金寨县民政局2023年项目支出绩效目标申报表
| 项目支出绩效目标表 | |||||||
| （2023年度） | |||||||
| 项目名称 | 农村居民最低生活保障 | ||||||
| 实施单位 | 金寨县民政局 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 3555 | 年度资金总额： | 13857.91 | |||
| 其中：财政拨款 | 150 | 其中：财政拨款 | 13857.91 | ||||
| 其他资金 | 3405 | 其他资金 | 0 | ||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2024年） | 年度目标 | |||||
| 目标:为实行保民生、兜底线，防止返贫，跟好实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 | A类：标准720元/人/月*2159人*12月=1865.38万元；B类标准520元/人/月*14043人*12月=8762.83万元；C类标准370元/人/月*5166人*12月=2293.7万元；合计全年需要资金12921.91万元，2023年7月1日提标，预测人均每月需增发73元，21368人*73元=155.98万元。全年需增加资金155.98万元*6个月=936万元。2023年农村低保支出约为13857.91 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级 指标 |
三级指标 | 指标值 | 二级 指标 |
三级指标 | 指标值 |
| 产 出 指 标 |
数量 指标 |
低保人数 | ≥23019人 | 数量 指标 |
低保人数 | ≥21368人 | |
| 质量 指标 |
经费支出合规性 | ≥100% | 质量 指标 |
经费支出合规性 | ≥100% | ||
| 时效 指标 |
时效指标经费支出时效性 | ≤3年 | 时效 指标 |
时效指标经费支出时效性 | ≤1年 | ||
| 成本 指标 |
项目总成本 | ≤3555万元 | 成本 指标 |
项目总成本 | ≤13857.91万元 | ||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 促进农村居民最低生活保障的影响程度 | 程度较高 | 经济效益指 | 促进农村居民最低生活保障的影响程度 | 程度较高 | |
| 社会效益指标 | 对保障各项业务工作开展的影响或改善程度 | 程度较高 | 社会效益指 | 对保障各项业务工作开展的影响或改善程度 | 程度较高 | ||
| 可持续 影响 指标 |
为民政事业发展提供长期理论参考 | 程度较高 | 可持续 影响 指标 |
为民政事业发展提供长期理论参考 | 程度较高 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | |
| 注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。 | |||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||
| （2023 年度） | |||||||
| 项目名称 | 婚姻登记费用 | ||||||
| 实施单位 | 金寨县民政局 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 72 | 年度资金总额： | 27.8 | |||
| 其中：财政拨款 | 72 | 其中：财政拨款 | 27.8 | ||||
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2024年） | 年度目标 | |||||
| 目标：增强婚登服务质量，更好地为民服务。年完成结婚约2000多对，离婚近2000对，尽可能为群众提供优质的服务。 | 档案整理及电子化和档案室设备维护4万元、人脸识别智能设备维护0.3万元、婚姻登记系统维护费0.3万元/年；登记工本费6000对*2.8元/本=1.68万元；复印费用2万元；婚姻家庭辅导服务费2人*1000元/人.月*12=2.4万元；婚姻登记宣传册及家庭辅导教材2万元；婚姻系统电信专网宽带费0.8万元。窗口补助6人*600元/月*12=4.32万元；2023年实现全国跨省通办婚姻登记系统升级5台设备*2万元=10万元。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级 指标 |
三级指标 | 指标值 | 二级 指标 |
三级指标 | 指标值 |
| 产 出 指 标 |
数量 指标 |
完成结婚、离婚对数。 | ≥12000 | 数量 指标 |
完成结婚、离婚对数。 | ≥4000 | |
| 质量 指标 |
经费支出合规性 | ≥100% | 质量 指标 |
经费支出合规性 | ≥100% | ||
| 时效 指标 |
时效指标经费支出时效性 | ≤3年 | 时效 指标 |
时效指标经费支出时效性 | ≤1年 | ||
| 成本 指标 |
项目总成本 | ≤72万元 | 成本 指标 |
项目总成本 | ≤27.80万元 | ||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 保障全县对婚姻登记工作需求 | 程度较高 | 经济效益指 | 保障全县对婚姻登记工作需求 | 程度较高 | |
| 社会效益指标 | 对保障各项业务工作开展的影响或改善程度 | 程度较高 | 社会效益指 | 对保障各项业务工作开展的影响或改善程度 | 程度较高 | ||
| 可持续 影响 指标 |
为民政事业发展提供长期理论参考 | 程度较高 | 可持续 影响 指标 |
为民政事业发展提供长期理论参考 | 程度较高 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | |
| 注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。 | |||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||
| （2023 年度） | |||||||
| 项目名称 | 区划地名 | ||||||
| 实施单位 | 金寨县民政局 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 30 | 年度资金总额： | 10 | |||
| 其中：财政拨款 | 30 | 其中：财政拨款 | 10 | ||||
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2024年） | 年度目标 | |||||
| 目标： 为全县地名谋划，确认边界，为社会发展提供服务 | 目标： 为全县地名谋划，确认边界，为社会发展提供服务 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级 指标 |
三级指标 | 指标值 | 二级 指标 |
三级指标 | 指标值 |
| 产 出 指 标 |
数量 指标 |
省际边界 | 3 | 数量 指标 |
省际边界 | 3 | |
| 质量 指标 |
经费支出合规性 | ≥100% | 质量 指标 |
经费支出合规性 | ≥100% | ||
| 时效 指标 |
时效指标经费支出时效性 | ≤3年 | 时效 指标 |
时效指标经费支出时效性 | ≤1年 | ||
| 成本 指标 |
项目总成本 | ≤300万元 | 成本 指标 |
项目总成本 | ≤10万元 | ||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 促进区划地名发展的影响程度 | 程度较高 | 经济效益指标 | 促进区划地名发展的影响程度 | 程度较高 | |
| 社会效益指标 | 对保障各项业务工作开展的影响或改善程度 | 程度较高 | 社会效益指标 | 对保障各项业务工作开展的影响或改善程度 | 程度较高 | ||
| 可持续 影响 指标 |
为民政事业发展提供长期理论参考 | 程度较高 | 可持续 影响 指标 |
为民政事业发展提供长期理论参考 | 程度较高 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | |
| 注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。 | |||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||
| （2023 年度） | |||||||
| 项目名称 | 智慧社区建设 | ||||||
| 实施单位 | 金寨县民政局 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 30 | 年度资金总额： | 10 | |||
| 其中：财政拨款 | 30 | 其中：财政拨款 | 10 | ||||
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2024年） | 年度目标 | |||||
| 目标：提高社区智慧化，使老年的生活更有质量，更有品味。 | 目标：提高社区智慧化，使老年的生活更有质量，更有品味。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级 指标 |
三级指标 | 指标值 | 二级 指标 |
三级指标 | 指标值 |
| 产 出 指 标 |
数量 指标 |
智慧社区建设个数 | ≥15个 | 数量 指标 |
智慧社区建设个数 | ≥5个 | |
| 质量 指标 |
经费支出合规性 | ≥100% | 质量 指标 |
经费支出合规性 | ≥100% | ||
| 时效 指标 |
时效指标经费支出时效性 | ≤3年 | 时效 指标 |
时效指标经费支出时效性 | ≤1年 | ||
| 成本 指标 |
项目总成本 | ≤30万元 | 成本 指标 |
项目总成本 | ≤10万元 | ||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 促进智慧社区建设的影响程度 | 程度较高 | 经济效益指标 | 促进智慧社区建设的影响程度 | 程度较高 | |
| 社会效益指标 | 对保障各项业务工作开展的影响或改善程度 | 程度较高 | 社会效益指标 | 对保障各项业务工作开展的影响或改善程度 | 程度较高 | ||
| 可持续 影响 指标 |
为民政事业发展提供长期理论参考 | 程度较高 | 可持续 影响 指标 |
为民政事业发展提供长期理论参考 | 程度较高 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | |
| 注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。 | |||||||
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