金寨县2025年1-5月财政运行情况分析

金寨县2025年1-5月财政运行情况分析

一、全县预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。1-5月，全县一般公共预算收入119760万元，同比增收692万元，增长0.58%。其中，税收收入完成61960万元，同比减收17132万元，下降21.66%，税收收入占比51.74%；非税收入57800万元，同比增收17824万元，增长44.59%，非税收入占比48.26%。

税收收入项目情况如下：增值税25713万元，同比减收25645万元，下降49.93%；企业所得税6622万元，同比增收1488万元，增长28.98%；个人所得税696万元，同比减收153万元，下降18.02%；资源税792万元，同比减收72万元，下降8.33%；城市维护建设税1939万元，同比减收2095万元，下降51.93%；房产税3705万元，同比增收724万元，增长24.29%；印花税1922万元，同比减收199万元，下降9.38%；城镇土地使用税3205万元，同比增收1058万元，增长49.28%；土地增值税774万元，同比减收398万元，下降33.96%；车船税660万元，同比减收913万元，下降58.04%；耕地占用税13349万元，同比增收9500万元，增长246.82%；契税2577万元，同比减收428万元，下降14.24%；环境保护税6万元，同比增收1万元，增长20%。

非税收入项目情况如下：专项收入3044万元，同比减收7993万元，减少72.42%；行政事业性收费收入2019万元，同比减收1406万元，下降41.05%；罚没收入5825万元，同比减收6014万元，下降50.8%;国有资产（资源）有偿使用收入45518万元，同比增收34355万元，增长307.76%；捐赠收入500万元，同比减收1329万元，下降72.66%；政府住房基金收入405万元，同比增收291万元，增长255.26%；其他收入489万元，同比减收80万元，下降14.06%。

2.一般公共预算支出

1-5月，全县一般公共预算支出367071万元，同比增长66219万元，增长22.01%。

支出分大类完成情况：（1）一般公共服务支出35014万元，同比增长17.89%；（2）国防支出200万元，同比增长68.07%；（3）公共安全支出8183万元，同比下降4.4%；（4）教育支出48744万元，同比增长3.98%；（5）科学技术支出6199万元，同比增长10.62%；（6）文化旅游与传媒支出3354万元，同比增长58.28%；（7）社会保障和就业支出52806万元，同比下降3.75%；（8）卫生健康支出16289万元，同比增长13.69%；（9）节能环保支出8918万元，同比增长632.79%；（10）城乡社区支出93699元，同比增长99.5%；（11）农林水支出62854万元，同比增长16.25%；（12）交通运输支出10823万元，同比下降46.41%；（13）资源勘探工业信息等支出366万元，同比下降75.97%；（14）商业服务业等支出136万元，同比增长14.29%；（15）金融支出0万元，与去年同期一致；（16）自然资源海洋气象等支出1414万元，同比增长84.6%；（17）住房保障支出7993万元，同比下降15.91%；（18）粮油物资储备支出214万元，同比下降4.04%；（19）灾害防治及应急管理支出2700万元，同比增长79.05%；（20）债务付息支出7165万元，同比下降1.58%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。1-5月，全县政府性基金收入11856万元，同比下降46.71%。其中国有土地使用权出让收入10758万元，同比下降50.07%。

2.政府性基金支出。1-5月，全县政府性基金支出64392万元，同比下降22.32%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出9677万元，同比下降70.09%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营预算收入。1-5月，全县国有资本经营预算收入18632万元，同比增长188.87%。

2.国有资本经营预算支出。1-5月，全县国有资本经营预算无支出，与去年同期持平。

二、财政运行情况分析

（一）财政增收承压明显。1-5月以来，在各征收部门的共同努力下，一般公共预算收入实现了微幅增长，但支柱税源大幅减收问题依然存在，主体税种增值税、企业所得税入库32335万元，仅占收入的27.0%。分行业看，制造业税收下降13.0%，主要原因是受钢价下跌影响，两大钢厂减产及制铜企业停产。批发零售业税收下降56.0%，主要原因是一方面由于受反向政策开票影响，我县再生资源回收公司业务量减少。

（二）支出规模居高不下。今年以来，财政部门积极衔接沟通主管部门，优化财政资金拨付机制，提升资金使用效益，全力保障民生等重点领域支出资金需求。1-5月，民生领域支出占一般公共预算支出的85.39%，较上年同期增长1.33个百分点，确保“三保”保障到位，民生支出和重点支出保障有力。

三、下步工作打算

（一）加强收入征管。健全部门联动协同，强化收入征管措施，依法依规抓好组织收入工作，确保各项财政收入应收尽收的同时，狠抓税收占比规模，努力提升财政收入质量。预计1-6月一般公共预算收入降幅5%。

（二）夯实支出责任。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，全面落实“过紧日子”要求，常态化开展财政支出政策清理，持续压减一般性支出，集中统筹财力，全面保障民生重点支出。

（三）强化底线意识。持续加强债务管理，严格执行政府举债融资负面清单制度。加强金融监管，持续推进金融服务实体经济工作机制，持续开展打击非法集资行动，净化金融秩序。