金寨县2025年1-4月财政运行情况分析

金寨县2025年1-4月财政运行情况分析

一、全县预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。1-4月，全县一般公共预算收入103451万元，同比增收720万元，增长0.7%。其中，税收收入完成54069万元，同比减收13149万元，下降19.56%，税收收入占比52.27%；非税收入49382万元，同比增收13869万元，增长39.05%，非税收入占比47.73%。

税收收入项目情况如下：增值税21546万元，同比减收20859万元，下降49.19%；企业所得税4177万元，同比增收35万元，增长0.85%；个人所得税591万元，同比减收126万元，下降17.57%；资源税792万元，同比减收62万元，下降7.26%；城市维护建设税1548万元，同比减收1700万元，下降52.34%；房产税3671万元，同比增收889万元，增长31.96%；印花税1833万元，同比减收224万元，增长10.89%；城镇土地使用税3116万元，同比增收1071万元，增长52.37%；土地增值税701万元，同比减收596万元，下降45.95%；车船税559万元，同比减收853万元，下降60.41%；耕地占用税13349万元，同比增收9576万元，增长253.8%；契税2180万元，同比减收301万元，下降301%；环境保护税6万元，同比增收1万元，增长20%。

非税收入项目情况如下：专项收入2444万元，同比减收7663万元，减少75.82%；行政事业性收费收入1001万元，同比减收2149万元，下降68.22%；罚没收入4707万元，同比减收6203万元，下降56.86%;国有资产（资源）有偿使用收入40615万元，同比增收29952万元，增长280.9%；捐赠收入0万元，与去年同期一致；政府住房基金收入180万元，同比增收66万元，增长57.89%；其他收入435万元，同比减收134万元，下降23.55%。

2.一般公共预算支出

1-4月，全县一般公共预算支出305715万元，同比增长54585万元，增长21.74%。

支出分大类完成情况：（1）一般公共服务支出29915万元，同比增长20.87%；（2）国防支出190万元，同比增长59.66%；（3）公共安全支出6386万元，同比下降2.74%；（4）教育支出39084万元，同比增长0.69%；（5）科学技术支出5566万元，同比增长1079.24%；（6）文化旅游与传媒支出2963万元，同比增长64.98%；（7）社会保障和就业支出42143万元，同比下降3.7%；（8）卫生健康支出12985万元，同比增长14.06%；（9）节能环保支出8719万元，同比增长762.41%；（10）城乡社区支出88205元，同比增长98.12%；（11）农林水支出42207万元，同比增长4.41%；（12）交通运输支出9594万元，同比下降51.06%；（13）资源勘探工业信息等支出366万元，同比下降75.97%；（14）商业服务业等支出115万元，同比增长13.86%；（15）金融支出0万元，与去年同期一致；（16）自然资源海洋气象等支出1287万元，同比增长112.38%；（17）住房保障支出6487万元，同比下降15.86%；（18）粮油物资储备支出110万元，同比下降0.9%；（19）灾害防治及应急管理支出2605万元，同比增长174.5%；（20）债务付息支出6788万元，同比下降1.67%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。1-4月，全县政府性基金收入0.92亿元，同比下降55.19%。其中国有土地使用权出让收入0.81亿元，同比下降60.54%。

2.政府性基金支出。1-4月，全县政府性基金支出5.39亿元，同比下降29.65%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出0.91亿元，同比下降70.65%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营预算收入。1-4月，全县国有资本经营预算收入1.86亿元，同比增长188.87%。

2.国有资本经营预算支出。1-4月，全县国有资本经营预算无支出，与去年同期持平。

二、财政运行情况分析

（一）收入方面，持续增收压力加大。从税收收入看，主体税种降幅较大，增值税减收明显，主要是上年政策性税收基数较高，企业效益下滑导致。从非税收入看，可盘活的政府资产资源减少，通过盘活政府资产资源增收更加艰难。分税种看，增值税降幅明显，企业所得税持平，个人所得税略有下降，地方税种资源税、房产税、城镇土地使用税、土地增值税有增有减，分别增幅为-7.26%、31.96%、-10.89%、52.37%。分行业看，一产与上年同期持平，二产、三产降幅明显。预计1-5月全县一般公共预算收入与去年同期持平。

（二）支出方面，刚性支出压力不减。1-4月全县一般公共预算支出305715万元，其中财政民生支出259465万元，占一般公共预算支出84.87%，较上年增长1.12个百分点。分科目看，一般公共服务支出、科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出分别增长20.87%、1079.24%、762.41%、98.12%，重点领域支出得到有力保障。

三、下步工作打算

（一）抓收入。加强部门间协调联系，加大收入征管力度，优化收入结构，提高收入质量，增加收入总量，加大财政资源统筹，增加可用财力，确保完成全年财政收入任务。

（二）控支出。优化支出结构，兜牢“三保”底线，落实“过紧日子”要求，全面压减一般性支出，把财政支出更多用在保障与百姓生活息息相关的领域。

（三）防风险。硬化预算约束，做到有预算不超支，无预算不支出，不断降低财政运行风险。科学合理控制新增债券资金规模，牢牢守住政府债务底线。