，增长1.97%。其中，税收收入完成21472万元，同比减收8万元，下降0.04%，税收收入占比56.13%；非税收入16782万元，同比增收748万元，增长4.67%，非税收入占比43.87%。

税收收入项目情况如下：增值税5600万元，同比减收7562万元，下降57.45%；企业所得税2199万元，同比增收417万元，增长23.40%；个人所得税255万元，同比减收298万元，下降53.89%；资源税378万元，同比增收5万元，增长1.34%；城市维护建设税477万元，同比减收639万元，下降57.26%；房产税1615万元，同比增收567万元，增长54.10%；印花税869万元，同比增收45万元，增长5.46%；城镇土地使用税1442万元，同比增收858万元，增长146.92%；土地增值税566万元，同比减收68万元，下降10.73%；车船税160万元，同比减收345万元，下降68.32%；耕地占用税6968万元，同比增收6615万元，增长1873.94%；契税939万元，同比增收396万元，增长72.93%；环境保护税4万元，同比增收1万元，增长33.33%。

非税收入项目情况如下：专项收入769万元，同比减收5833万元，减少88.35%；行政事业性收费收入43万元，同比减收988万元，下降95.8%；罚没收入970万元，同比减收6031万元，下降86.14%；国有资产（资源）有偿使用收入15000万元，同比增收14000万元，增长1400%；捐赠收入0万元，与去年同期一致；政府住房基金收入0万元，与去年同期一致；其他收入0万元，同比减收400万元，下降100%。

2.一般公共预算支出

1月，全县一般公共预算支出126184万元，同比增长37975万元，增长43.05%。

支出分大类完成情况：一般公共服务支出14436万元，同比增长167.43%；国防支出92万元，同比增长24.32%；公共安全支出2442万元，同比下增长18.54%；教育支出13355万元，同比增长36.21%；科学技术支出953万元，同比增长535.33%；文化旅游与传媒支出1656万元，同比增长928.57%；社会保障和就业支出8686万元，同比下降23.87%；卫生健康支出3115万元，同比增长8.65%；节能环保支出1745万元，同比增长1610.78%；城乡社区支出53778元，同比增长120.33%；农林水支出12575万元，同比下降22.85%；交通运输支出6863万元，同比下降33.62%；资源勘探工业信息等支出0万元，与去年同期一致；商业服务业等支出41万元，同比增长64%；金融支出0万元，与去年同期一致；自然资源海洋气象等支出233万元，同比增长147.87%；住房保障支出1817万元，同比增长9.19%；粮油物资储备支出0万元，与去年同期一致；灾害防治及应急管理支出1537万元，同比增长211.13%；债务付息支出2860万元，与去年同期持平。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。1月，全县政府性基金收入6096万元，同比下降65.96%。其中国有土地使用权出让收入6096万元，同比下降46.78%。

2.政府性基金支出。1月，全县政府性基金支出23963万元，同比增长84.44%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出6837万元，同比下降28.04%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营预算收入。1月，全县国有资本经营预算收入18632万元，同比增长188.87%。

2.国有资本经营预算支出。1月，全县国有资本经营预算支出0万元，与去年同期持平。

二、财政运行情况分析

从收入方面看，1月份13个主体税种中8增5降，绝对值上增少降多。增值税下滑明显，降幅过半，主要原因是平台企业停产，两大钢厂产量降低，制铜企业停产等因素影响。耕地占用税成为拉动税收增长的主要动力，入库6968万元，同比增长1873.94%，主要由于缴纳以前年度欠缴耕地占用税影响。

从支出方面看，1月一般公共预算支出同比增长43.05%。影响GDP核算的一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、卫生健康支出、节能环保和城乡社区支出八项重点支出完成98510万元，占一般公共预算支出78.07%，比去年同期的56199万元增加42311万元，增长75.29%。全县财政民生支出104817万元，占一般公共预算支出83.07%。

三、下步工作打算

（一）坚定不移稳增长。持续强化财政资源统筹，依法依规组织收入，加大国有资源资产和存量资金等盘活力度，探索“闲置存量”变“优质增量”新路子。积极争取上级政策、项目和资金支持，全力以赴做好新增专项债券需求申报、资金发行、项目储备等工作，确保尽快形成实物工作量。

（二）持之以恒惠民生。加大财政资源统筹力度，保持必要支出强度，适当加快支出进度，全力保障县委、县政府的重大决策部署和基本民生资金需求。持续优化财政支出结构，突出轻重缓急，坚持聚焦民生之需，不断加强基础性、普惠性、兜底性民生建设。

（三）全力以赴防风险。统筹发展与安全，建立健全风险防范体制机制，认真抓好重点领域风险防范，牢牢守住不发生地方政府债务风险的底线。防范化解财政运行风险，合理预判财政收支情况，动态监控“三保”执行、国库库款等情况，确保财政平稳运行。