金寨县发展和改革委员会2024年部门预算公开（含所属事业单位）（含报表）

金寨县发展和改革委员会

2024年部门预算

2024年2月

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年部门预算表

1.金寨县发展和改革委员会2024年收支总表

2. 金寨县发展和改革委员会2024年收入总表

3. 金寨县发展和改革委员会2024年支出总表

4. 金寨县发展和改革委员会2024年财政拨款收支总表

5. 金寨县发展和改革委员会2024年一般公共预算支出表

6. 金寨县发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出表

7. 金寨县发展和改革委员会2024年政府性基金预算支出表

8. 金寨县发展和改革委员会2024年国有资本经营预算支出表

9. 金寨县发展和改革委员会2024年基本支出总表

10. 金寨县发展和改革委员会2024年项目支出总表

11. 金寨县发展和改革委员会2024年政府采购支出表

12. 金寨县发展和改革委员会2024年政府购买服务支出表

13. 金寨县发展和改革委员会2024年“三公”经费支出预算表

14. 金寨县发展和改革委员会2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据县委办文件金办〔2019〕7号规定，金寨县发展和改革委员会部门主要职责是：

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与省市发展规划的统筹衔接；拟订国民经济和社会发展、经济体制改革工作，制定规范性文件。

（二）统筹提出国民经济和社会发展主要目标；负责监测县域经济和社会发展态势，负责预测预警和信息引导工作，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，调节经济运行，协调解决县域经济运行中的重要问题。

（三）负责推进和综合协调经济体制改革的工作，提出相关改革建议，牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（四）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资规模和投资结构调控目标、政策；会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目名录，综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；按规定权限审批、核准、审核建设项目；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（五）负责综合性产业工作。协调一二三产业发展并统筹衔接相关发展规划和政策。协调推进基础设施建设发展，组织拟订并推动服务业及现代物流发展战略规划和政策措施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施。编制县国民经济动员规划、计划，推动实施军民融合发展战略。

（六）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推动创新创业的规划政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的建议。会同相关部门规划县级科技基础设施。负责推动高技术产业和战略性新兴产业发展工作，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的问题。

（七）提出利用外资和境外投资的目标和政策建议；组织协调和推进跨地域经济技术合作交流工作；负责统筹铁路发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；承担铁路项目布局节点衔接，以及项目前期和建设中的相关重大问题的协调服务工作。

（八）承担区域发展规划和政策措施，负责落实国家重要生态功能区试点、大别山片区扶贫、大别山革命老区振兴、省会经济圈、淮河生态经济带等区域发展有关工作；研究提出新型城镇化发展战略和有关政策建议，会同有关部门实施易地扶贫搬迁等，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作。

（九）负责社会发展与国民经济发展的衔接，协调有关重要问题。组织拟订社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。拟订促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题政策；牵头开展信用体系建设。

（十）推进全县可持续发展战略，负责生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务建议并组织实施。

（十一）指导全县价格管理工作，负责实施少数由国家管理的重要商品、服务价格和重要收费工作；制定和调整县级管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格。

（十二）负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理；制定全县价格（收费）管理目录。负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理。

（十三）贯彻执行国家关于粮食和物资储备工作的法律法规规章和标准规范，以及有关价格方针政策及法律法规，拟订相关规范性文件。负责全县粮食流通和物资储备改革工作。研究提出全县粮食流通和物资储备中长期规划，地方粮油储备计划以及重要物资、应急物资储备规划和品种目录并组织实施；管理粮食、棉花和食糖储备。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县际物资储备承储单位安全生产的监管责任。承担全县粮食和重要物资供求变化的监测预警和应急管理工作。提出建立县级储备粮油和重要物资及应急储备物资规模、总体布局及收储、轮换、日常管理和动用建议并组织实施。拟定全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（十四）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，金寨县发展和改革委员会部门2024年度部门预算包括金寨县发展和改革委员会部门本级预算和委属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共8个，具体情况见下表。

金寨县发展和改革委员会单位性质为行政单位。截至2023年12月，金寨县发展和改革委员会及委属单位实有各类人员103人，其中在职49人、离休0人、退休54人。

三、2024年主要工作任务

（一）谋篇布局，增强服务大局能力。锚定全年目标任务，进一步加强经济运行监测工作，牢固防范化解经济领域重大风险，确保经济运行在合理区间。组织经济主管部门定期集中会商分析，系统梳理全县2023年经济社会发展情况，深刻总结2023年度各级各类考核结果短板弱项，密切关注主要经济指标变化趋势，积极防范化解经济领域重大风险。抓好统计基础工作，确保各项统计数据据实上报、应报尽报，做到抓月保季、以季保年，力争实现年度经济社会发展计划目标。做好“十四五”规划后半程工作，综合国内外经济发展形势，对“十四五”规划主要经济社会指标根据完成情况进行分类预判、分类监测、分类调度，强化指标运行管理，确保预期目标全面实现。

（二）多措并举，稳固推动项目建设。及时掌握国家政策导向，坚持精准有效投资导向，坚持补短板、强弱项和锻长板、增后劲相结合，围绕基础设施、园区建设、水利、老旧小区改造等领域，谋划储备一批强基础、利长远、惠民生的重大项目。科学制定2024年投资重点项目计划，加强项目调度，切实促进重点项目早开工、早完工、早见效。多渠道争取资金，加强与上级部门沟通衔接，全力争取中央预算内、政府专项债券以及金融机构、基金等渠道资金支持，把握增发国债等机遇，为项目建设提供有力的资金保障。积极配合相关单位做好前期工作，推动合武高铁金寨段开工建设；尽快开展金寨沙坪沟钼矿开发土地预审、环评、项目核准等前期工作；加快编制金寨运输机场可研报告，争取国家发改委核准批复。

（三）改善民生，着力推进乡村振兴。以工代赈方面。紧盯2024年项目谋划工作。谋划2024年以工代赈6个，项目总投资3749万元，申请上级资金3173万元。结合正在实施的“千万工程”，在2023年度和美乡村精品示范村、省级美丽乡村建设示范点周边谋划一批以工代赈项目，助力宜居宜业和美乡村建设。社会事业方面。积极与省市发改委沟通，争取更大份额的中央预算内投资项目，力争2024年争取中央预算资金达到5000万元以上。认真履行督查督办工作，力争完成社会事业领域工作目标，考核取得先进位次。民生工程方面。持续实行暖民心督查调度制度，发挥县民生办、县督查办的牵头职能，针对已经建成运营的暖民心项目，开展明查暗访，对项目运行、实施效果和宣传情况等进行督查，确保项目成效落地。通过电视、广播、宣传海报以及微信、抖音等新媒体平台开展多种多样的宣传活动，扎实做好10项暖民心行动宣传工作。

（四）保供稳价，持续完善社会治理。粮食安全方面。持续推进九树粮库提升扩建工程，努力扩充我县政策性粮食储备仓容，提升仓储管理规范化建设水平和绿色储粮技术推广应用，进一步巩固我县粮食安全保障水平。紧扣上海市青浦区对口合作窗口期，招引青浦农业产业化“头部”企业来县投资，提升全县粮食产业化发展水平。推动金寨特色农产品与青浦大型商超开展产销对接，广泛推介金寨粮油产品，提高市场占有率。能源保障方面。保障能源电力安全，加大地质灾害脆弱区域排查整治工作，严防夏季山洪、秋冬山火等安全隐患，对城市综合管廊的线路开展全面排查，减少不规范接线导致的线路安全事故发生；围绕全县户用光伏健康有序的发展目标，确保群众利益不受损、确保村级经济有收入、确保矛盾纠纷有人处、确保安装发电有效益、确保安全生产不出事。价费管理方面。围绕保持价格总水平运行在合理区间，持续强化价格调控。加强重要民生商品价格监测预警，注重成本监审和农本调查，认真细致做好各项定调价费工作。信用体系建设。继续完善公共信用信息共享服务平台，计划到2024年底，平台的数据归集量将达到10万条以上，同时将进一步优化数据的查询和下载功能，提高数据的可用性和易用性；进一步完善失信行为联合惩戒制度具体措施和实施细则加强失信行为联合惩戒制度执行力度。

（五）统筹联动，推深做实区域合作。紧抓长三角一体化、长江经济带、大别山革命老区振兴等区域协调发展重大战略机遇，加快推进重大交通基础设施进度，畅通内外联通网络。深化与上海市青浦区对口合作，借力青浦龙头带动作用，瞄准开发区创新升级，推动农特产品产销、康养医疗、物流会展等领域精准对接。坚定东向发展，东向借力和东向融入，依托沿江高铁、宣商高速等交通干线建设以及与庐江县结对帮扶等机遇，加快融入合六经济走廊建设，持续推进产业、科创、园区、市场“四个链接”，突出产业配套，积极吸引企业、要素资源，提升产业集聚能力。深化文化旅游合作，打造合肥都市圈后花园。加强与央企、国企合作，争取更多央企国企资源注入和产业布局。发挥交通优势，密切与毗邻县区合作，推动优势互补、联动发展。

（六）正风肃纪，抓严抓实机关党建。以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持以解决问题为主线，健全长效机制，教育引导党员干部坚定理想信念，忠诚履职尽责，防止思想蜕化变质，不折不扣地贯彻落实中央和省、市、县委决策部署以及委党组的工作要求。关注“四风”隐形变异和形式主义、官僚主义抬头等新动向新问题，深入推进全面从严治党开展“三重点三坚决”专项行动，常态化开展以案为鉴深化纠治“四风”工作，制定硬性、严格、操作性强的措施，逐一进行整改。开展经常性的廉政提醒、警示谈话、述责述廉等，确保谨慎用权，坚守底线。加强对党员干部“八小时以外”管理和监督，防范顶风违纪行为，坚决做到守住“底线”、不越“红线”、不碰“高压线”。

第二部分  2024年部门预算表

金寨县发展和改革委员会2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金寨县发展和改革委员会2024年收支总表（附件表1）

2. 金寨县发展和改革委员会2024年收入总表（附件表2）

3. 金寨县发展和改革委员会2024年支出总表（附件表3）

4. 金寨县发展和改革委员会2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5. 金寨县发展和改革委员会2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6. 金寨县发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 金寨县发展和改革委员会2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 金寨县发展和改革委员会2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 金寨县发展和改革委员会2024年基本支出总表（附件表9）

10. 金寨县发展和改革委员会2024年项目支出总表（附件表10）

11. 金寨县发展和改革委员会2024年政府采购支出表（附件表11）

12. 金寨县发展和改革委员会2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13. 金寨县发展和改革委员会2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14. 金寨县发展和改革委员会2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县发展和改革委员会2024年收支总预算2086.61万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2024年收入总表的说明

金寨县发展和改革委员会2024年收入预算2086.61万元，其中，本年收入1255.16万元，上年结转结余831.45万元。

（一）本年收入1255.16万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，较2023年预算减少76万元，下降5.7%，下降原因主要是人员经费、公用经费预算减少。

（二）上年结转收入831.45万元，主要包括：一般公共预算拨款收入76.38万元，占9.2%，较2023年预算减少43.62万元，下降36.4%，下降原因主要是2023年一般公共预算类项目资金拨付及时，资金结转少；政府性基金预算拨款收入755.07万元，占90.8%，较2023年预算减少744.93万元，下降49.7%，下降原因主要是2023年结转大别山粮食产业园扩建工程项目资金部分已拨付项目施工方，2024年结转减少。

三、关于2024年支出总表的说明

金寨县发展和改革委员会2024年支出预算2086.61万元，较2023年预算减少864.55万元，下降29.3%，下降原因主要是大别山粮食产业园扩建工程等项目资金拨付施工方。其中，基本支出955.03万元，占45.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1131.58万元，占54.2%，主要用于发改委申报的项目建设支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

金寨县发展和改革委员会2024年财政拨款收支预算2086.61万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1331.54万元、政府性基金预算拨款755.07万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1255.16万元，上年结转收入831.45万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1059.61万元，占50.8%；社会保障和就业支出106.04万元，占5%；卫生健康支出30.90万元，占1.5%；城乡社区支出755.07万元，占36.2%，农林水支出75.38万元，占3.6%；住房保障支出58.61万元，占2.8%，灾害防治及应急管理支出1万元，占0.1%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

金寨县发展和改革委员会2024年一般公共预算支出1331.54万元，较2023年预算减少119.62万元，下降8.2%，主要原因：一是人员类支出减少；二是2023年度项目实施进度快项目款支付及时，结转纳入本年预算项目支出资金少。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出1059.61万元，占79.6%；社会保障和就业支出106.04万元，占7.9%；卫生健康支出30.90万元，占2.3%；农林水支出75.38万元，占5.7%；住房保障支出58.61万元，占4.4%。灾害防治及应急管理支出1万元，占0.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算738.41万元，较2023年预算减少37.13万元，下降4.8%，下降原因主要是2024年预算人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算317.58万元，较2023年预算减少19.5万元，下降5.8%，下降原因主要是民生实事和暖民心工程项目拨款减少。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2024年预算3.63万元，较2023年预算减少14.37万元，下降79.8%，下降原因主要是财政减少重点项目建设“以奖代补”专项拨款。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算71.51万元，较2023年预算减少11.64万元，下降14%，下降原因主要是2023年预算机关事业单位基本养老保险支出按单位人员编制数核算，2024年按实际在编在岗人员核算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算34.53万元，较2023年预算减少5.82万元，下降14.4%，下降原因是2023年预算机关事业单位职业年金支出按单位人员编制数核算，2024年按实际在编在岗人员核算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算17.56万元，较2023年预算下降2.13万元，下降10.8%，下降原因主要是2023年预算行政单位医疗按单位人员编制数核算，2024年按实际在编在岗人员核算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算13.33万元，较2023年预算增加2.86万元，增长27.3%，增长原因主要是新招录事业编制人员4名费用纳入2024年预算。

8.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2024年预算75.38，较2023年预算增加75.38万元，增长原因主要是2023年度追加以工代赈项目拨款未支付完，纳入2024年预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算58.61万元，较2023年预算减少1.91万元，下降3.2%，下降原因主要是2023年预算住房公积金按单位人员编制数核算，2024年按实际在编在岗人员核算。

10.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2024年预算1万元，较2023年预算增加1万元，增长原因是财政增加此项拨款。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出955.03万元，其中，人员经费842.69万元，公用经费112.34万元。

（一）人员经费842.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费112.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

金寨县发展和改革委员会2024年政府性基金支出支出755.07万元，较2023年年初预算减少744.93万元，下降49.7%，主要原因是大别山粮食产业园扩建项目资金拨付施工企业。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024年预算755.07万元，较2023年预算减少744.93万元，下降原因是大别山粮食产业园扩建项目资金拨付施工企业。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

    金寨县发展和改革委员会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

金寨县发展和改革委员会2024年预算共安排项目支出1131.58万元，较2023年预算减少808.78万元，下降41.7%，下降原因主要是2024年度大别山粮食产业园扩建项目资金纳入本年预算支出减少。主要包括：本年财政拨款安排300.13万元（其中，一般公共预算拨款安排300.13万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排831.45万元（其中，一般公共预算拨款安排76.38万元，政府性基金预算拨款安排755.07万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

金寨县发展和改革委员会2024年预算安排政府采购支出10万元，较2023年预算增加5万元，增长100%。增长原因主要是单位新招录工作人员需购置办公电脑等设备。其中，一般公共预算安排10万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

金寨县发展和改革委员会2024年预算安排政府购买服务支出8.50万元，较2023年预算增加8.50万元，增长原因主要是单位物业管理费及法律顾问费编入2024年预算。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，金寨县发展和改革委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算40.80万元，较2023年预算减少0.7万元，下降1.7%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费17.90万元，公务接待费22.90万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算17.90万元，较2023年预算减少0.10万元，下降0.6%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费17.90万元，较2023年预算减少0.10万元，下降0.6%，主要原因是单位厉行节约加强公车管理，做到统一派车、定点维修等。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年度同2023年度没有安排公务用车购置费；该项经费主要用于单位公务车辆购置。该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算22.90万元，较2023年预算减少0.6万元，下降2.6%，主要原因是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“大别山粮食物流产业园（九树粮库）扩建提升”项目。

（1）项目概述。主要用于九树粮库扩建提升建设。

（2）立项依据。为了进一步完善粮食储备体系，确保县域粮食安全，储备充足，在紧急情况下物资储得足、供得上、调得出，建设成品粮及扩建原粮仓库。

（3）实施主体。大别山粮油开发有限公司
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。主要用于建成成品粮低温仓1栋，面积743.52平方米；建设原粮储存仓2栋，面积3690.02平方米；建设一站式服务中心443.14平方米及相关配套设施。

（6）年度预算安排755.07万元。

（7）绩效目标。建成粮食储备库，以应对重大突发事件, 保障民生、保障粮食安全。

2.“重大项目谋划推进经费”项目。

（1）项目概述。主要用于重大项目争取及在实施项目推进工作。
    （2）立项依据。发展改革部门职能赋予的政府性投资项目、核准和审批类产业项目及其他重大项目谋划、推进前期工作所需经费，已常规性列入各级财政预算。
    （3）实施主体。金寨县发展和改革委员会。
    （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。谋划项目及做好项目前期对接、可研、勘察；重点项目持续推进；积极争取上级项目资金扶持。

（6）年度预算安排50万元。

（7）绩效目标。根据中央预算内投资计划要求，在项目上最大限度争取上级扶持。根据县级确定的重大项目，开展项目谋划前期工作及落地项目早日开工建设。切实加强项目管理，完善督查、调度机制，为全县经济社会发展提供项目支撑。

3.“粮食安全专项经费”项目

（1）项目概述。主要用于保障全县粮食安全，落实粮食安全党政同责需要。

（2）立项依据。根据《粮食流通管理条例》《安徽省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见》（皖政〔2015〕64号）《安徽省人民政府办公厅关于印发加快推进粮食产业高质量发展行动计划的通知》（皖政办秘〔2020〕2号）等文件。

（3）实施主体。金寨县发改委

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。粮食维稳工作，保障粮食系统改制人员稳定；加强粮油市场监管，维护粮油价格稳定；组织开展“世界粮食日”“粮食安全宣传周活动”等有关活动，开展爱粮节粮宣传；开展一次粮食应急培训或应急演练，动态调整粮食应急保障网点；所有储粮库点均安装“智慧皖粮”信息化系统，确保全县粮食信息化在线率达90%以上；组织1-2家企业申报“安徽好粮油”，按要求组织申报优质粮食工程项目；完成1次社会粮油供需平衡调查和农户存粮专项调查，组织开展1-2次粮食流通统计培训。

（6）年度预算安排25万元。
    （7）绩效目标。确保粮食安全、粮价稳定,完成市对县区粮食安全责任制考核。完善粮食市场监管协调机制，确保粮油市场价格稳定、安全。达到国有企业改制人员基本满意，维护全县粮食系统稳定，促进社会稳定。

4.“服务业高质量发展专项资金”项目

（1）项目概述。主要用于服务业统计工作。

（2）立项依据。《六安市人民政府关于加快服务业高质量发展的意见》六政〔2019〕29号及《金寨县人民政府办公室印发关于加快现代服务业创新发展实施意见的通知》金政办〔2019〕7号文件

（3）实施主体。金寨县发改委

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。按照县政府文件要求，完善服务业统计基层基础工作，做到依法统计、应统尽统；保障服务业统计工作序有效开展；对全县服务业加强统计工作，给予纳入国家平台统计的服务业企业30户奖励1万元，纳入省平台户10户每户一次性奖励0.5万元，报送报表户每季度补贴500元。

（6）年度预算安排40万元。
（7）绩效目标。做好服务业统计基础工作，做到依法

统计、应统尽统。保障服务业统计工作序有效开展。提升服务业统计水平，促进服务业企业提质增效，达到预期增速。

5.“民生实事和暖民心行动经费”项目

（1）项目概述。主要用于开展民生实事和暖民心行动

宣传、培训工作，完成民生实事和暖民心行动各级民调工作，开展各项民生方面督查调度工作。

（2）立项依据。省委、省政府有关民生实事和暖民心

行动方案、县委编委《关于县民生工程机构职能调整事项的通知》（金编〔2022〕54号）

（3）实施主体。金寨县发改委

（4）起止时间。2024.01—2024.12

（5）项目内容。印制民生实事和暖民心行动宣传材料；

开展民生实事和暖民心督查、调度；开展民生实事和暖民心行动各项宣传活动（报纸、电视、广播等媒体和户外宣传）；完成民生实事和暖民心行动各级民调工作。组织民生实事和暖民心行动培训。

（6）年度预算安排60万元。
（7）绩效目标。增强人们对民生实事等工作知晓率，

参与率，建设高质量的民生实事和暖民心行动工程。

（二）机关运行经费

2024年金寨县发展和改革委员会本级1家行政单位以及金寨县能源局、金寨县重大项目推进办公室等7家事业单位的机关运行经费财政拨款预算112.34万元，较2023年减少7.24万元，下降6.1%，下降主要原因是单位厉行节约严控会议费等公用经费支出。

（三）政府采购情况

2024年金寨县发展和改革委员会政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月，金寨县发展和改革委员会固定资产总金额328.32万元，较上年增加159.76万元，其中，土地、房屋及构筑物1.2万元、设备290.75万元、其他资产36.38万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值50万元以上的设备有2台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，金寨县发展和改革委员会 17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款300.13万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：金寨县发展和改革委员会2024年预算报表

（14张）

1. 金寨县发展和改革委员会2024年收支总表.pdf
2. 金寨县发展和改革委员会2024年收入总表.pdf
3. 金寨县发展和改革委员会2024年支出总表.pdf
4. 金寨县发展和改革委员会2024年财政拨款收支总表.pdf
5. 金寨县发展和改革委员会2024年一般公共预算支出表.pdf
6. 金寨县发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出表.pdf
7. 金寨县发展和改革委员会2024年政府性基金预算支出表.pdf
8. 金寨县发展和改革委员会2024年国有资本经营预算支出表.pdf
9. 金寨县发展和改革委员会2024年基本支出总表.pdf
10. 金寨县发展和改革委员会2024年项目支出总表.pdf
11. 金寨县发展和改革委员会2024年政府采购支出表.pdf
12. 金寨县发展和改革委员会2024年政府购买服务支出表.pdf
13. 金寨县发展和改革委员会2024年“三公”经费支出预算表.pdf
14. 金寨县发展和改革委员会2024年项目支出绩效目标表.pdf