金寨县公安局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

贯彻执行国家公安工作的法律、政策和部署，制定全县公安工作的目标、任务和措施并组织实施，领导和指挥全县公安工作，负责全县公安机关侦查工作，负责全县治安管理、出入境管理、道路交通安全管理、公共信息网络安全保护、安全警卫、监管场所管理、消防管理工作，承办市公安局和县委、县政府交办的其他事项。

地址：金寨县现代产业园区红军大道009号

电话：0564-2702168。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，金寨县公安局2015年度部门决算包括局本级和金寨县看守所、金寨县公安局交管大队三个单位预算。

纳入金寨县公安局2015年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

三、金寨县公安局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计9239.2万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计9239.2万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加532.5万元，增长6%，主要原因：政策性增资和办案业务费增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计9239.2万元，其中：财政拨款收入9239.2万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计9239.2万元，其中：基本支出7189.5万元，占77%；项目支出2049.7万元，占23%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计7234.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7234.68万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少336.52万元，降低5%，主要原因一是基建项目减少，二是加强支出管理，节约经费开支。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出6442.5万元，占本年支出的85%。与2014年相比，财政拨款支出减少1043.9万元，降低14%。主要原因一是基建项目减少，二是加强支出管理，节约经费开支。

2、财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为5696.2万元，支出决算为6442.5万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因一是增加了乡镇补贴；二是政策性增资。其中基本支出4392.8万元，占68%；项目支出2049.6万元，占32%。具体情况如下：

(1)、“一般公共服务”2015年度决算3701.1万元，比2014年减少653.6万元，降低15%，主要原因一是公安局加强了支出管理，节约经费开支；二是退休和调离人员较多，减少了开支。其中：“行政运行”决算3028.6万元，主要用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用；“一般行政管理事务”决算1989.4万元，主要用于公安机关办案及警务装备购置产生的费用；“道路交通管理”决算1137.3万元，主要用于道路交通管理方面的支出；“拘押收教场所管理”决算30.2万元，主要用于监所方面支出。

（2）、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算83.6万元，比2014年减少6.8万元，降低7%，主要原因是2015年度退休和调出人员增加。其中：“行政单位医疗”决算83.6万元，主要用于医疗保障方面的支出；

（3）、“住房保障支出”2015年度决算143.3万元，比2014年减少11.6万元，降低7%，主要原因一是2015年度退休人员增加；二是调出人员增加。其中：“住房公积金”决算143.3万元。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出4392.81万元，其中人员经费3928万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费464.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

金寨县公安局2015年度没有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2015年度金寨县公安局机关运行经费3028.7万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2015年度金寨县公安局政府采购支出总额438.3万元，其中：政府采购货物支出438.3万元，占政府采购预算总额52%。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，金寨县公安局共有车辆124辆，其中一般公务用车5辆、一般执法执勤用车111辆、特种专业技术用车6辆，其他用车2辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

(九)名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金寨县公安局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

金寨县公安局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为108.23万元，完成年初预算的56%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算。公务接待费支出决算为49.6万元，完成年初预算的83%，公务用车购置及运行费支出决算为58.63万元，完成年初预算的43%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%， 2015年金寨县公安局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照相关规定执行。

（二）公务接待费支出49.6万元, 与2014年度决算相比，增加1万元，增长2%。，增长的原因是外市县公安机关考察增加。金寨县公安局国内公务接待共341批次，2081人次。无国（境）外公务接待。主要是用于上级有关部门检查、调研、业务指导以及外省外县区公安部门往来餐饮支出，坚持“精简、节约”的原则，杜绝铺张浪费。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务接待管理的相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出58.63万元，与2014年度决算相比，增加5.59万元，增长10%。，增长的原因是部分车辆老化，车辆维修费增加。公务用车购置费29万元，购置2辆公务用车，公务用车运行维护费29.63万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于在公务车辆使用上，公安局机关制定了公务车辆管理制度，加强对车辆的调派使用、用油、维修、管护等方面管理，提高公务车辆使用效率。

2015年，金寨县公安局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

金寨县公安局

                                    2016年10月13日