金寨县2025年1-8月财政运行情况分析

金寨县2025年1-8月财政运行情况分析

一、全县预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。1-8月，全县一般公共预算收入173852万元，同比增收2074万元，增长1.21%。其中，税收收入完成95127万元，同比减收26856万元，下降22.02%，税收收入占比54.72%；非税收入78725万元，同比增收28930万元，增长58.1%，非税收入占比45.28%。

税收收入项目情况如下：增值税44366万元，同比减收36067万元，下降44.84%；企业所得税9158万元，同比增收395万元，增长4.51%；个人所得税1270万元，同比减收48万元，下降3.64%；资源税1481万元，同比减收350万元，下降30.95%；城市维护建设税3392万元，同比减收2826万元，下降45.45%；房产税5831万元，同比增收1182万元，增长25.42%；印花税2818万元，同比增收240万元，下降9.31%；城镇土地使用税4838万元，同比增收1115万元，增长29.95%；土地增值税1419万元，同比减收905万元，下降38.94%；车船税1041万元，同比减收1066万元，下降50.59%；耕地占用税15294万元，同比增收11306万元，增长283.5%；契税4210万元，同比减收523万元，下降11.05%；环境保护税9万元，同比减收9万元，下降50%。

非税收入项目情况如下：专项收入6685万元，同比减收8152万元，减少54.94%；行政事业性收费收入3110万元，同比减收903万元，下降22.5%；罚没收入6571万元，同比减收8237万元，下降55.63%;国有资产（资源）有偿使用收入60933万元，同比增收47348万元，增长348.53%；捐赠收入500万元，同比减收1829万元，下降72.66%；政府住房基金收入437万元，同比增收283万元，增长183.77%；其他收入489万元，同比减收80万元，下降14.06%。

2.一般公共预算支出

1-8月，全县一般公共预算支出528114万元，同比增长14853万元，增长2.89%。

支出分大类完成情况：（1）一般公共服务支出49836万元，同比增长10.36%；（2）国防支出220万元，同比下降0.9%；（3）公共安全支出12768万元，同比增长3.56%；（4）教育支出86903万元，同比增长0.53%；（5）科学技术支出6535万元，同比下降0.09%；（6）文化旅游与传媒支出4206万元，同比增长21%；（7）社会保障和就业支出80302万元，同比增长7.86%；（8）卫生健康支出27313万元，同比增长3.58%；（9）节能环保支出11384万元，同比增长488.93%；（10）城乡社区支出104033元，同比增长5.94%；（11）农林水支出96682万元，同比下降3.74%；（12）交通运输支出15409万元，同比下降37.13%；（13）资源勘探工业信息等支出931万元，同比下降38.87%；（14）商业服务业等支出200万元，同比下降57.17%；（15）金融支出0万元，与去年同期一致；（16）自然资源海洋气象等支出1892万元，同比增长48.39%；（17）住房保障支出12243万元，同比下降6.08%；（18）粮油物资储备支出214万元，同比下降4.04%；（19）灾害防治及应急管理支出3389万元，同比增长27.41%；（20）债务付息支出13526万元，同比下降2.56%；（21）其他支出128万元，同比增长128万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。1-8月，全县政府性基金收入15157万元，同比下降46.64%。其中国有土地使用权出让收入14059万元，同比下降48.29%。

2.政府性基金支出。1-8月，全县政府性基金支出107625万元，同比下降21.34%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出12963万元，同比下降75.73%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营预算收入。1-8月，全县国有资本经营预算收入18632万元，同比下降60.32%。

2.国有资本经营预算支出。1-8月，全县国有资本经营预算无支出，与去年同期持平。

二、财政运行情况分析

（一）收入平稳增长。落实积极财政政策要求，加强资金统筹、资产盘活、资源利用，全力争取政府债券、超长期特别国债、中央转移支付等政策资金支持，不断增强财政资金保障合力。全县一般公共预算收入完成173852万元，超序时进度3.83个百分点。分行业看，建筑业由负转正，公共管理、社会保障和社会组织及其他行业继续保持增长势头。分税种看，税收收入中的13个主体税种中超半数为负增长，企业所得税、资源税、房产税、耕地占用税正增长。

（二）支出加力提效。不断优化支出结构，精打细算、有保有压，提升大事要事保障能力。时刻绷紧“过紧日子”这根弦，持续开展过紧日子评估，将预算安排与执行、绩效、审计等结果挂钩。坚持公共财政取之于民、用之于民，全县民生支出占比84.7%，教育、文旅、社会保障、节能环保、卫生健康等领域支出持续增长。

三、下步工作打算

（一）抓好增收节支，提升保障能力。紧盯收入目标任务，加强财源建设和税收征管，严格依法依规组织收入。加强资产资源盘活和存量资金清理，确保收入有质量、可持续。预计1-9月一般公共预算收入同比增长1%。

（二）规范预算管理，提升执行效能。持续优化结构保民生领域支出，坚持党政机关习惯“过紧日子”，持续压减一般性支出，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，建立节约型财政保障机制。

（三）强化底线思维，提升防范能力。坚持预算安排足额到位、资金拨付优先考虑，切实兜牢兜实“三保”底线。加强财会监督，严守财经纪律红线。落实政府性债务管理要求，压实化债主体责任，全力防范地方债务风险。