金寨县2025年1-9月财政运行情况分析

金寨县2025年1-9月财政运行情况分析

一、全县预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。1-9月，全县一般公共预算收入218867万元，同比增收31784万元，增长16.99%。其中，税收收入完成139161万元，同比增收9713万元，增长7.50%，税收收入占比63.58%；非税收入79706万元，同比增收22071万元，增长38.29%，非税收入占比36.42%。

税收收入项目情况如下：增值税50933万元，同比减收35482万元，下降41.06%；企业所得税43598万元，同比增收34737万元，增长392.02%；个人所得税1438万元，同比减收10万元，下降0.69%；资源税1481万元，同比增收350万元，增长30.95%；城市维护建设税4046万元，同比减收2590万元，下降39.03%；房产税5877万元，同比增收1221万元，增长26.22%；印花税3129万元，同比增收553万元，增长21.47%；城镇土地使用税4855万元，同比增收1097万元，增长29.19%；土地增值税1533万元，同比减收907万元，下降37.17%；车船税1226万元，同比减收1011万元，下降45.19%；耕地占用税16274万元，同比增收12283万元，增长307.77%；契税4762万元，同比减收519万元，下降9.83%；环境保护税9万元，同比减收9万元，下降50%。

非税收入项目情况如下：专项收入7526万元，同比减收7980万元，减少51.46%；行政事业性收费收入3194万元，同比减收1428万元，下降30.90%；罚没收入6571万元，同比减收10453万元，下降61.40%;国有资产（资源）有偿使用收入60989万元，同比增收43183万元，增长242.52%；捐赠收入500万元，同比减收1329万元，下降72.66%；政府住房基金收入437万元，同比增收232万元，增长113.17%；其他收入489万元，同比减收154万元，下降23.95%。

2.一般公共预算支出

1-9月，全县一般公共预算支出629979万元，同比增长51254万元，增长8.86%。

支出分大类完成情况：（1）一般公共服务支出56948万元，同比增长14.48%；（2）国防支出234万元，同比下降12.69%；（3）公共安全支出15064万元，同比增长11.02%；（4）教育支出101518万元，同比增长6.05%；（5）科学技术支出10330万元，同比增长17.86%；（6）文化旅游与传媒支出4853万元，同比增长27.71%；（7）社会保障和就业支出99136万元，同比增长22.15%；（8）卫生健康支出31989万元，同比增长13.81%；（9）节能环保支出11837万元，同比增长455.73%；（10）城乡社区支出132012元，同比增长25.05%；（11）农林水支出111199万元，同比下降5.68%；（12）交通运输支出17091万元，同比下降49.70%；（13）资源勘探工业信息等支出931万元，同比下降38.87%；（14）商业服务业等支出235万元，同比下降51.65%；（15）金融支出0万元，与去年同期一致；（16）自然资源海洋气象等支出3327万元，同比增长139.70%；（17）住房保障支出13324万元，同比下降9.96%；（18）粮油物资储备支出709万元，同比增长44.11%；（19）灾害防治及应急管理支出3789万元，同比下降3.02%；（20）债务付息支出15325万元，同比增长0.24%；（21）其他支出128万元，同比增长128万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。1-9月，全县政府性基金收入15698万元，同比下降57.19%。其中国有土地使用权出让收入14600万元，同比下降58.82%。

2.政府性基金支出。1-9月，全县政府性基金支出146045万元，同比下降19.61%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出14105万元，同比下降74.74%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营预算收入。1-9月，全县国有资本经营预算收入26132万元，同比下降44.34%。

2.国有资本经营预算支出。1-9月，全县国有资本经营预算无支出，同比下降100%。

二、财政运行情况分析

（一）收入实现稳步提升。1-9月，13个主要税种七降六升，对税收收入拉动较强的为企业所得税及耕地占用税，9月钼矿产权交易实现企业所得税入库34373万元。增值税减收明显，因钢厂受价格、产量降低影响，全口径税收累计下降95.7%。

（二）重点支出保障有力。1-9月，支出压力进一步加大，财政支出综合平衡面临较大考验。财政部门坚决兜牢“三保”底线，优先保障基本民生项目、工资和机关事业单位运转支出。聚焦重点领域和重点项目精准发力，持续加大对教育、社保、乡村振兴等领域资金保障，1-9月全县民生支出占一般公共预算支出比例85.33%。

三、下步工作打算

（一）积极协调，组织收入有序入库。积极与税务等征收部门沟通，衔接测算，摸清收入底数，抓实收入来源，加强分析研判，提出切实可行的措施，全力组织收入。预计1-10月一般公共预算收入增幅6%。

（二）统筹调度，优化财政支出结构。严格落实党政机关过紧日子的要求，不断规范和压减一般性、非刚性支出，大力优化财政支出结构，坚决兜牢兜实“三保”底线，全面落实教育、医疗、社会保障等民生政策，积极做好重大决策部署和重点工作任务的资金保障。

（三）深化管理，持续加强风险防控。动态监控部门预算执行情况，强化财政运行研判。持续防范化解政府债务风险，稳妥化解存量，坚决遏制增量。