金寨县民政局2017年部门决算情况
金寨县民政局2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 金寨县民政局概况
一、部门职责及2017年度工作任务
(一)部门职责
(二)2017年度工作任务
二、机构设置、单位性质、人员编制及实有人员情况
第二部分 金寨县民政局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 金寨县民政局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
金寨县民政局2017年部门决算情况
第一部分 金寨县民政局概况
一、部门职责及2017年度工作任务
（一）、部门职责
1、贯彻国家民政工作方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件；拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。
2、承担依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记管理和监察责任。
3、贯彻执行国家拥军优属政策规定，负责全县拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、优待、补助工作；审核报批烈士称号和国家工作人员伤残等级；组织和指导全县拥军优属、优抚活动；承担县双拥工作委员会的有关具体工作。
4、负责全县退役士兵、复员干部的接收安置工作；做好军队离退休干部管理服务和县籍老红军返乡接待工作。
5、负责组织、协调救灾工作；拟订全县救灾工作的有关政策和规范性文件，组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查、上报并统一发布灾情；负责救灾款物管理、分配及使用监督工作；组织、指导救灾捐赠工作；指导灾区生产自救，开展减灾活动。
6、负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导城乡社会救助体系建设。
7、负责全县乡（镇）村行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；按规定承担全县行政区域界线的勘界和边界线管理、联检工作；负责各乡镇边界争议调查和调处事务；组织开展地名标准化建设活动，规范全县地名标志的设置和管理工作；负责全县标准地名图书资料审定工作。
8、研究加强和改进城乡基层群众自治建设和社区建设的意见和建议；指导社区服务管理体系和设施建设；指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。
9、研究拟订全县社会福利事业发展规划和相关政策、标准并组织实施；负责全县社会福利事业管理，组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作；负责全县福利彩票发行的管理与服务工作；负责全县各类福利企业的年检和新办福利企业的审核工作。
10、负责婚姻登记、儿童收养和殡葬的管理工作；拟订相关政策和规范性文件，推进婚俗和殡葬改革；承办外国人、香港、澳门特别行政区和台湾同胞及海外华侨在我县收养儿童的登记工作。
11、按规定会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
12、承办县政府交办的其他事项。
（二）、2017年度工作任务：
全力推进脱贫攻坚工作，完善大救助工作机制，加强社会救助规范化建设，完善城乡居民医疗救助体系， 健全完善特困人员救助供养制度，加强农村留守儿童、困境儿童关爱保护工作 。进一步完善基本养老服务体系，强化孤儿保障工作，增进贫困残疾人福利，促进慈善事业发展。全面提高防灾减灾救灾能力，加强自然灾害救助精细化管理，继续推进农村住房保险。深入开展双拥创建活动，完善优抚对象服务保障，全面落实各项安置政策。切实维护老年人合法权益，加强老龄组织建设，推进“银龄安康行动”。
二、机构设置、人员编制及实有人员情况
(一)、机构设置：从决算单位构成看，金寨县民政局2017年度部门决算包括：局本级决算局属事业单位（梅山干休所、烈士陵园管理处、金寨县殡仪馆，金寨县光荣院）预算，与预算比较，增加（减少）0户，与预算单位相同。金寨县民政局本级内设机构包含：办公室、优抚股、安置股(县复员退伍军人和军队离退休干部安置领导小组办公室)、救灾救济股(县救灾减灾委员会办公室)、社会救助股、社会福利和社会事务股（民间组织管理局）、基层政权和社区建设股（县勘界、地名办公室）、县双拥办公室。
（二）、人员编制及实有人员情况：
金寨县民政局是全额拨款的行政单位，行政编制19名，实有人数17人；事业编制28名，实有人数15人，其中参公3人；退休人员46人；离休人员5人；遗属人员23人。
纳入金寨县民政局2017年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
金寨县民政局机关本级 |
|
2 |
金寨县殡仪馆 |
|
3 |
金寨县干休所 |
|
4 |
金寨县烈士陵园 |
|
5 |
金寨县光荣院 |
第二部分 金寨县民政局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|||
|
部门：金寨县民政局 |
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
2595.59 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
150.10 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
979.58 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
246.57 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4020.60 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
15.32 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
34.07 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
210.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
254.50 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
3971.84 |
本年支出合计 |
4534.49 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
1800.08 |
年末结转和结余 |
1237.43 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
5771.92 |
总计 |
5771.92 |
收入决算表
|
公开02表 |
||||||||
|
部门：金寨县民政局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
3971.84 |
2595.59 |
150.10 |
979.58 |
0.00 |
0.00 |
246.57 |
|
208 |
社会保障和就业支出
|
3667.95 |
2291.70 |
150.10 |
979.58 |
0.00 |
0.00 |
246.57 |
|
20802 |
民政管理事务
|
1324.12 |
1077.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
246.57 |
|
2080201 |
行政运行
|
730.22 |
483.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
246.57 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
404.04 |
404.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080204 |
拥军优属 |
143.55 |
143.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
46.30 |
46.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
120.17 |
120.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
49.95 |
49.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
586.78 |
586.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
499.95 |
499.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
44.53 |
44.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
42.30 |
42.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
1626.62 |
496.95 |
150.10 |
979.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
99.72 |
99.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
991.18 |
11.60 |
0.00 |
979.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
528.42 |
378.33 |
150.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
11.9 |
11.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.07 |
34.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.07 |
34.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.07 |
34.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
254.5 |
254.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
254.5 |
254.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
254.5 |
254.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：金寨县民政局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4534.49 |
2651.17 |
1883.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出
|
4020.6 |
2601.77 |
1418.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务
|
1658.13 |
1254.09 |
404.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080201 |
行政运行
|
1064.23 |
1064.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
404.04 |
0.00 |
404.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080204 |
拥军优属 |
143.55 |
143.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
46.3 |
46.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
120.17 |
120.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
49.55 |
49.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
586.78 |
586.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
499.95 |
499.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
44.53 |
44.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
42.30 |
42.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
1016.61 |
630.48 |
386.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
99.72 |
99.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081004 |
殡葬 |
413.53 |
27.40 |
386.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
496.06 |
496.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20815 |
自然灾害生活补助 |
628.65 |
0.00 |
628.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
445.24 |
0.00 |
445.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
183.41 |
0.00 |
183.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
34.07 |
34.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.07 |
34.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.07 |
34.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22202 |
物资事务 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220211 |
仓库建设 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
254.50 |
0.00 |
254.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
254.50 |
0.00 |
254.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
254.50 |
0.00 |
254.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||||
|
部门：金寨县民政局 |
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2341.09 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
254.50 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2920.36 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
15.32 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
34.07 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
210.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
254.50 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
2595.59 |
本年支出合计 |
3434.25 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
838.66 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
838.66 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
3434.25 |
合计 |
3434.25 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
公开05表 |
||||||||||||||||
|
部门：金寨县民政局 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
838.66 |
0.00 |
838.66 |
2,341.09 |
1,937.05 |
404.04 |
3,179.75 |
1,937.05 |
1,242.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
628.66 |
0 |
628.66 |
2,291.70 |
1,887.66 |
404.04 |
2,920.36 |
1,887.66 |
1,032.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,077.55 |
673.51 |
404.04 |
1,077.55 |
673.51 |
404.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
483.65 |
483.65 |
0.00 |
483.65 |
483.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
404.04 |
0.00 |
404.04 |
404.04 |
0 |
404.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080204 |
拥军优属 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
143.55 |
143.55 |
0.00 |
143.55 |
143.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.30 |
46.30 |
0.00 |
46.30 |
46.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.17 |
120.17 |
0.00 |
120.17 |
120.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.95 |
49.95 |
0.00 |
49.95 |
49.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
586.78 |
586.78 |
0.00 |
586.78 |
586.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
499.95 |
499.95 |
0.00 |
499.95 |
499.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.53 |
44.53 |
0.00 |
44.53 |
44.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.30 |
42.30 |
0.00 |
42.30 |
42.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
496.95 |
496.95 |
0.00 |
496.95 |
496.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.72 |
99.72 |
0.00 |
99.72 |
99.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
378.33 |
378.33 |
0.00 |
378.33 |
378.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
628.65 |
0.00 |
628.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
628.65 |
0.00 |
628.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
445.24 |
0.00 |
445.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
445.24 |
0.00 |
445.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
183.41 |
0.00 |
183.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183.41 |
0.00 |
183.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.07 |
34.07 |
0.00 |
34.07 |
34.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.07 |
34.07 |
0.00 |
34.07 |
34.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.07 |
34.07 |
0.00 |
34.07 |
34.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22202 |
物资事务 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220211 |
仓库建设 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||||||||
|
部门：金寨县民政局 |
单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
314.59 |
302 |
商品和服务支出 |
284.26 |
310 |
其他资本性支出 |
26.59 |
|
30101 |
基本工资 |
148.69 |
30201 |
办公费 |
25.57 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
68.59 |
30202 |
印刷费 |
21.25 |
31002 |
办公设备购置 |
25.21 |
|
30103 |
奖金 |
34.59 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
1.38 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
27.09 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
13.72 |
30205 |
水费 |
0.43 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
1.51 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.31 |
30207 |
邮电费 |
15.47 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.60 |
30209 |
物业管理费 |
2.25 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,249.80 |
30211 |
差旅费 |
10.71 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
23.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
204.94 |
30213 |
维修(护)费 |
5.74 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
9.46 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
93.27 |
30215 |
会议费 |
2.53 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
772.10 |
30216 |
培训费 |
0.80 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
25.66 |
30217 |
公务接待费 |
36.44 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
61.80 |
|
30307 |
医疗费 |
78.41 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
61.80 |
|
30309 |
奖励金 |
2.10 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.56 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
43.41 |
30227 |
委托业务费 |
13.54 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.77 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
22.16 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.67 |
30240 |
税金及附加费用 |
105.95 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.15 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,564.39 |
公用经费合计 |
372.66 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||||||||||
|
部门：金寨县民政局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
254.50 |
254.50 |
0.00 |
254.50 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
254.50 |
254.50 |
0.00 |
254.50 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
254.50 |
254.50 |
0.00 |
254.50 |
0.00 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
254.50 |
254.50 |
0.00 |
254.50 |
0.00 |
|||
第三部分 金寨县民政局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计5771.92万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计5771.92万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减1322.57万元，下降18.64%，下降的主要原因：一是因2016年发生水灾，有自然灾害生活补助收支；二是压缩公用经费支出形成。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计3971.84万元，其中：财政拨款收入2595.59万元，占65.35%；事业收入979.58万元，占24，66%；上级补助收入150.10万元，占3.78%；其他收入246.57万元，占6.2%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计4534.49万元，其中：基本支出2651.16万元，占58.47%；项目支出1883.32万元，占41.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计3434.25万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3434.25万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1460.59万元，下降29.84%，下降的主要原因：一是因2016年发生水灾，有自然灾害生活补助收支；二是压缩公用经费支出形成。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入2341.09万元，占本年收入的58.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少2553.75万元，下降52.17%。下降的主要原因一是因2016年发生水灾，有自然灾害生活补助收支；二是压缩公用经费支出形成。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3179.75万元，占本年支出的70.12%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少876.44万元，下降21.61%。下降的主要原因一是因2016年发生水灾，有自然灾害生活补助收支；二是压缩公用经费支出形成。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出3179.75万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出15.32万元，占0.48%;粮油物资储备（类）支出210.00万元，占6.60%；社会保障和就业（类）支出2920.36万元，占91.85%；住房保障（类）34.07万元，占1.07%
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1865.92万元，支出决算为3179.75万元，完成年初预算的170.41%。决算数大于预算数的主要原因:一是上年结转的项目资金在今年支出；二是人员费用正常增长形成。其中:基本支出1937.05万元，占60.92%；项目支出1242.70万元，占39.08%。具体情况如下：
1．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为510.67万元，支出决算为483.65万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》(财预[2017]137号)文件精神，压缩公用经费支出，树立过紧日子的思想形成。
2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为405.16万元，支出决算为404.04万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般行政管理事务中的管理费用支出形成。
3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为90万元，支出决算为143.55万元，完成年初预算的159.5%，决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行过程中根据实际发生的争创省级双拥模范县费用，根据实际发生的费用后具实追加的预算形成。
4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划与地名管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入部门预算，在年度预算执行过程中发生了此项费用，根据实际发生的费用后具实追加的预算形成。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时还没有执行机关事业单位基本养老保险缴费制度，在预算执行过程中才执行时追加的预算形成。
６.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入部门预算，在预算执行过程中根据实际发生的资金才执行追加的预算形成。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入部门预算，在预算执行过程中根据实际发生的资金才执行追加的预算形成。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.95万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，根据实际发生的支出费用结算形成。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入部门预算，在预算执行过程中根据实际发生的资金才执行追加的预算形成。
10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为500万元，支出决算为499.95万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，根据实际发生的支出费用结算形成。
11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.53万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入部门预算，在预算执行过程中根据实际发生的资金才执行追加的预算形成。
12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入部门预算，在预算执行过程中根据实际发生的资金才执行追加的预算形成。
13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入部门预算，在预算执行过程中根据实际发生的资金才执行追加的预算形成。
14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为11.60万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的100%，决算数同预算数相同的原因是严格执行预算，根据实际发生的支出费用结算形成。
15社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为249.02万元，支出决算为378.33万元，完成年初预算的151.93%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入部门预算，在预算执行过程中根据实际发生的资金才执行追加的预算形成。
16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入部门预算，在预算执行过程中根据实际发生的资金才执行追加的预算形成。
17.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为445.24万元，决算数大于预算数的原因是上年结转的资金在今年支出形成。
18.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为183.41万元，决算数大于预算数的原因是上年结转的资金在今年支出形成。
19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入部门预算，在预算执行过程中根据实际发生的资金才执行追加的预算形成。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.90万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同，严格执行预算形成。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同，严格执行预算形成。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.07万元，支出决算为34.07万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同，严格执行预算形成。
23. 粮油物资储备（类）物资储备（款）仓库建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为210万元，决算数大于预算数的原因是上年结转的资金在今年支出形成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1937.05万元，其中人员经费1564.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费372.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、对事业单位补贴等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入254.50万元，本年支出254.50万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为254.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入部门预算，在预算执行过程中根据实际发生的资金才执行追加的预算形成。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，金寨县民政局机关运行经费支出363.43万元，比2016年增加67.11万元，增长22.65%，增长的主要原因是2017年度增加了全县敬老、养老机构的维护及管理，脱贫攻坚，低保核查，双拥创建等机关运行经费支出形成。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，金寨县民政局政府采购支出总额52.3万元，其中：政府采购货物支出52.3万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.3万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，金寨县民政局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）；年末资产总值为1037.24万元。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，金寨县民政局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金1496.5万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示优，通过储备库建设，及时储备了全县救灾物资，为应急救灾提供了强有力的保障；通过对发生自然灾害的物资及生活补助款的管理，及时解决了灾民的生活之忧，各项工作得到广大群众的好评。
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价采用单位自评及年终县委、县政府目标考评的方式进行，整体评价为优秀。从资金用于保人员工资发放、保机关行政运行及全县拥军优属、优抚、退役士兵、低保保障、生产救灾等年初任务入手，评价结果显示：机关人员工资发放正常，机关运转通畅，完成了年初目标任务，全部达到了预期的效果，同时2017年民政工作在县委、县政府的目标考评中获得优秀单位。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
金寨县民政局2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
40.60 |
36.44 |
|
因公出国（境）费 |
0．00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
40.60 |
36.44 |
|
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
金寨县民政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.60万元，支出决算为36.44万元，完成预算的89.75%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》(财预[2017]137号)文件精神，压缩公用经费支出，树立过紧日子的思想形成，严格执行中央八项规定,压缩公务接待次数和人数,降低接待标准,严禁同城公务接待；为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位（指局本级及烈士陵园、干休所、殡仪馆、光荣院、5个单位的全部“三公”经费支出）。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
金寨县民政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算36.44万元，占89.75%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0万元，下降0%，原因是上、下年均没有因公出国（境）费支出，无增减变化。2017年金寨县民政局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于因工作需要公出国（境）考察。经费使用经费使用严格参照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出36.44万元, 与2016年度决算相比，减少2.17万元，下降5.62%，下降的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务接待管理的相关规定，严把公务接待标准、控制公务接待人数，严禁同城接待形成。2017年金寨县民政局国内公务接待共批388次（其中外事接待0批次），3936人次（其中外事接待0人次）。主要是用于主要是用于拆迁服务接待、全县低保核查、核灾、全县养老机构管理及上级部门单位调研考察接待支出。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《金寨县关于进一步加强公务接待费管理工作的通知》（办〔2016〕96号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少6.48万元，下降100%，下降的原因是实行车改后，公车上划到机关事务管理局管理，本部门没有公车购置和运行费了。2017年公务用车购置费0万元,购置数0辆;公务用车运行维护费0万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年底，金寨县民政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式：金寨县民政局政联系电话：0564—7062026。
金寨县民政局
2018年9月20日
电话：0564-7356256 Email：jzxxxzx@163.com 网站地图
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