金寨县志成中学2024年单位预算公开文本

金寨县志成中学2024年

单位预算

2024年2月

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.金寨县志成中学2024年收支总表

2.金寨县志成中学2024年收入总表

3.金寨县志成中学2024年支出总表

4.金寨县志成中学2024年财政拨款收支总表

5.金寨县志成中学2024年一般公共预算支出表

6.金寨县志成中学2024年一般公共预算基本支出表

7.金寨县志成中学2024年政府性基金预算支出表

8.金寨县志成中学2024年国有资本经营预算支出表

9.金寨县志成中学2024年基本支出总表

10.金寨县志成中学2024年项目支出总表

11.金寨县志成中学2024年政府采购支出表

12.金寨县志成中学2024年政府购买服务支出表

13.金寨县志成中学2024年“三公”经费支出预算表

14.金寨县志成中学2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据文件规定，金寨县志成中学主要职责是：

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教育教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教育教学方法，不断提高教育教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教育教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教育教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、单位预算构成

金寨县志成中学单位性质为公益一类事业单位。截至2023年12月，金寨县志成中学实有各类人员120人，其中在职116人、退休4人。

三、2024年度主要工作任务

1、坚持全面从严治党，提升党建工作水平。

一是加强党建工作；二是加强党风廉政建设；三是加强学校班子建设；四是深化作风效能建设。

2、彰显教育理念，规范教学行为。

一是端正办学思想，深化校园文化内涵；二是明确发展目标，落实措施到位；三是做到计划引领，总结提升；四是招生规范，办班规范，办学规范，职业规范，教辅规范，收费规范。

3、培育优秀团队，提升教师队伍水平。

一是提升师德师风水平；二是突出青年教师培训培养；三是充实加强教师队伍；四是努力改善教师办公生活条件。

4、抓住重点环节，提升学校办学品质。

一是加强教育教学研究；二是完善教师绩效评价机制；三是加强和改进德育工作；四是提高教育信息化水平；五是推进学校标准化建设。

5、坚持精准施策，做实教育民生工程。

一是全力完成乡村振兴阶段任务；二是精准实施学生资助工作；三是健全校园安全管理网络；四是构建财经安全保障体系五是统筹安排各项社会工作。

第二部分  2024年单位预算表

金寨县志成中学2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金寨县志成中学2024年收支总表（附件表1）

2.金寨县志成中学2024年收入总表（附件表2）

3.金寨县志成中学2024年支出总表（附件表3）

4.金寨县志成中学2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金寨县志成中学2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金寨县志成中学2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县志成中学2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县志成中学2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县志成中学2024年基本支出总表（附件表9）

10.金寨县志成中学2024年项目支出总表（附件表10）

11.金寨县志成中学2024年政府采购支出表（附件表11）

12.金寨县志成中学2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.金寨县志成中学2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.金寨县志成中学2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县志成中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。金寨县志成中学2024年收支总预算2145.60万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出1824.30万元、社会保障和就业支出95.78万元、卫生健康支出65.70万元、住房保障支出159.82万元。

二、关于2024年收入总表的说明

金寨县志成中学2024年收入预算2145.6万元，其中：本年收入2113.20万元、上年结转收入32.40万元。

（一）本年收入2113.20万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2113.20万元，占100%，较2023年预算增加44.27万元，增长2.14%，增长原因主要是一是在职人员正常增资；二是义务教育生均公用经费提标。

（二）上年结转收入32.40万元，主要包括：一般公共预算拨款收入32.4万元，占100%，较2023年预算增长32.4万元，增长100%，增长原因主要是2023年资金未支付完毕。

三、关于2024年支出总表的说明

金寨县志成中学2024年支出预算2145.6万元，较2023年预算增加44.27万元，增长2.14%，增长原因主要是一是在职人员正常增资；二是义务教育生均公用经费提标。其中，基本支出1920.44万元，占89.50%，主要用于支付在编人员正常薪资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出225.16万元，占10.50%，主要用于支付学生营养改善计划资金、特岗教师正常薪资、保障学校运转的公用经费等。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

金寨县志成中学2024年财政拨款收支预算2145.60万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入2113.20万元，上年结转收入32.40万元。支出按功能分类分为：教育支出1824.30万元，占85.02%；社会保障和就业支出95.78万元，占4.46%；卫生健康支出65.70万元，占3.06%；住房保障支出159.82万元，占7.45%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

金寨县志成中学2024年一般公共预算支出2145.6万元，较2023年预算增加44.27万元，增长2.14%，主要原因：一是在职人员正常增资；二是义务教育生均公用经费提标。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1824.3万元，占85.02%；社会保障和就业支出95.78万元，占4.46%；卫生健康支出65.70万元，占3.06%；住房保障支出159.82万元，占7.45%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算1824.30万元，较2023年预算增加300.81万元，增长19.74%，增长原因主要是一是在职人员正常增资；二是义务教育公用经费提标。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算95.78万元，较2023年预算减少9.76万元，下降9.25%，下降原因主要是2024年当年单位退休人员减少职业年金缴费做实减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算65.70万元，较2023年预算增加0.75万元，增长1.45%，增长原因主要是在职人员正常增资基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算83.32万元，较2023年预算增加0.94万元，增长2.65%，增长原因主要是在职人员正常增资基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县志成中学2024年一般公共预算基本支出1920.45万元，其中，人员经费1893.31万元，公用经费27.14万元。

（一）人员经费1893.31万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费27.14万元，主要包括工会经费、福利费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

金寨县志成中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县志成中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

金寨县志成中学2024年预算共安排项目支出225.16万元，较2023年预算增加86.68万元，增长（下降）62.59%，增长原因主要是一是义务教育生均公用经费提标；二是随班就读残疾学生生均公用经费；三是教师健康体检。主要包括：本年财政拨款安排192.76万元全部是一般公共预算拨款安排，财政拨款结转结余安排32.4万元全部是一般公共预算拨款安排。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

金寨县志成中学2024年预算安排政府采购支出3万元，较2023年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是2024采购一体打印机1台。其中，一般公共预算安排3万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

金寨县志成中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，金寨县志成中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元（2023年预算支出0.00万元）。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是我单位没有公务用车。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是我单位没有购置公务用车。

（三）公务接待费。支出预算0万元（2023年预算支出0.00万元），主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和严格执行公务接待费管理办法规定2024年没有安排公务接待费。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“教师体检”项目。

（1）项目概述：主要用于教师健康体检支出。

（2）立项依据：《金寨县2024年预算编制方案》。

（3）实施主体：金寨县志成中学。

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容：教师按规定享受的工资福利支出。

（6）年度预算安排；财政拨款12万元。

（7）绩效目标：保障教师队伍健康发展。

2.“2024_城乡义务教育生均公用经费”项目。

（1）项目概述：用于保障城乡义务教育公用经费支出。

（2）立项依据：《金寨县2024年预算编制方案》。

（3）实施主体：金寨县志成中学。

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：2024_城乡义务教育生均公用经费_中学。

（6）年度预算安排；财政拨款180.75万元。

（7）绩效目标：保障义务教育正常运转，保障中小学学生在教学活动和后勤服务等方面正常开支。

（二）机关运行经费。

金寨县志成中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算177.75万元，较2023年增加39.27万元，增长28.36%，增长主要原因一是义务教育生均公用经费提标；二是学生人数增加。

（三）政府采购情况。

2024年金寨县志成中学政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，金寨县志成中学固定资产总金额22921.4万元，较上年增加126.48万元，其中，土地、房屋及构筑物21400.47万元、设备1074.22万元、其他资产446.7万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有2台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，金寨县志成中学4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款718.20万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：金寨县志成中学2024年预算报表（14张）