金寨县2025年1-10月财政运行情况分析

金寨县2025年1—10月财政运行情况分析

一、全县预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。1-10月，全县一般公共预算收入238211万元，同比增收35048万元，增长17.25%。其中，税收收入完成157258万元，同比增收12667万元，增长8.76%，税收收入占比66.02%；非税收入80953万元，同比增收22381万元，增长38.21%，非税收入占比33.98%。

税收收入项目情况如下：增值税58213万元，同比减收34693万元，下降37.34%；企业所得税46560万元，同比增收35438万元，增长318.63%；个人所得税1600万元，同比减收14万元，下降0.87%；资源税2816万元，同比增收1305万元，增长86.37%；城市维护建设税4675万元，同比减收2533万元，下降35.14%；房产税7929万元，同比增收1633万元，增长25.94%；印花税3886万元，同比增收619万元，增长18.95%；城镇土地使用税6542万元，同比增收1360万元，增长26.24%；土地增值税1793万元，同比减收1327万元，下降42.53%；车船税1436万元，同比减收928万元，下降39.26%；耕地占用税16676万元，同比增收12685万元，增长317.84%；契税5122万元，同比减收866万元，下降14.46%；环境保护税10万元，同比减收12万元，下降54.55%。

非税收入项目情况如下：专项收入8675万元，同比减收7726万元，减少47.11%；行政事业性收费收入3244万元，同比减收1420万元，下降30.45%；罚没收入6571万元，同比减收10453万元，下降61.40%；国有资产（资源）有偿使用收入61037万元，同比增收43231万元，增长242.79%；捐赠收入500万元，同比减收1329万元，下降72.66%；政府住房基金收入437万元，同比增收232万元，增长113.17%；其他收入489万元，同比减收154万元，下降23.95%。

2.一般公共预算支出

1-10月，全县一般公共预算支出663511万元，同比增长33677万元，增长5.35%。支出分大类完成情况：（1）一般公共服务支出59039万元，同比增长8.94%；（2）国防支出238万元，同比下降13.45%；（3）公共安全支出15826万元，同比增长5.76%；（4）教育支出106335万元，同比增长2.04%；（5）科学技术支出10627万元，同比增长16.59%；（6）文化旅游与传媒支出5084万元，同比增长18.18%；（7）社会保障和就业支出107503万元，同比增长14.27%；（8）卫生健康支出33619万元，同比增长5.13%；（9）节能环保支出11986万元，同比增长422.27%；（10）城乡社区支出134752万元，同比增长24.61%；（11）农林水支出121185万元，同比下降6.87%；（12）交通运输支出17315万元，同比下降51.9%；（13）资源勘探工业信息等支出931万元，同比下降38.87%；（14）商业服务业等支出260万元，同比下降49.81%；（15）金融支出0万元，与去年同期一致；（16）自然资源海洋气象等支出3476万元，同比增长100.58%；（17）住房保障支出14316万元，同比下降9.89%；（18）粮油物资储备支出709万元，同比增长21.61%；（19）灾害防治及应急管理支出4138万元，同比下降4.13%；（20）债务付息支出16044万元，同比增长1.36%；（21）其他支出128万元，同比增长128万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。1-10月，全县政府性基金收入15678万元，同比下降57.05%。其中国有土地使用权出让收入14580万元，同比下降58.68%。

2.政府性基金支出。1-10月，全县政府性基金支出151633万元，同比下降17.21%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出16760万元，同比下降70.46%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营预算收入。1-10月，全县国有资本经营预算收入26132万元，同比下降44.34%。

2.国有资本经营预算支出。1-10月，全县国有资本经营预算无支出，同比下降100%。

二、财政运行情况分析

（一）收入结构不优，税收占比较低。1-10月，税收收入完成157258万元，税收占比66.02%，较上年同期下降5.15个百分点，低于全市平均水平4个百分点。13个主要税种中，6降7升，增值税因钢厂受价格、产量降低影响，对税收拉低作用明显。

（二）支出增速下降，民生保障有力。1-10月，全县一般公共预算支出完成663511万元，同比增长5.35%，较上月下降3.51个百分点。民生领域支出567167万元，占一般公共预算支出85.48%，养老、低保、医疗等事关群众切身利益的基本民生支出足额保障到位。

三、下步工作打算

（一）抓好增收节支，提升保障水平。加强财源建设和税收征管，常态化清理财政存量资金，确保全年收入目标如期实现。抓好资产“大统筹”，全面梳理盘活现有闲置、有稳定收益的资产，采取资产转让、特许经营权转让等方式，增加县级可用财力。预计1-11月一般公共预算收入增长15%。

（二）推进科学管理，提升服务效能。持续推进财政科学管理试点工作，深入推进零基预算改革，提高预算编制精准性、科学性和执行规范性。坚持党政机关习惯“过紧日子”，把牢预算管理、资产配置、采购审批等关口，严控一般性支出和“三公”经费，兜牢兜实“三保”底线。加强预算执行动态监控，将动态监控结果作为开展财政绩效评价、加强预算管理和完善财经制度的重要依据。

（三）强化底线思维，提升抵御能力。强化预算刚性约束力，严肃财经纪律，坚决守牢“三保”风险底线，确保基本民生政策全面落实到位、人员工资待遇及时发放、部门单位正常运转。严格执行地方政府债务限额管理，开前门、堵后门，控增量、化存量。协同主管部门全力防范化解非法集资。