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索引号：	11341426003240675N/202402-00026	信息分类：	公安、安全、司法
内容分类：	部门项目	发文日期：	2024-02-20 16:55:18
发布机构：	金寨县司法局	生成日期：	2024-02-20 16:55:18
来源单位：	金寨县司法局	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县司法局2024年部门项目支出预算安排情况说明文本（立项依据、实施主体、预算安排）
文号：		关键词：

金寨县司法局2024年部门项目支出预算安排情况说明文本（立项依据、实施主体、预算安排）

2024-02-20 16:55 来源：金寨县司法局文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

1.“法治宣传经费、法治建设经费”项目。

（1）项目概述。开展全县行政应诉业务培训工作，聘请县政府年度法律顾问费用，办理行政复议案件，行政复议改革配套落实，办理行政诉讼案件。

（2）立项依据。《六安市全面依法治市督察考核办法》（3）实施主体。金寨县司法局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。（5）项目内容。组织开展全县行政机关应诉业务培训聘请县政府法律顾问病督促工作，依法办理行政复议案件按省市局要求落实行政复议改革，依法办理行政应诉案件

（6）年度预算安排：财政预算内拨款安排50.00万元。

（7）绩效目标：1.深入学习贯彻习近平法治思想，紧紧围绕党委政府中心工作开展法治宣传教育，着力推动谁执法准普法深入开展基层依法治理，全面提升法治宣传教育工作水平 2.组织开展全县行政机关应诉业务培训，请县政府法律顾问病督促工作，依法办理行政复议案件，按省市局要求落实行政复议改革，依法办理行政应诉案件。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			法治宣传经费、法治建设经费
主管部门及代码			[017]金寨县司法局		实施单位		金寨县司法局
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	50.00	年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款		50.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	1.深入学习贯彻习近平法治思想，紧紧围绕党委政府中心工作开展法治宣传教育，着力推动谁执法准普法深入开展基层依法治理，全面提升法治宣传教育工作水平 2.组织开展全县行政机关应诉业务培训，请县政府法律顾问病督促工作，依法办理行政复议案件，按省市局要求落实行政复议改革，依法办理行政应诉案件				完成全年法治建设、法治宣传任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	召开法治宣传教育工作领导小组会议	≥1次	数量指标	召开法治宣传教育工作领导小组会议		≥1次
			县政府年度法律顾问	≥2人		县政府年度法律顾问		≥2人
		质量指标	普法网站更新率	每周更新一次	质量指标	普法网站更新率		每周更新一次
			行政争议调解率	≥30%		行政争议调解率		≥30%
		时效指标	法治宣传活动开展	100%	时效指标	法治宣传活动开展		100%
			依法审结案件	≥80%		依法审结案件		≥80%
		成本指标	普法宣传财政拨款额<br>普法宣传财政拨款额	30万元	成本指标	普法宣传财政拨款额		30万元
			法治建设和法治政府建设经费投入	20万元		法治建设拨款额		20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	全民尊法学法守法用法，保障全县经济社会平稳较快发展。	增强保障	社会效益指标	全民尊法守法用法，保障全县法治建设		增强保障
			解决社会矛盾	很好解决		解决社会矛盾		很好解决
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	提升公民法律素养	持续提升	可持续影响指标	提升公民法律素养		持续提升
			提升行政机关依法行政能力	持续提升		提升行政机关依法行政能力		持续提升
	满意度指标	满意度指标	参与法治宣传培训对象满意度	≥95%	满意度指标	参与法治宣传培训对象满意度		≥95%
			申请人满意度	≥95%		申请人满意度		≥95%

2.“中央转移支付”项目。

（1）项目概述：中央政法转移支付业务办案经费

（2）立项依据：省划拨中央支付资金

（3）实施主体：金寨县司法局

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日（5）项目内容：中央政法转移支付，完成司法行政工作。

（6）年度预算安排：财政预算内拨款安排200万元

（7）绩效目标：完成司法行政各项业务工作，保障司法行政办案装备需要。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024年中央转移资金
主管部门及代码			[017]金寨县司法局		实施单位		金寨县司法局
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	200.00	年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		200.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	完成司法行政各项业务工作，保障司法行政办案装备需要。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成司法行政工作经费保障	≥200万元	数量指标
			司法行政工作保障月数	12个月
		质量指标	业务办案工作完成情况	≥95%	质量指标
			单位业务开展及完成情况	≥95%
		时效指标	各项费用年底前支付到位	≥100%	时效指标
			各项资金按时拨付	≥100%
		成本指标	预算控制情况	≤100%	成本指标
			转移支付资金使用量	200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提升司法行政机关办事能力	效果显著	社会效益指标
			提升政府依法行政能力	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障中央转移支付能力	可持续	可持续影响指标
			保障单位持续运转	可持续
	满意度指标	满意度指标	人民对司法公正满意程度	≥90%	满意度指标
			人民对依法行政满意度	≥90%

3.“劳务派遣岗位支出”项目。

（1）项目概述：劳务派遣岗位支出

（2）立项依据：聘请驾申博外包公司驾驶员三名

（3）实施主体：金寨县司法局

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日（5）项目内容：聘请驾驶员三名，保障司法行政工作开展。

（6）年度预算安排：财政预算内拨款安排19.6万元

（7）绩效目标：保障驾驶员工资收入，从而维护单位执法执勤用车稳定。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			劳务派遣岗位支出
主管部门及代码			[017]金寨县司法局		实施单位		金寨县司法局
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	19.62	年度资金总额：		19.60
			其中：财政拨款	19.62	其中：财政拨款		19.60
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保障驾驶员工资收入，从而维护单位执法执勤用车稳定				保障驾驶员工资收入，从而维护单位执法执勤用车稳定
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	聘用驾驶员人数	3名	数量指标	聘用驾驶员人数		3名
			使用单位车辆数	3辆		使用单位车辆数		3辆
		质量指标	驾驶员出勤率	正常出勤	质量指标	聘用驾驶员驾驶技术		技术良好
			聘用驾驶员驾驶技术	技术良好		驾驶员出勤率		正常出勤
		时效指标	驾驶员工资	每月拨付	时效指标	驾驶员工资		每月拨付
			驾驶员工作时间	工作日		驾驶员工作时间		工作日
		成本指标	岗位经费支出	每岗每年6.54万元	成本指标	岗位经费支出		每岗每年6.54万元
			岗位总支出	共196200元		岗位总支出		196200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	解决驾驶员工作	解决3名	社会效益指标	保障驾驶员稳定		稳定
			保障驾驶员稳定	稳定		解决驾驶员工作需求		解决
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	维护单位执勤执法用车稳定	持续维护	可持续影响指标	维护劳务派遣岗位稳定		稳定
			维护劳务派遣岗位	稳定		维护单位执勤执法用车稳定		持续维护
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	满意	满意度指标	驾驶员满意度		满意
			驾驶员满意度	满意		单位满意度		满意

4.“律师服务费”项目。

（1）项目概述：律师值班服务支出

（2）立项依据：法律援助值班律师工作办法

（3）实施主体：金寨县司法局

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日（5）项目内容：完善律师值班制度，保障法律援助

（6）年度预算安排：财政预算内拨款安排30万元

（7）绩效目标：完善律师值班制度

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			律师服务费
主管部门及代码			[017]金寨县司法局		实施单位		金寨县司法局
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款		30.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	完善律师值班制度				完善律师值班制度
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	参与法律服务值班的律师数	≥50人	数量指标	参与法律服务值班的律师数		≥51人
			律师参与法律服务次数	≥200次		律师参与法律服务次数		≥200次
		质量指标	值班律师帮助群众解答律师问题	有效解答	质量指标	律师值班帮助群众解答法律问题		有效解答
			值班律师严格按照规定参与值班	按照规定		律师值班严格按照规定参与服务		按照规定
		时效指标	每周均有律师参与值班	有效保障	时效指标	每周均有律师参与值班		有效保障
			律师及时解决群众疑问	及时解决		律师及时解答群众疑问		有效保障
		成本指标	律师值班补贴	≤10万元	成本指标	律师值班补贴		≤10万元
			律师办案补贴	≤20万元		律师办案补贴		≤20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	解决群众法律方面需求	可以解决	社会效益指标	解决群众法律方面需求		可以解决
			养成全民守法良好氛围	可以养成		养成全民守法良好氛围		可以养成
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	提升律师服务水平	持续提升	可持续影响指标	提升律师服务水平		持续提升
			提升群众法治意识	持续提升		提升群众法治意识		持续提升
	满意度指标	满意度指标	律师满意度	≥90%	满意度指标	律师满意度		≥90%
			人民群众满意度	≥90%		人民群众满意度		≥90%

5.“乡镇综合行政执法培训”项目。

（1）项目概述：乡镇综合行政执法培训支出

（2）立项依据：法治政府建设需要

（3）实施主体：金寨县司法局

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日（5）项目内容：不断完善法治政府建设

（6）年度预算安排：财政预算内拨款安排18万元

（7）绩效目标：完成全县乡镇的行政执法培训任务

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			乡镇综合行政执法培训
主管部门及代码			[017]金寨县司法局		实施单位	金寨县司法局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		18.00
			其中：财政拨款		18.00
			其他资金		0.00
年度目标	完成全县乡镇的行政执法培训任务
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		培训乡镇数	24个
				培训乡镇人员	≥24人
		质量指标		提升乡镇行政执法水平	显著提升
				提升行政执法队伍素质	大大提升
		时效指标		年前完成一次培训	可以完成
				及时纠正乡镇不依法行政行为	及时纠正
		成本指标		培训会议费	10万元
				培新讲师费	8万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		完善乡镇依法行政能力	显著完善
				提升乡镇群众依法行政素养	大范围提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		完善乡镇法治建设氛围	不断完善
				提升乡镇依法行政执法能力	持续提升
	满意度指标	满意度指标		执行执法人员满意度	满意
				人民群众满意度	满意

6.“安置帮教、矫正经费”项目。

（1）项目概述：指导、管理社区矫正和安置帮教工作。（2）立项依据：《关于加强社区矫正经费保障工作的意见》 (财行〔2016〕 676 号》关于组织社会力量参与社区矫正工作的实施意见》 (皖司发〔2016〕64 号)。

（3）实施主体：金寨县司法局

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日（5）项目内容：政府购买社区矫正服务，社区矫正信息化管理 (社区矫正对象配备电子腕带定位、社区矫正手机定位系统、社区矫正对象和安置帮教对象日常管理。

（6）年度预算安排：财政预算内拨款安排50万元

（7）绩效目标：1、执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。 2、落实安置帮教对象“必接必送”工作、远程探视设备日常维护、困难安置帮教对象救助费用和每季度走访安置帮教对象。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			安置帮教、矫正经费
主管部门及代码			[017]金寨县司法局		实施单位		金寨县司法局
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	50.00	年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款		50.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	1、“执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。 2、落实安置帮教对象“必接必送”工作、远程探视设备日常维护、困难安置帮教对象救助费用和每季度走访安置帮教对象。				1、“执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。 2、落实安置帮教对象“必接必送”工作、远程探视设备日常维护、困难安置帮教对象救助费用和每季度走访安置帮教对象。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	列管社区矫正对象总数	≥400人	数量指标	列管社区矫正对象		≥400人
			必接必送衔接数	≥300人		必接必送衔接数		≥300人
		质量指标	社区矫正对象月度考核合格率	≥95%	质量指标	社区矫正对象月集中教育率		≥95%
			必接必送衔接率	≥100%		必接必送衔接率		≥100%
		时效指标	社区矫正对象报到入矫率	100%	时效指标	社区矫正对象报道及时率		100%
			衔接时效性	≥90%		衔接时效性		≥90%
		成本指标	经费支出合规性	100%	成本指标	经费支出合规性		100%
			社区矫正经费	≤30万元		社区矫正经费		≤30万元
			安置帮教经费	＜20万元		安置帮教经费		≤20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	≤0.2%	社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率		≤0.2%
			维护社会安全稳定	维护稳定		维护社会安全稳定		稳定维护
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	提升社会治理水平，促进社会和谐发展	持续提升	可持续影响指标	提升社会治理水平		持续提升
			推动基层法治政府建设	稳定推动		推动基层法治政府建设		稳定推动
	满意度指标	满意度指标	社区矫正对象满意度	≥90%	满意度指标	社区矫正对象满意度		≥90%
			群众安全感满意度	≥90%		群众安全感满意度		≥90%

7.“法律援助经费”项目。

（1）项目概述：扩大法律援助覆盖范围，优化法律援助质量与效果，保障困难群体安居乐业，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。

（2）立项依据：①安徽省财政厅安徽省司法厅关于进一步加强法律援助经费保障的通知;

②中共金寨县委办公室金寨县人民政府办公室关于进一步加强法律援助工作的意见;

③金寨县财政局金寨县司法局关于印发《金寨县法律援助经费管理办法》的通知;

④金寨县人民政府关于全面落实 2019 年 33 项民生工程的通知。

（3）实施主体：金寨县司法局

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日（5）项目内容：①完成本年度法律援助案件的任务目标。

②提高法律援助的社会知晓率;

③案件受援人的合法权益得到有效的维护

（6）年度预算安排：财政预算内拨款安排50万元

（7）绩效目标：完成全县年度法律援助案件目标任务

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			法律援助经费
主管部门及代码			[017]金寨县司法局		实施单位		金寨县司法局
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	50.00	年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款		50.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	完成全县年度法律援助案件目标任务				完成全县年度法律援助案件目标任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	信息系统案件量	≥780件	数量指标	信息系统案件量		≥780件
			参与法律援助律师数	≥51人		参与法律援助律师		≥51人
		质量指标	案件质量评估合格率	≥90%	质量指标	归档卷宗规范率		≥90%
			归档卷宗规范率	≥90%		案件质量评估率		≥90%
		时效指标	办案补贴发放及时	及时发放	时效指标	办案补贴发放率		及时发放
			案件指派及时	及时指派		案件指派及时率		及时指派
		成本指标	律师值班费	≤30万元	成本指标	律师值班费		≤30万元
			律师办案补贴	≤20万元		律师办案补贴		≤20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用	积极促进	社会效益指标	在促进诉讼程序合法性的意义		积极促进
			在服务和改善民生中的作用	显著改善		在服务和改善民生作用上		显著改善
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	提升行政人员法律意识知晓率	持续提升	可持续影响指标	提升行政人员法律素养		持续提升
			持续提升群众法律意识	持续提升		提升群众法律素养		持续提升
	满意度指标	满意度指标	涉及案件群众满意率	≥90%	满意度指标	受益对象满意率		≥90%
			受益对象满意率	≥90%		涉及案件群众满意度		≥90%

8.“国家司法救助金”项目。

（1）项目概述：国家司法救助2人，8万元。

（2）立项依据：国家司法救助相关条例。

（3）实施主体：金寨县司法局

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日（5）项目内容：完成司法救助2人

（6）年度预算安排：财政预算内拨款安排8万元

（7）绩效目标：完成司法救助目标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			国家司法救助金
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县司法局
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	8.00	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款	8.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	完成司法救助目标				完成司法救助目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	司法救助金总额	80000元	数量指标	司法救助金总额		80000元
			救助人数	2人		救助人数		2人
		质量指标	提升救助对象生活质量	可以提升	质量指标	提升救助对象生活质量		可以提升
			保障救助对象生活	可以保障		保障救助对象生活		可以保障
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性		及时
			对救助对象的保障及时性	及时		对救助对象的保障及时性		及时
		成本指标	司法救助金金额	≤8万元	成本指标	司法救助金金额		≤8万元
			保障人数	≤2人		保障人数		≤2人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提升困难群众生活质量	可以提升	社会效益指标	提升困难群众生活质量		可以提升
			提升困难群众幸福感	可以提升		提升困难群众幸福感		可以提升
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	持续提高社会对困难群体关注度	持续提升	可持续影响指标	持续提高社会对困难群体关注度		持续提升
			持续提升困难群众生活水平	持续提升		持续提升困难群众生活水平		持续提升
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥100%	满意度指标	救助对象满意度		≥100%

9.“杜继莲最低生活保障”项目。

（1）项目概述：保障杜继莲最低生活。

（2）立项依据：社会保障相关条例。

（3）实施主体：金寨县司法局

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日（5）项目内容：保障杜继莲最低生活每月900元。

（6）年度预算安排：财政预算内拨款安排1.08万元

（7）绩效目标：保障杜继莲生活

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			杜继莲特殊人员生活保障
主管部门及代码			[017]金寨县司法局		实施单位		金寨县司法局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1.08	年度资金总额：		1.08
			其中：财政拨款	1.08	其中：财政拨款		1.08
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保障杜继莲生活				保障杜继莲生活
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	人员数	1人	数量指标	人员数		1人
		质量指标	保障最低生活需求	900	质量指标	保障最低生活需求		900
		时效指标	全年保障数	12个月	时效指标	全年保障数		12个月
		成本指标	人均每月最低生活保障	900元	成本指标	人均最低生活保障		900每月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	保障最低生活需要	保障需求	社会效益指标	保障最低生活需要		保障需求
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障最低生活	持续保障	可持续影响指标	持续保障最低生活		持续保障
	满意度指标	满意度指标	人民满意度	满意	满意度指标	人民满意度		满意

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