金寨县卫生健康委员会2024年度转移支付绩效自评报告

金寨县计划生育服务补助转移支付

2024年度绩效自评报告

    一、绩效目标分解下达情况

（一）下达计划生育服务转移支付预算情况。

2023年12月，收到《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会 安徽省疾病预防控制局关于提前下达2024年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社〔2023〕1414号）、《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会安徽省疾病预防控制局关于提前下达2024年省级卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社〔2023〕1493号），提前下达项目资金2385万元，其中中央财政1646万元，省级财政739万元。

2024年6月，收到《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于清算下达2024年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2024〕495号），清算下达项目资金1174.5万元，其中中央财政428万元，省级财政4万元。

2024年，共收到计划生育服务补助转移支付资金2817万元，其中中央财政2074万元，省级财政743万元。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

    1.资金安排情况：认真贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》《安徽省人口与计划生育条例》精神，严格执行国家、省市标准发放计划生育奖励扶助、特别扶助。县级补足市级提标等资金缺口77.44万元。

2.绩效目标：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展力；实施计划生育家庭特别扶助制度，解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的图难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2024年项目支付资金2894.44万元全部列入财政预算，无结余或滞拨等情况，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。2024年项目资金支出2894.44万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。县卫健委印发《关于做好2024年度计划生育奖励扶助、特别扶助和奖扶扩面对象资格确认及年审工作的通知》、《关于切实提升全员人口数据质量做好计划生育奖励扶助工作的通知》等文件，由委人口家庭股负责主抓并密切联系委财务股做好计划生育服务补助项目的绩效目标设置和绩效监控，乡镇具体执行摸底调查、填表申报、群众评议、调查审核、张榜公示等工作。2024年严格按照上级下达标准分配资金，通过“一卡通”直接发放到户到人。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.继续加强落实农村计划生育家庭奖励扶助制度，7月底前均已打卡到人，共计20861人，合计2027.92万元，较好解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了家庭发展能力。

2.继续加强落实计划生育家庭特别扶助制度，7月底前均已打卡到人共计1018人，合计866.52万元，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善了民生，促进了社会和谐稳定。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。奖励扶助发放20861人次，高于年度指标值20000人次；特别扶助（独生子女伤残、死亡家庭）发放856人次，高于年度指标值800人次；手术并发症（特二）发放162人次，高于年度指标值160人次。

（2）质量指标。符合条件申报对象覆盖率100%，符合年度指标值100%。

（3）时效指标。扶助资金到位率100%，符合年度指标值100%。

（4）成本指标。农村部分计划生育家庭奖励扶助金四类发放标准（国标）：非独女960元/人/年、独女1200元/人/年（男方年满60但女方未满49周岁的非独女死亡1560元/人/年、独女死亡1800元/人/年）；独生子女伤残家庭扶助金发放标准（省标）：7440元/人/年；独生子女死亡家庭扶助金发放标准（省标）：9600元/人/年；计划生育手术并发症扶助金发放标准（国标）：一级、二级、三级分别为6240元/人/年、4680元/人/年、3120元/人/年。均符合年度指标值。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。家庭发展能力、社会稳定水平进一步提升，符合年度指标值。

（2）可持续影响。维护好计划生育家庭合法权益，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度影响较明显，符合年度指标值。

3.满意度指标完成情况分析。扶助对象满意度95%，高于年度指标值90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标的指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年度金寨县计划生育服务补助项目完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理全面落实，整体项目效果较好。本次绩效自评结果将依法依规公开。

五、其他需要说明的问题

无。

金寨县医疗服务与保障能力提升补助资金转移支付2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达医疗服务与保障能力提升补助资金转移支付预算情况。

2023年12月，收到《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会 安徽省疾病预防控制局关于提前下达2024年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社〔2023〕1414号）、《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会安徽省疾病预防控制局关于提前下达2024年省级卫生健康部分补助资金的通知》，（皖财社〔2023〕1493号）提前下达项目资金873.8万元。

2024年5月，收到《安徽省财政厅 安徽省中医药管理局关于下达2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知》（皖财社〔2024〕453号），下达项目资金11万元。

2024年6月，收到《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于清算下达2024年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2024〕495号），清算追减项目资金23.2万元。

2024年9月，收到《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第三批）预算的通知》（皖财社〔2024〕888号），下达项目资金200万元。

2024年，共收到医疗服务与保障能力提升补助资金1061.6万元。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.资金安排情况：根据相关资金文件，项目资金具体包括公立医院综合改革补助343万元、医疗卫生机构能力建设397.5万元、县乡村卫生人才能力提升（乡村医生培训）12.6万元、中医药事业传承与发展11万元、县级公立医院药品零差率补助275万元、省级卫生健康人才培养22.5万元。结合项目实施方案及医疗机构发展需求，具体分解情况如下：

（1）公立医院综合改革：县人民医院、县中医医院各121.5万元，乡镇卫生院共计100万元；

（2）医疗卫生机构能力建设：县人民医院120万元、乡镇卫生院共计277.5万元，其中定向燕子河镇中心卫生院200万元；

（3）乡村医生培训、省级卫生健康人才培养：由县人民医院、县中医医院承担培训任务，根据培训人数分配；

（4）中医药事业传承与发展：分配县疾控中心中医药健康文化素养调查4万元，分配县中医医院中医药特色人才培养工程7万元；

（5）县级公立医院药品零差率补助：分配县人民医院、县中医医院各137.5万元。

2.绩效目标：

（1）深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，推进紧密型县域医共体改革工作，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。

（2）结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。

（3）加大卫生健康人才培养培训力度，遴选35名乡村医生，完成线上培训五个必修项目包，线下到医共体牵头医院学习不少于30日；县级医院外出进修5名医生、5名护士。

（4）以省级名医工作室、长三角名中医工作室为平台，高效发挥工作室领衔名医名家的资源优势和社会影响力，通过学术经验传承及全方位指导引领，全面提升医教研整体水平；完成中医类别全科医生转岗培训及全国中医护理骨干人才培训各项任务，助推单位人才培养及学科建设的高质量发展；开展公民中医药健康文化素养水平监测，完成检测任务。

（5）保障县级公立医院使用的所有药品（中药饮片除外）取消加成，实行零差率销售，巩固破除以药补医机制。

二、绩效目标完成情况分析 

（一）资金投入情况分析。 

1.项目资金到位情况分析。2024年转移支付资金1061.6万元全部列入财政预算，并及时下达资金使用单位，无结余或滞拨等情况，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。2024年项目资金支出861.6万元，执行率81.16%，未执行资金为医疗卫生机构能力建设200万元，按照项目方案结转。

3.项目资金管理情况分析。根据省实施方案结合自身实际情况制定各项目具体实施方案，各医疗机构积极响应政策要求，认真组织项目实施，严格按照资金管理办法及实施方案支出资金，开展绩效监控，确保各项改革措施落地见效。未发现违规使用资金情形。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

（1）全面提升医院服务能力，推进紧密型县域医共体改革工作。

（2）进一步完善金寨县医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。

（3）完成本年度培训任务，35名乡村医生均完成线上学习五个必修项目包，线下学习时长均达到30日，县级医院完成外出进修任务。

（4）2024年基层名中医工作室基础建设已完成，配备所需的教学设备，建立了相关的工作制度及考核机制，通过跟师学习，弟子的中医诊疗思维不断提升，门诊中医药治疗参与率得到提高；开展了中医护理骨干理论、实践学习，提升了工作素养；完成了中医药健康文化素养水平监测任务。

（5）县级公立医院实施基本药物制度，巩固破除以药补医机制。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例由上年的42.80%提高到43.28%，符合年度指标值较上年提高；按病种付费住院参保人员比例由上年的47.01%提升至52.69%，符合年度指标值较上年提高；二级以上公立医院安检覆盖率100%；符合年度指标值100%；二级以上公立医院安防系统建设达标率100%，符合年度指标值100%；基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例由41.67%提高到100%，符合年度指标值较上年提高；培训乡村医生数量35人，符合年度指标值35人；外出进修医生5人、护士5人，符合年度指标值；中医护理骨干人才培训人数1人，符合年度指标值1人；工作室建设数量1个，符合年度指标值1个；中医药文化素养调查对象240人，符合年度指标值240人；药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重24.86%，符合年度指标值低于30%。

（2）质量指标。三级公立医院平均住院日从上年的7.35天缩短至7.34天，符合年度指标值较上年降低；培训合格率（线上和线下）100%，高于年度指标值85%；培训对象招收完成率100%，高于年度指标值90%；中医护理骨干人才学习培训完成两篇研学报告，符合年度指标值；中医药文化素养问卷调查质量有效率100%，符合年度指标值100%；县域内就诊率80.55%，符合年度指标值≥80%。

（3）时效指标。资金到位率100%，符合年度指标值。

（4）成本指标。项目资金分配未超出实施方案标准，符合年度指标值。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。基层医疗卫生机构诊疗量占比从上年的38.07%提升到39.27%，符合年度指标值较上年提高；群众就医保障水平提高，符合年度指标值；推动中医药学术传承与发展、提升中医药服务能力及医教研整体水平，符合年度指标值；居民中医药健康文化素养水平明显提高，符合年度指标值。

（2）可持续影响。公立医院资产负债率从38.63%降至36.57%，符合年度指标值较上年降低；受支持县医院电子病历应用功能水平分级平均级别四级，符合年度指标值较上年提高（上年为四级）；参培乡村医生业务水平持续提升，符合年度指标值；中医药文化传播和传承效果良好，符合年度指标值；中医药养生知识和健康理念持续增强，符合年度指标值。

 3.满意度指标完成情况分析。公立医院次均门诊与人均住院费用增幅较上年降低，符合年度指标值；医疗机构患者满意度从96.14%提升至96.22%，符合年度指标值较上年提高；医疗机构医务人员满意度从94.85%提升至96.68%，符合年度指标值较上年提高；参培学员满意度100%，高于年度指标值90%；调查对象满意度95%，高于年度指标值90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标的指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年度金寨县医疗服务与保障能力提升补助资金完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理全面落实，整体效果较好。根据此次绩效自评结果，将在下一年度继续加强项目管理，切实提高预算绩效管理水平和财政资金使用效益,本次绩效自评结果将依法依规公开。 

五、其他需要说明的问题

无

金寨县基本药物制度转移支付2024年度绩效自评报告

    一、绩效目标分解下达情况

（一）下达基本药物制度转移支付预算情况。

2023年12月，收到《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会 安徽省疾病预防控制局关于提前下达2024年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社〔2023〕1414号），提前下达项目资金589万元。

2024年6月，收到《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于清算下达2024年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2024〕495号），清算下达项目资金67.3万元。

2024年，共收到基本药物制度项目转移支付资金656.3万元。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.资金安排情况：根据《关于修订安徽省公共卫生服务等4项卫生健康补助资金管理实施办法的通知》（皖财社〔2022〕1174号），制定资金分配方案，直接下达至乡镇卫生院，用于支持基层医疗卫生机构（包括乡镇卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室）实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革。

2.绩效目标：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，基本药物制度在村卫生室顺利实施；基层医疗卫生机构服务质量进一步提高；紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。

    二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2024年转移支付资金656.3万元全部列入财政预算，并及时下达资金使用单位，无结余或滞拨等情况，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。2024年项目资金支出656.3万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

严格执行《关于修订安徽省公共卫生服务等4项卫生健康补助资金管理实施办法的通知》、《安徽省人民政府办公厅关于完善国家基本药物制度的实施意见》（皖政办〔2018〕59号）等文件要求，为切实发挥转移支付资金使用效益，结合服务人口数量、医改工作开展情况等因素分配资金。2024年，未发现挪用、侵占等违规情况，项目资金未用于基本建设及大型设备购置。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

全县23个乡镇卫生院、1个社区卫生服务中心、334个村卫生室均执行基本药物制度，基层医疗卫生机构服务能力和服务水平进一步提高，紧密型县域医共体等基层卫生综合改革稳步推进。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比100%，符合年度指标值100%；实施基本药物制度的村卫生室占比100%，符合年度指标值100%。

（2）质量指标。基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例100%，高于年度指标值95%。基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例100%，符合年度指标值较上年度有提高（上年度为41.67%）。

（3）时效指标。资金下达时间12月13日前，符合年度指标值。

（4）成本指标。测算标准6元/人口，符合年度指标值。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。乡村医生收入保持稳定，符合年度指标值。

（2）可持续影响。基本药物制度在基层持续实施，符合年度指标值；医共体建设符合“紧密型”、“同质化”、“促分工”、“提效能”、“保健康”发展方向稳步发展，符合年度指标值。

3.满意度指标完成情况分析。基层医疗卫生机构满意度96%，高于年度指标值80%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标的指标。 

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    2024年度金寨县基本药物制度完成情况较好，根据此次绩效自评结果，将继续按照政策要求及发展需要合理分配资金，切实提高预算绩效管理水平和财政资金使用效益,本次绩效自评结果将依法依规公开。 

五、其他需要说明的问题

无。