金寨县2025年1-6月财政运行情况分析

金寨县2025年1-6月财政运行情况分析

一、全县预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。1-6月，全县一般公共预算收入134387万元，同比减收5527万元，下降3.95%。其中，税收收入完成70222万元，同比减收24599万元，下降25.94%，税收收入占比52.25%；非税收入64165万元，同比增收19072万元，增长42.29%，非税收入占比47.75%。

税收收入项目情况如下：增值税31191万元，同比减收31912万元，下降50.57%；企业所得税7128万元，同比增收569万元，增长8.68%；个人所得税831万元，同比减收125万元，下降13.08%；资源税792万元，同比减收72万元，下降8.33%；城市维护建设税2297万元，同比减收2582万元，下降52.92%；房产税3723万元，同比增收365万元，增长10.87%；印花税2085万元，同比减收57万元，下降2.66%；城镇土地使用税3245万元，同比增收1087万元，增长50.37%；土地增值税851万元，同比减收588万元，下降40.86%；车船税754万元，同比减收1028万元，下降57.69%；耕地占用税14350万元，同比增收10501万元，增长272.82%；契税2969万元，同比减收757万元，下降20.32%；环境保护税6万元，与上年同期持平。

非税收入项目情况如下：专项收入5145万元，同比减收6914万元，减少57.33%；行政事业性收费收入2322万元，同比减收1498万元，下降39.21%；罚没收入6115万元，同比减收8192万元，下降57.26%;国有资产（资源）有偿使用收入49189万元，同比增收36834万元，增长298.13%；捐赠收入500万元，同比减收1329万元，下降72.66%；政府住房基金收入405万元，同比增收251万元，增长162.99%；其他收入489万元，同比减收80万元，下降14.06%。

2.一般公共预算支出

1-6月，全县一般公共预算支出429460万元，同比增长26556万元，增长6.59%。

支出分大类完成情况：（1）一般公共服务支出41096万元，同比增长11.06%；（2）国防支出206万元，同比增长62.2%；（3）公共安全支出9814万元，同比增长0.19%；（4）教育支出67278万元，同比增长2.57%；（5）科学技术支出6309万元，同比增长7.37%；（6）文化旅游与传媒支出3665万元，同比增长38.67%；（7）社会保障和就业支出59184万元，同比下降1.77%；（8）卫生健康支出19240万元，同比增长3.47%；（9）节能环保支出9461万元，同比增长537.1%；（10）城乡社区支出98523元，同比增长31.37%；（11）农林水支出78946万元，同比下降0.76%；（12）交通运输支出11540万元，同比下降47.69%；（13）资源勘探工业信息等支出521万元，同比下降65.79%；（14）商业服务业等支出166万元，同比下降8.29%；（15）金融支出0万元，与去年同期一致；（16）自然资源海洋气象等支出1591万元，同比增长56.44%；（17）住房保障支出9303万元，同比下降15.83%；（18）粮油物资储备支出214万元，同比下降4.04%；（19）灾害防治及应急管理支出3304万元，同比增长58.85%；（20）债务付息支出8971万元，同比增长2.81%；（21）其他支出128万元，同比增长128万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。1-6月，全县政府性基金收入13262万元，同比下降47.79%。其中国有土地使用权出让收入12164万元，同比下降50.75%。

2.政府性基金支出。1-6月，全县政府性基金支出76226万元，同比下降30.9%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出10001万元，同比下降75.68%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营预算收入。1-6月，全县国有资本经营预算收入18632万元，同比下降36.73%。

2.国有资本经营预算支出。1-6月，全县国有资本经营预算无支出，与去年同期持平。

二、财政运行情况分析

（一）收入形势不容乐观。1-6月以来，一般公共预算收入由前期微幅增长转为负增长，增收基础不牢固，对下半年收入形势带来较大挑战。主要税种中，增值税下降明显，同比减收31912万元，主要原因是钢厂产量降低及制铜企业停产；耕地占用税同比增长272.82%，一方面是清收以前年度耕占税，另一方面合襄高速的修建临时占用耕地缴纳的耕占税。分行业看，电力、热力、燃气及水生产和供应业同比下降9.7%，主要原因是行业企业办理留抵退税较去年增加；批发零售业同比下降59.3%，新能源机车销售企业减收。

（二）重点支出保障有力。在收支平衡进一步凸显的情况下，财政部门未雨绸缪、精打细算，坚持“三保”在财政支出优先位置，全力保障教育、医疗、养老等基本公共服务供给支出需求。1-6月份，全县民生支出达365420亿元，占公共财政预算支出的85.09%，较上年同期增长5个百分点，有力保障了民生领域的支出需求。

三、下步工作打算

（一）深化收入征管。坚持“依法征收、应收尽收”，落实重点领域税收征管，持续推进盘活政府资源资产，加快实现资源资产变现能力，及时足额完成目标任务。预计1-7月一般公共预算收入降幅9%。

（二）优化支出结构。牢固树立“过紧日子”理念，严控“三公”经费和一般性支出，坚持“以收定支”原则，常态化开展财政支出政策清理，持续压减一般性支出，从严管理无预算、超预算、预算追加事项，集中财力保障“三保”等重点领域支出。

（三）强化风险防控。加强债务管理，通过申请置换债券等方式优化债务结构，守牢不发生系统性风险的底线。强化地方金融监管，常态化开展防范非法集资专项整治行动，坚决守住不发生区域性金融风险底线。