金寨县2025年1-12月财政运行情况分析

金寨县2025年1-12月财政运行情况分析

一、全县预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。1-12月，全县一般公共预算收入255697万元，同比增收18632万元，增长7.86%。其中，税收收入完成179328万元，同比增收19748万元，增长12.37%，税收收入占比70.13%；非税收入76369万元，同比减收1116万元，下降1.44%，非税收入占比29.87%。

税收收入项目情况如下：增值税70756万元，同比减收33347万元，下降32.03%；企业所得税46882万元，同比增收35534万元，增长313.13%；个人所得税2011万元，同比减收136万元，下降6.33%；资源税2816万元，同比增收1305万元，增长86.37%；城市维护建设税5620万元，同比减收2444万元，下降30.31%；房产税8156万元，同比增收1681万元，增长25.96%；印花税4103万元，同比增收801万元，增长24.26%；城镇土地使用税6583万元，同比增收1358万元，增长25.99%；土地增值税1994万元，同比减收1537万元，下降43.53%；车船税1856万元，同比减收776万元，下降29.48%；耕地占用税20524万元，同比增收16307万元，增长386.70%；契税8017万元，同比增收1014万元，增长14.48%；环境保护税10万元，同比减收12万元，下降54.55%。

非税收入项目情况如下：专项收入16009万元，同比减收2539万元，减少13.69%；行政事业性收费收入3467万元，同比减收1340万元，下降27.88%；罚没收入6571万元，同比减收10453万元，下降61.40%；国有资产（资源）有偿使用收入47462万元，同比增收13034万元，增长37.86%；捐赠收入1934万元，同比增收105万元，增长5.74%；政府住房基金收入437万元，同比增收232万元，增长113.17%；其他收入489万元，同比减收155万元，下降24.07%。

2.一般公共预算支出

1-12月，全县一般公共预算支出820052万元，同比增长78541万元，增长10.60%。支出分大类完成情况：（1）一般公共服务支出68859万元，同比增长7.94%；（2）国防支出554万元，同比增长5.73%；（3）公共安全支出18872万元，同比增长5.71%；（4）教育支出126034万元，同比增长0.31%；（5）科学技术支出13145万元，同比增长23.22%；（6）文化旅游与传媒支出5949万元，同比增长7.54%；（7）社会保障和就业支出119771万元，同比增长13.69%；（8）卫生健康支出42581万元，同比增长8.28%；（9）节能环保支出21045万元，同比增长298.43%；（10）城乡社区支出192118万元，同比增长56.52%；（11）农林水支出146392万元，同比下降7.85%；（12）交通运输支出20855万元，同比下降49.33%；（13）资源勘探工业信息等支出931万元，同比下降38.87%；（14）商业服务业等支出304万元，同比下降52.20%；（15）金融支出319万元，同比增收319万元；（16）自然资源海洋气象等支出3883万元，同比增长72.20%；（17）住房保障支出15743万元，同比下降7.99%；（18）粮油物资储备支出785万元，同比增长13.93%；（19）灾害防治及应急管理支出4748万元，同比下降10.06%；（20）债务付息支出16957万元，同比增长1.19%；（21）债务发行费用支出79万元，同比增长113.51%；（22）其他支出128万元，同比增长128万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。1-12月，全县政府性基金收入14749万元，同比下降63.42%。其中国有土地使用权出让收入9587万元，同比下降74.49%。

2.政府性基金支出。1-12月，全县政府性基金支出169040万元，同比下降23.36%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出25354万元，同比下降67.56%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营预算收入。1-12月，全县国有资本经营预算收入95418万元，同比增长50.38%。

2.国有资本经营预算支出。1-12月，全县国有资本经营预算无支出，同比下降100%。

二、财政运行情况分析

收入方面，科学统筹组织财政收入，聚焦重点税源培育和主体税种征管，确保各项收入及时足额入库。1-12月，企业所得税、资源税、耕地占用税等增长态势显著，成为拉动税收收入增长的重要引擎。

支出方面，坚持将过紧日子思想贯穿财政管理全过程，坚决压减非刚性、非重点支出及一般性支出。坚持“三保”优先，加大教育、医疗、养老、就业等基本民生领域支出强度，1-12月，全县用于教育、科技、社会保障、医疗卫生等领域民生类的支出占一般公共预算支出的86.41%，有力推动社会事业发展和民生改善。

三、下步工作打算

（一）全力组织财政收入。深入落实积极财政政策，加大对民营企业扶持力度，拓宽融资渠道，聚焦技术改造、科技创新等关键领域，精准支持重点企业转型升级、做大做强，培育新兴税源，增强财政可持续发展能力。加强收入征管部门协作，强化收入征管，做到依法征收、应收尽收。进一步清理摸排现有国有资金、资产、资源，加强对闲置存量资产、地块的盘活利用，提高资源整体使用效率。积极争取上级政策和资金支持，努力增加上级补助收入。预计2026年1月一般公共预算收入与上年同期持平。

（二）加强财政科学管理。扎实推进财政科学管理试点工作，积极探索提升财政治理效能和资金使用质效的实践路径。进一步优化支出结构，加强预算执行管理，严格按照预算安排支出，从严控制预算追加，确保财政收支平衡。严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出，集中财力保障“三保”、民生重点领域支出和县委、县政府确定的重点项目支出需要，努力把每一分钱都用在刀刃上、紧要处。

（三）全面强化风险防范。加强预算绩效管理，强化财会监督，排查风险点，堵塞管理漏洞，严肃财经纪律。聚焦民生领域“小切口”问题专项整治，重点加强对民生保障、财政涉农等财政专项资金使用情况的监督检查，切实保障财政资金安全。加强政府债务管理，严格控制债务规模，优化债务结构，积极化解存量债务，防范债务风险。