金寨县2025年1-11月财政运行情况分析

金寨县2025年1-11月财政运行情况分析

一、全县预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。1-11月，全县一般公共预算收入249177万元，同比增收37724万元，增长17.84%。其中，税收收入完成167383万元，同比增收16339万元，增长10.82%，税收收入占比67.17%；非税收入81794万元，同比增收21385万元，增长35.4%，非税收入占比32.83%。

税收收入项目情况如下：增值税64669万元，同比减收33047万元，下降33.82%；企业所得税46808万元，同比增收35607万元，增长317.89%；个人所得税1801万元，同比减收104万元，下降5.46%；资源税2816万元，同比增收1304万元，增长86.24%；城市维护建设税5187万元，同比减收2382万元，下降31.47%；房产税7971万元，同比增收1615万元，增长25.41%；印花税3997万元，同比增收710万元，增长21.60%；城镇土地使用税6540万元，同比增收1365万元，增长26.38%；土地增值税1975万元，同比减收1237万元，下降38.51%；车船税1635万元，同比减收857万元，下降34.39%；耕地占用税17829万元，同比增收13670万元，增长328.68%；契税6145万元，同比减收293万元，下降4.55%；环境保护税10万元，同比减收12万元，下降54.55%。

非税收入项目情况如下：专项收入9469万元，同比减收7716万元，减少44.90%；行政事业性收费收入3291万元，同比减收1426万元，下降30.23%；罚没收入6571万元，同比减收10453万元，下降61.40%；国有资产（资源）有偿使用收入61037万元，同比增收42232万元，增长224.58%；捐赠收入500万元，同比减收1329万元，下降72.66%；政府住房基金收入437万元，同比增收232万元，增长113.17%；其他收入489万元，同比减收155万元，下降24.07%。

2.一般公共预算支出

1-11月，全县一般公共预算支出723322万元，同比增长49122万元，增长7.29%。支出分大类完成情况：（1）一般公共服务支出64265万元，同比增长9.39%；（2）国防支出245万元，同比下降13.43%；（3）公共安全支出17471万元，同比增长6.98%；（4）教育支出117385万元，同比增长1.9%；（5）科学技术支出11133万元，同比增长19.5%；（6）文化旅游与传媒支出5281万元，同比增长14.41%；（7）社会保障和就业支出113299万元，同比增长14.01%；（8）卫生健康支出37706万元，同比增长2.6%；（9）节能环保支出16289万元，同比增长508.48%；（10）城乡社区支出147183万元，同比增长33.9%；（11）农林水支出131681万元，同比下降6.33%；（12）交通运输支出19589万元，同比下降48.03%；（13）资源勘探工业信息等支出931万元，同比下降38.87%；（14）商业服务业等支出275万元，同比下降50.72%；（15）金融支出0万元，与去年同期一致；（16）自然资源海洋气象等支出3687万元，同比增长88.02%；（17）住房保障支出15034万元，同比下降10.35%；（18）粮油物资储备支出709万元，同比增长21.61%；（19）灾害防治及应急管理支出4300万元，同比下降8.45%；（20）债务付息支出16731万元，同比增长1.48%；（21）其他支出128万元，同比增长128万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。1-11月，全县政府性基金收入15744万元，同比下降57.27%。其中国有土地使用权出让收入14646万元，同比下降58.89%。

2.政府性基金支出。1-11月，全县政府性基金支出157738万元，同比下降20.63%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出18933万元，同比下降68.11%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营预算收入。1-11月，全县国有资本经营预算收入26132万元，同比下降44.34%。

2.国有资本经营预算支出。1-11月，全县国有资本经营预算无支出，同比下降100%。

二、财政运行情况分析

（一）一般公共预算保持增长。1-11月，一般公共预算同比增长17.84%，税收收入中13个主税种7降6增，增值税减收明显，同比下降33.82%，主要是钢厂受价格产量双降影响，对税收拉低作用明显。企业所得税受钼矿交易带来的收入增长，同比增长317.89%。

（二）重点领域支出保障有力。始终将“三保”摆在财政支出的首要位置，统筹财力保障和改善民生，优先保障政府各项重大决策、重大领域、重大项目支出政策落实，确保民生投入只增不减。1-11月，全县用于教育、科技、社会保障、医疗卫生等领域民生类的支出占一般公共预算支出的85.61%。

三、下步工作打算

（一）加强收入组织。加强收入研判，依法加强税收稽查征管，做到应收尽收，强化非税收入管理，确保依法应征非税收入及时足额征收入库。采取盘活沉淀资金资产、常态化清理财政存量资金，确保全年收入目标如期实现。

（二）优化支出结构。进一步优化支出结构，兜牢“三保”底线。按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的思路，分类监测和统筹调度核定部门单位一般性经费支出，持续加大民生领域资金投入。

（三）推进科学管理。持续深化零基预算管理改革，全面强化预算刚性约束，建立健全全过程预算绩效管理机制，着力硬化绩效责任约束，完善财会监督联动机制，切实严肃财经纪律。

（四）加强风险防范。强化“三保”预算执行情况和库款水平动态监测，严格实行政府债务限额管理，加强对财政资金的全过程、穿透式监管，科学研判县域金融风险状况，开展防范和处置非法集资领域深入宣传。